人民医院职能部门负责人联系科室制度

　　人民医院职能部门负责人联系科室制度

　　为进一步完善职能部门与临床一线科室有效沟通机制，增强行政后勤为一线主动服务意识，提高工作效率与服务质量，转变工作作风，推动构建和谐医院建设，特制定此制度。

　　一、参加对象

　　行政后勤职能部门负责人。

　　二、联系对象

　　临床、医技科室。

　　三、目的

　　（一）转变工作作风，增强职能部门与临床医技科室的联系，建立良好的沟通渠道。

　　（二）深入了解临床科室医护人员的生活、工作、学习等实际情况，及时向有关领导、部门负责同志反映情况，协调问题。

　　（三）开展调查研究，积极提出合理化建议，不断提高部门工作针对性和时效性。

　　（四）培养、锻炼职能部门负责人深入调查研究、协调工作、解决实际问题的能力。

　　四、内容及要求

　　（一）职能部门负责人应经常深入所联系科室听取意见，征求对医院及职能部门工作的意见或建议，围绕医院发展目标、中心工作及部门工作实际，了解情况，及时反馈，为领导决策当好参谋助手。

　　（二）职能部门负责人在调查研究中，应主动了解医院各项规章制度的落实情况，保证医院各项规章制度的正确实施。

　　（三）职能部门负责人应协助所在科室主任在增强科室凝聚力、加快科室发展方面做好工作。

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篇2：公司行政管理制度:通讯费用管理制度

　　公司行政管理制度：通讯费用管理制度

　　一、本规定所指的通讯费是指公司员工因公司的业务或工作需要，使用自己购买的或公司所有的通讯工具（手机、传呼机）而产生的通讯费用。(通讯费用报销标准参见附表2)

　　二、除特殊情况外，公司不为员工购买通讯工具（手机、传呼机）和手机卡等，也不承担因维修通讯工具所产生的费用。

　　三、如员工使用的通讯工具为公司所有，其产生的费用应由使用该通讯工具的员工负担并按规定报销。

　　四、员工应将自己手机及呼机号码在行政部登记备案，没有登记的不予以报销。

　　五、员工应保证在工作时间内开启登记报销的通讯工具，以保证联络的畅通。如无特殊原因在工作时间内关闭通讯工具而影响到公司正常工作的，公司将试情节轻重予以处罚，严重的将取消其报销资格。

篇3：公司行政管理制度:出差管理制度

　　公司行政管理制度：出差管理制度

　　为了公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据国家财政部有关规定及公司具体情况，特制定本规定。

　　第一节出差

　　一、本公司员工出差分为：

　　1、市内出差：出差当日可能返回者。

　　2、远途出差：出差必须在外住宿者。

　　二、出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。

　　三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

　　四、出差的审核决定权限如下：

　　1、员工当日出差时由部门经理核准。

　　2、长途出差：4日内由部门经理核准，4日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。

　　第二节补助标准

　　一、出差不得报支加班费，但假日出差另计。

　　二、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

　　三、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。

　　四、市区内差旅费按以下标准包干使用(详见人力资源部相关规定)，在发放工资时一并发给，不再另行报销：

　　五、远途出差差旅支付。(市外差旅费标准参见附表1)

　　1、出差住宿、交通及餐费补助标准（单位：元/天）超标自付，欠标不补。

　　2、远途出差需搭乘飞机的，需报经主管副总经理审批，原则上由公司行政部统一购买机票。

　　3、乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。

篇4：公司非工程采购收货管理制度

　　公司非工程采购及收货管理制度

　　一、所有部门的非工程采购需经过行政部，申请人需在实际采购前向行政部提交由申请人部门经理批准的非工程采购申请单。申请人可提出对供货商的建议，由行政部统一采购。

　　二、经行政部采购的项目包括（不仅限于）下列采购项目：

　　1、公用事业及电话服务。

　　2、办公用品、办公设施、房屋、仓库、车辆的租用。

　　3、机票、酒店代理。

　　4、货物运输、邮政、邮电服务。

　　5、广告、印刷服务。

　　6、办公保险。

　　7、与信息系统相关的软硬件设备及服务。这里的软硬件设备包括各种电脑、服务器及周边设备，如打印机、扫描仪、调制解调器、磁带机等，网络设备包括交换机、路由器、布线系统、布线设备等，以及在上述设备上运行的系统软件，各种应用软件，各种为建设信息系统而需进行外包的服务项目。此类用品的采购需先申报管理信息部提出采购建议，由行政部按建议具体实施采购。

　　三、当行政部所获报价高于采购申请单上申请人所要求价格的5%，或大于人民币100元，需在申请人部门主管重新加签后，方可向供货商签发采购订单。

　　四、所有采购订单需由行政部发出，采购订单应由行政部授权签发。

　　五、采购订单应依据采购申请，发给经审核的供应商。无采购申请，行政部不能发出订单，采购订单发出前，不得支付任何采购预付款。

　　六、所有收货必须由独立于采购人的收货人完成。收货必须在订单完成之后，否则收货人员有权拒绝收货。

　　七、库管人员负责核实发票上的数量、金额是否和订单一致，据此填写收货报告。收货人员立即通知申请人取走货物，申请人须在收货单上签字。签字的收货报告、采购申请单、发票交给财务财务会计部作为付款凭证。

　　八、行政部每十天对未完成订单进行跟踪。对滞期30天的订单将在跟踪后，决定订单有效性。

篇5：学校各办公室电器管理制度

　　学校各办公室电器管理制度

　　办公室电器

　　为切实加强对办公室的电脑管理，使之更加充分发挥其在学校管理、教师教育、教学、科研方面的功能，特制订如下制度。

　　一、每个办公室由年级组长或办公室负责人作为本办公室的专职电脑管理员，电脑管理员职责如下：

　　1、每天放学后检查电脑是否切断电源，是否为电脑盖上防尘罩。

　　2、发现电脑有故障应及时报告校信息中心，由校信息中心负责维修。

　　3、每学期开学检查电脑的运行情况。

　　二、年级组长或办公室负责人，每天到校后即打开电脑，接收学校校长室及各条线的有关校内通知、公告，并及时传达至本室教师。

　　三、工作时间不使用电脑时，电脑一律转入休眠状态。

　　四、学校的电脑是我们工作学习的工具，严禁在工作时间玩扑克等各类游戏及观看电影、炒股等。不得用电脑上与教育工作无关的相关网站，严禁上不健康网站。

　　五、外带光驱、光盘工作时，必须先执行杀毒程序。不得私自下载与本职工作无关的内容。

　　六、不得在办公室电脑内私自安装与本职教育教学工作无关的相关软件，如发现学校信息中心有权予以清除。

　　七、讲究职业道德，不私自打开本室其他人员的相关文件夹，尊重他人的权利（共享部分例外）。

　　八、学校信息中心要及时向各办公室通报电脑病毒的发作情况及处理方法，各电脑管理员应及时进行相关处理，以免病毒对机器的损害。

　　九、办公室空调使用规则：室外温度超过30℃，允许开空调，但温度必须定在26℃以上，由年级组长或办公室负责人负责关闭空调。

　教室电器

　　一、各班教室由各班主任作为本本班的电器管理员，管理员职责如下：

　　1、每天放学后检查多媒体设备是否切断电源。

　　2、发现多媒体设备有故障应及时报告校信息中心，由校信息中心负责维修。

　　3、每学期开学检查电脑的运行情况并与信息中心签订接收协议。

　　4、使用投影仪时最好几位任课教师协商后集中使用，尽量避免长时间不使用开着或刚关了又马上开机使用。（尽一切可能延长灯泡使用寿命）

　　5、录音机由班主任全权负责保管，其他教师若需使用，自行与各班主任联系。

　　6、饮水机使用注意安全，特别是天冷烧水需提醒学生当心烫伤，同时避免饮水机干烧（易引起火灾）。每天放学需检查电源。

　　7、其他一些常用电器必须做到人离电断(电灯、电扇等)，尽量节约电量。

　　广播室电器

　　广播室电器由信息中心指定专人负责使用（学生广播员），设备出现故障及时报告信息中心进行维修，信息中心需尽力保证设备的正常使用。

　　学校信息中心汇同行政办和后勤组成员，负责定期与不定期的检查。

　　其它

　　会议室、各专用教室等的电器使用后由专门召*议的负责人及各专用教室负责人负责关闭。