出差管理制度

出差管理制度

一、总则

为规范管理公司出差审批、费用报销程序，特制定本办法。

二、适用范围

本制度适用于公司全体员工。

三、出差审批

1、员工出差必须填写《出差审批单》（见附件），经相关负责人审批后，方能到财务部预借差旅费。

2、员工出差由部门负责人、行政人事部负责人、财务部负责人、总经理审批，逐一签字生效。

四、差旅费用报销

1、差旅费用是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：跨城市交通费（包括乘坐火车、轮船、飞机、汽车等交通工具所发生的费用）、出差补助、住宿费、市内交通费，其他公务杂费（包括邮电费、快递费、文件打印复印费）；

2、员工赴国外出差，其补贴由公司总经理特事特批；员工国内出差费用按照差旅费补助标准予以报销；公司总经理差旅费实报实销。差旅费补助标准如下表：

城市范围

补助标准

（元/天）

一般员工

部门主管、经理

总助、副总经理

四川省内、乐山市外一般城市

四川省外

直辖市、特区

及其省会城市

3、每项费用的报销要求：

（1）出差补助：差旅费标准中一般员工的“出差补助”包括当天餐费、通讯费及出差所在地交通费，主管以上员工的“出差补助”包括当天餐费及通讯费，员工报销时张贴相应金额的发票予以报销，发票类别不限，通讯费、电话费发票尤佳。陪同总经理出差，餐费、出差所在地交通费实报实销，陪同出差人每天补助10元通讯费，不另外享受出差补助。

（2）住宿费用：必须www.pmceo.com提供和出差地点相符合的宾馆、旅店定额发票或机打发票，发票上必须有相应宾馆、旅店的发票专用章方可予以报销。同级别同性别员工出差，原则上2人一间住房。住宿费用按实际发生额报销，低于此标准按实际发生额实报实销，高于此标准则按此标准执行。特殊情况经提前电话请示总经理同意或总经理确认可予以报销，陪同总经理出差按特殊情况处理。

公司鼓劢在出差地就近住宿在朋友、亲戚、同学或自己家里，如有该情况可在出差后向财务部说明，按出差住宿标准的50%予以补贴，由报销人张贴相应金额的发票报销。

（3）跨城市交通费（飞机、火车、轮船、长途汽车），按实际报销，具体交通方式根据出差审批单签批为准，应根据实际情况选择最合适的交通方式。发票必须为和出差时间相符合的车船票或飞机票，其中车票须为车站售出的机打车票及保险票；如有特殊情况，2人或以上共同出差的，可乘坐其他车辆，但费用不得高于车站乘坐费用；到煤矿等地若无法乘坐交通车，需包车、坐野车等须电话征得行政人事部负责人同意，方可予以报销。

（4）其他公务费用，如邮电费、快递费、文件打印复印费用等，凭相关发票予以报销。

4、其他规定：

（1）员工出差上午出发出差补助按全天计算，下午出发出差补助按半日计算；上午返回出差补助按半日计算，下午返回按全天计算。

（2）出差期间，由公司开车外出，不再报销交通费用。员工自带车出差经批准后可据实报销过境过桥费，特殊情况经分管领导、总经理批准后可报销油费。部门主管、经理若需报销出差地的的士票，50元以上必须经总经理同意方能报销。

（3）如有专项考察、商务谈判、宴请活动等特殊情况，金额在200元以下须电话征得行政人事部负责人或财务部负责人同意；200元以上须将宴请对象、地点、标准报总经理，经同意后方可予以报销。报销人招待费用在200元以上的必须取得足额发票（同一宴请所有发票上签章须一致），如出现饭店没有足额扯发票的情况，先按已有发票予以报销，多出部分由自己先行垫付，待下次到当地出差时让该饭店补足发票后予以报销余下部份；招待费用在200元以下的，若无法取得发票的特殊情况，需出具合理的书面说明方可以其他票据报销。

（4）员工出差归来，须在三个工作日填写“费用报销单”（所有有效票据粘贴到票据粘贴单上并呈梯形排列），

报销单后附出差审批单，经出差人员所在部门负责人、行政人事部、财务部、总经理签字后予以报销。员工当月借款须在次月发工资前完善报销手续，否则，工资后发。

五、出差时间

1、员工出差时间应按计划执行，原则上不得任意延长出差时间。

2、员工出差途中因病或遇不可抗力，可延长出差时间，但应提供相关证明。

3、员工确因工作实际需要需延长出差时间，必须电话请示部门负责人（分管领导）批

准，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，还根据《考勤及假期管理制度》规定按旷工论处。

六、其它

因公外派考察，交流人员返回公司后，应于五个工作日内分别向行政人事部及分管领导书面提呈交流经过及观感心得。必要时，可由行政人事部排定时间，向公司内有关部门人员讲解心得及工作情况。

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篇2：房地产公司出差管理制度(5)

　　房地产开发公司出差管理制度（五）

　　第一章 总则

　　第一条 为规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

　　第二条 审批程序和权限

　　员工出差时应填写《出差审批单》，并按以下权限进行审批。

　　1、总经理出差，报请董事长审批。

　　2、公司领导班子成员出差，报请总经理审批。

　　3、部门负责人出差，报请总经理批准。

　　4、其他人员出差，报请公司分管领导审批。

　　第二章 出差管理细则

　　第三条 因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

　　第四条 出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。

　　第五条 出差人员交通工具除可以利用公司车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。

　　第六条 使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。

　　第七条 因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。

　　第八条 出差住宿和补贴标准

　　1、出差住宿标准：

　　A.公司级领导人员住宿费实行实报实销；

　　B.公司各部门经理，住宿标准不得超过 元/日；

　　C. 一般员工，住宿标准不得超过 元/日。

　　2、住勤补贴标准：

　　伙食补贴每人 元/日，市内交通费补贴每人 元/日。

　　第三章 出差费用报销

　　第九条 出差人返回公司后，5天内应按规定到财务部报账。填写《差旅费报销单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。

　　第十条 业务招待费报销，须填写《支出凭单》，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明公司抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。

　　第十一条 其他报销、审批程序同上。

　　第四章 附则

　　第十二条 出差人员要实事求是，一旦发现弄虚作假，一律按公司有关规章制度严肃处理。

　　第十三条 本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。

　　第十四条 本制度自颁布之日起执行。

篇3：地产公司出差管理制度

　　地产公司出差管理制度

　　为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，参照国家的有关制度和标准， 根据本公司的实际情况，特制定办法。

　　第一条 出差前应填写外出(出差)审批单，按程序经批准后，凭批准的出差审 批单办理报销手续，无出差审批单财务不得办理报销审核。

　　第二条 超出批准出差范围以外的地区，应补办理出差审批单。

　　第三条 住宿与交通标准：总经理、副总经理可住高级标准的宾馆，交通工具 为飞机、软卧、出租车；员工出差可住普通标准的宾馆，每人每晚250元以下(如 单人出差,可住标准双人间,每间每晚不超过400元)，交通工具为飞机普通舱、轮 船三等舱、硬卧；因公务可乘坐出租车；因特殊情况超过上述标准，由财务部复 核人员标明超出金额，经主管副总批准后，再办理报批手续；员工与领导同时出 差，住宿和交通工具，可按领导的标准安排。

　　第四条 出差外地的误餐补贴标准为每人每天100元，当天往返且含集团所属 公司不安排就餐，根据实际到达时间可报出差误餐费，中、晚餐标准为每餐40元，早餐20元，由南京去外地，当日不报早餐费。凡出差到集团公司常设机构的城 市，由其安排食宿，或由公司报销食宿的，不报误餐补贴。中午12点之前抵宁的 不报销中餐补贴，晚上8：00以前抵宁的不补晚餐补贴。

　　第五条 驾驶员驾驶车辆离开本市的出差，往返距离达到100公里(含)以上， 从起点开始以每公里0.25元计算补贴（按车计算）,未满100公里不予计算补贴。 “离开本市”为出发地与目的地往返直线距离，不含市区的驾驶里程（溧水、六 合除外）。

　　第六条 长途出差人员，应在返回公司后五天内办理好报销手续。对因工作需 要在本市乘出租车等各项票据，原则上回到公司后即办理报销手续，最迟不能超 过五天。超时报销的，公司可以拒绝，不予承认。

篇4：置业公司出差管理制度

　　一、出差制度

　　第一条 经理出差,必须经主管领导及有关经理同意;其他人员出差必须经主管经理批准。

　　第二条 出差要填写《出差申请报告表》,出差报告包括:工作任务、往返时间、到达地点。该表按上述审批权限审查批准后,交办公室留存,凭出差报告表,填写借款单,并经办公室主任签批后列财务处办理借款手续。

　　第三条 出差应遵守的事项

　　1.必须按计划前往目的地,无特殊原因必须在规定时间内返回,如有变动需事先请示并获批准。

　　2.乘坐火车必须按正常路线,不得无故绕道,出差途中因私事绕道者,需事先由领导批准,其绕道部分的车船费由本人承担。

　　3.乘坐飞机人员要从严控制,出差路途较远或出差任务紧急的经领导特许方可乘坐飞机。

　　第四条 出差结束,应写出详细的出差汇报,送有关领导审阅。

　　第五条 出差回来上班后四天内向财务部办理报销手续,报销前须由部长审核签字。

　　第六条 出差期间,严禁用公费游山玩水、请客送礼,严禁收受礼品,不得请求代购商品,对违反者各级领导有责任给予批评教育,所需费用一律由本人承担。

　　第七条 出差时间不超过7天,不补休,在国家法定假日出差的可补休同等时间。

　　二、出差管理办法

　　第八条 为实现公司经营目标,培养员工廉洁、勤勉、守纪、高效的精神,制定员工出差管理办法。

　　第九条 员工出差按如下程序办理:

　　1.出差前填写《出差申请单》,期限由派遣主管按需予以核定,并按程序审核。

　　2.凭《出差申请单》向财务部预支一定数额的差旅费,返回后一周内填具《出差旅费报告单》,并结清暂付款。

　　3.差旅费中,"实报"部分不得超出合理数额,对特殊情况应由出差人出具证明,否则财会人员有权拒绝处理。

　　第十条 出差审批程序和权限如下:

　　1.国内出差:一日以内由经理核准,超过一日由总经理核准。经理以上人员一律由总经理核准。

　　2.国外出差,www.pmceo.com一律由总经理核准。

　　第十一条 国内出差旅费分为交通费、住宿费、伙食补助、杂费等。

　　1.交通费需依票根或发票认定,使用公司交通工具者不支付交通费用。

　　2.住宿费需依凭证按上述标准核报,本公司备有住宿场所时不支付住宿费。

　　3.伙食补助、杂费、特别费等依凭证视情况报销。

　　第十二条 因时间急迫或交通不便根据业务需要,必须乘坐出租车时,须经理同意。

　　第十三条 国外出差旅费分交通费、生活费及特别费,其支付标准凭相关票据报销。

　　第十四条 员工出国考察、食宿由其他公司安排者,每日补120元(人民币)生活费。

　　第十五条 出国人员出国前应提出出国申请计划书,并于回国后十日内提出出国人员工作计划检查报告。

　　第十六条 总经理、副总经理出差,可乘坐飞机、火车软卧、轮船二等舱以下舱位。

　　部门总监、副总监出差可乘坐火车软卧、硬卧、轮船三等以下舱位,行程在1800公里以上可乘坐飞机经济舱。

　　员工出差可以乘坐火车硬卧、硬座及轮船三等以下舱位。

　　第十七条 奉令调遣人员,可依照以上条文报销。

　　三、特别旅费处理

　　第十八条 出席招待会、客户接待出差、投宿于公司驻外机构时,不支付住宿费。

　　第十九条 参加研讨会、招待客户、随客出差等产生的差旅费凭票据实报实销。

　　第二十条 出差不允许私人旅行,不得已情况下,报主管批准。

　　第二十一条 职员出国出差期间依照本公司国外差旅费规定,凭票据实报实销。

篇5：地产集团策划公司出差制度

1.因公司有业务在外地,而需于当地工作者:
--每日人民币50元的补贴(包括饭补,以有在当地留宿为准,所以计算日数以留宿晚数为准),天津地区仍以每日人民币30元的补贴计算;
--凡到外地工作即日来回者不获补贴;
--所有交通费由公司全数支付,凭发票报销;
--所有住宿费由公司全数支付,凭发票报销;
--出差期间手机漫游费凭手机交费单实报实销;
--衣着(便服),若见发展商则需穿西服;
--不设有加班费。

2.因公司委派到外地考察或出席公司会议者:
--不获(来自:www.pmceo.com)出差补贴;
--所有交通费或机场税(如有)由公司负责,凭发票报销;
--所有住宿费由公司负责,凭发票报销;
--出差期间手机漫游费凭手机交费单实报实销;
--衣着(便服),如特别要求穿西服;
--不设有加班费。

3.因拓展业务到外地工作者
--每日补贴人民币50元(包括饭补,以有在当地留宿为准,所以计算日数以留宿晚数为准);
--即日来回者不获补贴;
--所有交通费由公司全数支付,凭发票报销;
--所有住宿费由公司全数支付,凭发票报销;
--出差期间手机漫游费凭手机交费单实报实销;
--衣着(便服);
--不设有加班费。
注:自20**年3月1日起生效。