景区客运公司标准化管理流程

　　景区客运公司标准化管理流程

　　为规范公司的管理行为，明确各部门管理责任，提升公司的管理能力，改进公司管理质量，提高公司的管理效率，增强公司的执行力，促进企业管理水平和服务质量上一个新台阶，推动和促进公司的持续快速发展，公司结合实际，对所有经营管理活动的各个环节，包括公司行政管理、人事管理、财务管理、安全管理、运营管理、机务管理、工程管理等方面，制定了《公司标准化管理体系》，各部门要严格按照标准化管理程序管理。

　　一、公司标准化管理体系建设的指导思想：

　　坚持“以人为本、管理创新”的经营理念，秉承“服务游客、有求必应”的服务承诺，以强化公司的人性化、规范化、制度化、程序化建设为目标，确实提高公司管理效能，促进企业管理水平和服务质量上一个新台阶。

　　二、公司标准化管理体系建设的目标：

　　规范公司的管理行为，明确各部门管理责任，提升公司的管理能力，改进公司管理质量，增强公司的执行力，提高公司的管理效率，以推动和促进公司的持续快速发展。

　　三、公司标准化管理体系建设的原则：

　　制度化原则，标准化体系要进入公司制度体系；

　　简洁化原则，标准化体系要简洁、明确、通俗易懂；

　　统一性原则，标准化体系要和公司其他制度不相冲突；

　　适用性原则，标准化体系要符合岗位实际，具有可操作性；

　　四、公司标准化管理体系建设的范围：

　　涉及到公司的所有经营管理活动的各个环节，包括公司行政管理、人事管理、财务管理、安全管理、运营管理、机务管理、工程管理等方面，都必须建立标准化管理体系。

　　五、公司标准化管理体系建设的模式：

　　公司的标准化体系实行归口管理、层层负责、环节清晰、责任明确、和公司管理相统一的模式。在表述模式上采取文字条款表述和流程图表述相结合的模式。

　　六、公司标准化管理体系内容

　　1、行政管理

　　A.发文处理标准程序；

　　B.收文处理标准程序；

　　C.办公用品管理标准程序；

　　D.来电处理标准程序；

　　E.会务处理标准程序；

　　F.领导视察接待标准程序；

　　G.公关接待工作标准程序；

　　H.办公车辆调度标准程序；

　　I.办公车辆维修标准程序；

　　J.出差管理标准程序；

　　K.机关考勤管理标准流程；

　　L.办公室内务管理标准。

　　2．人事管理

　　A.人事异动管理标准程序；

　　B.人事考评管理标准程序；

　　C.员工奖惩标准程序；

　　D.员工食堂管理标准；

　　E.人事调查处理标准程序；

　　F.员工宿舍内务管理标准；

　　G.员工着装管理标准；

　　H.员工休假管理标准程序；

　　I.员工培训标准程序。

　　3．财务管理

　　A.财务开支管理标准程序；

　　B.费用报销标准程序；

　　C.成本控制管理标准程序；

　　D.燃油管理标准程序；

　　E.现金（帐户）管理标准程序；

　　F.车辆运行统计管理标准程序；

　　G.材料核算管理标准程序；

　　H.工程资金拨付管理标准程序；

　　I.资金回笼管理标准程序；

　　J.物资采购管理标准程序。

　　4．安全运营管理

　　A.安委会年度安全管理标准程序；

　　B.驾驶员安全行车工作标准；

　　C.驾驶员日常工作标准流程；

　　D.交通违章处理标准程序；

　　E.事故处理标准程序；

　　F.黄金周接待工作标准流程；

　　G.运营车辆调度标准流程；

　　H.站场工作人员服务标准；

　　I.游客投诉处理标准程序；

　　J.游客丢失物品寻找及处理标准程序；

　　K.应急处理标准程序；

　　L.VIP接待管理标准程序；

　　M.安全运营稽查标准程序；

　　N.驾驶员行车里程统计标准流程；

　　O.GPRS监控标准流程；

　　P.热线管理标准程序；

　　Q.技术维护及抢修标准程序；

　　U.保安突发事件处理标准程序；

　　R.营运车车辆移交标准程序；

　　S.监控中心接待流程。

　　5．机务管理

　　A.分队长机务管理流程和标准；

　　B.驾驶员日常机务保养标准程序；

　　C.车辆维护保养标准程序；

　　D.车辆维修管理标准程序；

　　E.零配件（轮胎）采购管理标准程序；

　　F.维修成本控制标准程序；

　　G.维修工日常操作标准流程；

　　H.车辆外修管理标准程序；

　　I.配件临时采购管理标准程序；

　　J.废弃物处理标准程序。

　　6．工程管理

　　A.工程管理标准程序；

　　B.工程项目审批标准程序；

　　C.工程招（邀）标标准程序；

　　D.合同管理标准程序；

　　E.工程变更审批标准程序；

　　F.工程结算审核标准程序；

　　G.停水停电应急处理标准流程。

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篇2：Z国有企业安全生产标准化管理诊断咨询

　　Z国有企业安全生产标准化管理诊断咨询

　　日前，受某国有企业委托，拟结合公司实际，对安全生产标准化管理开展诊断咨询。该公司的安全生产标准化工作于20**年开始创建，当时邀请省内某考评机构签订合作协议开展咨询服务，可该机构相关专业技术人员到该企业只去了两次，第一次签订咨询服务合同，并对现场问题提出整改建议，第二次去是对该企业的标准化工作开展评审。虽然给予企业一次性通过省级安全生产标准化达标，但对企业而言，安全生产条件和安全管理水平没有得到任何提高与改善。鉴于这种情况，企业领导本着公司的长远利益和公司安全管理水平上一个新台阶着想，于今年三月起在全公司范围内进一步推进安全生产标准化建设工作，并成立专门项目组负责。为了检验项目组的工作开展情况，拟邀请我司对其给予评审，并就安全生产标准化下一步工作提出意见或建议。

　　自20**年7月国务院下发《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔20**〕23号）提出“7.全面开展安全达标。深入开展以岗位达标、专业达标和企业达标为内容的安全生产标准化建设，凡在规定时间内未实现达标的企业要依法暂扣其生产许可证、安全生产许可证，责令停产整顿；对整改逾期未达标的，地方政府要依法予以关闭。”以来，安全生产标准化工作得到空前的重视。国务院安委会、安委办、国家安监总局及各省市安监局接连下发多个文件，对安全生产标准化建设工作提出进一步的要求和政策措施。

　　在学习与宣传相关法规文件的同时，安全生产标准化工作越来越得到政府、企业和社会的重视，对那种把关不严，片面强调达标率而放松考评标准，考评时间短促，往往一家企业的达标考评时间只有多则一天，少则半天，有些问题没有认真核实和发现，存在达标考评低标准、宽要求的现象基本看透。在与部分企业老板交流时深知，企业也非常想把安全工作搞好！但作为咨询与考评机构切不可草草了事，不但让企业浪费了人力、物力、财力，而且安全工作还是原地踏步，没有任何转好的迹象。

　　此前的20**年，省安监局曾组织开展安全生产标准化“回头看”，可以说从根本上认清了安全标准化发展的现状，但就目前安全生产标准化的发展态势和国家、社会、企业对安全生产工作的需求情况来看，安全生产标准化工作将成为企业安全生产管理的必然趋势。因为从另一个方面来说，推进安全生产标准化建设是一项任务、是一种方法、更是一种活动。

　　针对企业迫切需求搞好安全生产标准化建设工作的实际情况，我司初步拟定安全生产标准化管理诊断咨询工作目的、方法和流程。

　　一、咨询工作目的

　　安全生产标准化管理诊断咨询是以企业推进安全生产标准化工作为主线、改善企业的安全生产条件和提高企业的安全管理水平为目的，由安全咨询人员深入到企业现场，和企业相关管理人员密切配合，运用各种科学方法，找出安全管理上存在的问题，进行定量或确有论据的定性分析，查明产生问题的原因，提出切实可行的改进方案，进而指导实施改善方案。

　　二、咨询工作方法

　　按照公开、公正、公平、合理的原则，采用文件查阅、问卷调查、个别访谈、数理统计等方法，对贵公司“安全标准化推进项目”展开安全生产标准化管理诊断咨询，评价与检验项目进展、实施效果。

　　三、咨询工作流程

　　现状调研──计划方案──现场评审──统计分析──对策建议──跟踪实施。

　　（时间安排表略）

篇3：企业标准化管理误区

　　企业标准化管理误区

　　企业需要标准化管理，标准化需要管理平台，但现实是总有许多标准在执行时被冻结,总是有许多标准执行时被人为扭曲，导致很多员工在优秀员工和后进员工在标准面前无法准确定性。标准化管理问题和思维成了许多职场打工者必须面对的问题，更是希望基业常青的老板们必须正视的观念问题。

　　在中国化的思维误区中，一个下属员工无论是基层员工还是高管，如果标准和视觉稍微调整，他既可以是功勋，又可以是混子，也好象在法律面前，说你是罪大恶极判刑也可以，说你是光明磊落需要表彰的英雄也行，难道不是很恐怖的事情吗？

　　横看成岭侧成峰：由标准引发的思考

　　情景1：

　　因为笔者在几个城市同时开展稳定的业务，为了减少费用，贷款在几个城市都买了房产。不同城市和不同开发商所指定的银行也不同，所以笔者和交通、建设、浦东银行都有业务往来，说白了就是每月去还贷款。因为我是学经济的，知道资金的时间价值，所以我不会提前给他们还钱的，不然我就不贷款了。所以银行不同，规矩也不同。有的银行规定每月14日之前还款，有是20日之前。但我咨询的很清楚，那就是他们很明确的告诉我说：只要你在规定日期内把钱存入指定卡账户即可，提前还款没有奖励，逾日还款收滞纳金，不过提前存款按照储蓄账户给点活期利息，不过那点钱和贷款利息相比真的是微不足道了。

　　这在我看来就是很严格的标准化管理的例子，规定当月14日之前还款，如果你在13日晚上23：59之前用自动还款机把钱存上就不算违约，也谈不上钻空子。因为等到次日早上他们划款有钱入帐，而且还是按照约定时间内操作的，所以这样还款在执行合同上没有一点瑕疵。一位银行员工直截了当的告诉我：月初1日与13日还款在我们看来性质是一样的，我们不以吸收储蓄存款为主，只要你按时还款我们就很满意了。

　　平时我们发现很多这样的例子，比如火车、飞机一般准点发，几乎没有提前出发的可能，你只要按照火车站或者机场的提示行动即可，即使先上火车或者飞机也不会先开，都坐满了也要等到时间到了才能启航。当然因为特殊原因也有迟到的，那就是标准的特殊性了。所以我们发现，生活中到处有标准，越是文明度高的国家，标准化程度约高，所以我们会发现，日本的地铁相当准时，而中国的航班和铁路却是常常晚点。但没有这些标准那我们的生活就全乱套了，所以我们的生活很大程度是由标准、道德和制度来约束的，就象男女分厕所、路分左右行走，这是很明显的文明的进步标志了。

　　情景2:

　　“你怎么才来，不能早点吗？”

　　可能每个人念书求学时都遇到过类似我被老师责备的情形，但不是因为迟到，而是因为老师已经进了教室，而我们因为某种原因刚进教室在座位上坐下不到一分钟，上课铃声就响了。这类被老师称之为踩着铃声上课的学生，往往都被认为是学习动力不足和贪玩的坏学生，可惜小时我们那个班级就两个考上了大学，那个是和我天天一起上学的伙伴，可见世俗的眼光很多持错误的。

　　每当这时，我就内心犯嘀咕：不是规定早8点上第一节课吗，我提前一分钟到难道不符合学校要求吗？所以后来我给MBA学员上课时就讲到，如果你能掌握的准，在时钟刚好到上课时间的那一秒之前坐下就可以了，有这样时间观念的人才能谈得上成功，同时我也不会提前进入教室，也会在不断感觉和尝试中找到最精确的到教室的时间，以此来调整自己的时间安排和行走频率。

　　我给很多国企讲过课，发现有个很特殊的共同点，他们普遍认可的员工或者劳模都有个共同点，那就是往往第一个或者很早到单位，很晚或者最后一个才下班。淡化了时间观念，献给了工作，说明了敬业程度很高，但不能去设想他工作效率如何了，不然会伤了企业领导和劳模情绪的。如果员工都像劳模那样工作，那真是以厂为家了，时间标准就制订的没有意义了，单位时间的效率考核也慢慢失去意义了。

　　忠诚敬业与管理标准能否共生？

　　领导表扬的劳模模式还有一个特点，那就是这个员工利用各种时间多干了很多工作，不管是给加班费也好不给也罢，总之这样的员工就是优秀的、忠诚的、敬业的。员工大部分时间在企业内，无论是做的好事、无用功还是矛盾、破坏作用等都是在企业内发生的，所以这也是有正反两方面作用的，员工的工作业绩和工伤可能都会增加。其实管理先进的公司不轻易让员工无缘无故的加班，加班了也要严格管理，避免随机性太强造成企业的损失。特别是很多外企倡导员工高效务实的工作，利用好工作时间，不提倡加班，除非加班不给加班费，甚至连饮食也免了。否则一旦员工常常加班会给人两种印象：一是占公司便宜，赚取加班费，二是工作效率低下，笨鸟多飞。不管哪种印象都和国企以及我们通常的价值观完全相悖离，这需要引起我们的深思。

　　实际上后来企业改制后这样的劳模下岗的最多，原因不外乎是这类员工创新意识差，而其他员工在严格的管理指标和标准下也一样能达到这样的敬业和努力的程度。看来员工敬业和忠诚与否，也在于企业的教育和管理标准。未来希望我们的企业靠专业和创新兴盛，靠标准化管理保障效益，而不能靠矬子拔大个似的选择劳模来引导员工努力工作，虽然文化是企业不可或缺的一部分，但没有标准的力量和规范，帖多少标语、喊多少口号都是没有用的。

　　哪个企业都希望员工更多的忠诚企业和更加敬业，这没有错，但是最终的根本是劳模和忠诚者是不可控的因素，但标准化催生生产效率意义上的劳模和忠诚于企业的员工是不容置疑的。所以我们看到很多日企员工忠诚敬业，但看看他们团队似乎都这样，每个单独的分子似乎都很平常，谁也没有劳模需要承认和回报的心态，这就是标准化管理的结晶。

　　国内的很多国企和民企之所以一再提炼典型挖掘劳模，就是希望起到中国人的先锋模范带头作用，但这和管理军队是有区别的，因为军队是有着极其明确而精细的标准的，从着装、训练、口号、吃饭、睡觉等都有着极其规范的标准化程序的。所以军队的战斗力就强，即使不打仗，抢险和搞工程建设，连刚刚退伍不久的民兵都无法相提并论，可见标准的制约性和有效性。

　　所以我们可以

总结得出，凡是总喜欢开表彰大会和劳模大会的，企业管理往往原始简单，人性化过于浓厚，同时管理标准一定十分粗放，可执行性也不会很强。忠诚敬业和管理标准是可以和谐共生的，标准化可以催生企业效益的提高，同时间接培育普通意义上的劳模，也就是说达到劳模的工作状态和劳动生产率；而忠诚敬业对管理标准的促进作用似乎有限，他体现的是一种妥协和中庸，更是一种精神力量，属于两个范畴.管理标准属于理性的，忠诚敬业是感性的，未来企业的治理和提升一定是充满理性标准的。

　　对事和对人引发的双重标准

　　几乎所有企业都会旗帜鲜明的反对帮派和小团队，但看看这些大企业无论是长虹、玉柴还是TCL，哪个没有帮派之争？高层是不是常常在声嘶力竭的打击别人的帮派，称之沆瀣一气，却在背地里悉心培育自己的同伙，美其名曰：志同道合！站队和站对一度成为职场的生存话题。这导致很多企业风气不正，很多职场员工都无奈的喟叹中国的人际关系太复杂，更是有很多人还没有等到上司提升去补充空位，就做了内耗的牺牲品了，或者在顶头上司被淘汰之后换来新上司，继续重复过去的故事，或忍让或无奈，结局也好不到哪里去。

　　因为利益之争或是个人喜好的不同，很多情况下“对事不对人”成了上司刁难下属的一个堂而皇之的理由。这个连伟人都无法做到的大境界，却成了很多心胸狭窄之人的口头禅和自我标榜的立招。所以常常导致标准在他们的权限里被包装美化和挖掘引申，最终成为服务于自身利益的一个有效工具，管理标准这时也成了双重标准。同伙、亲信和朋友犯了错误，能瞒天过海就含糊过去，能轻轻带过就走走形式，实在不行就表面重罚，暗地弥补精神和物质损失；而对立者、不听话者、需要整治者则需要没错误也要创造犯错的机会，犯错误的要严惩不怠，一切从重从严处罚。

　　谁摊上这样的上司都是残酷的过程，所以中国的企业组织文化中，慢慢的下属大都成了上司的跟班和同伙，逐渐也有了小团队和部门利益，官场的官官相护随之衍生出来，标准被双重化后成了树立自身或者小团队的核心竞争力的磁石，职场上和官场上的集体迸盘现象更是屡见不鲜，这不能不说是中国的标准化管理的一大嘲讽。

　　要想改变中国标准化管理的传统思维和混乱无序，需要逐渐改变中国人的传统思想，包括党同伐异、官官相护、得饶人处且饶人、给一次机会吧等等灵活的固定思维模式，大大小小的事情都喜欢灵活处理，领导具有绝对的权限和空间。对于标准的遵从力量很少能被感知，只是知道别惹恼了谁谁就没事了。“这事张总说的算，不要担心！”对集权的高度掌控是中国人事事喜欢研究、事情要商量的习惯根源之所在，有了这样的思维模式，员工只认领导，漠视标准，领导会身心俱疲，陷入管理琐事的陷阱和对权力的膜拜之中不能自拔，也容易导致失控铸成大错。最近上海一家国企的老总在澳门赌场输掉了1000多万就是个例子，一个电话竟然能把几百万资金调到赌场玩乐，而作为公司管理层的副总竟然连审批几百元钱的资格都没有。这就是标准缺失的后果，更是以权力为核心双重标准的产物。

　　只有够不着的标准才是恰当的？

　　“这个月员工都超额完成了任务，光奖金就支付了200多万，看来我们的任务指标定低了，需要马上调整！”

　　“最近销售员工状态不太好，这个月就一个员工勉强达到了指标，是不是最近这次调整指标调的过高了！”

　　“连续两个月员工都无法够得着考核指标，员工因为工资低已经辞职大半了，我们需要马上调整指标！单箱多提一元，以后工资高了再降！”

　　这是很多企业面对销售部业绩考核时出现的情景，企业为了让员工达到一个全力以赴的亢奋工作状态，往往设计出多劳多得的薪酬体系，把薪水分成少量底薪，然后让员工去以销量来赚取提成，这是市场经济条件下一个很好的利益驱动杠杆。但想让马儿跑，还不想让马儿吃草，千方百计设计的工资标准就是希望员工努力干活，工资还是你期望出的那个不太高的成本上，这可能吗？当员工知道了你在逗他玩的时候，你的多劳多得在他们那里就不灵了，一旦他们认为多劳也不多得的时候，一部分留下的是混子，精英都会弃你而去。

　　我们很多人知道那个饿鱼163的实验故事，故事大意是这样的：在一个封闭的鱼缸内把一个饥饿的鱼用透明的玻璃板隔开，玻璃板另一侧放了很多小鱼在自由游弋，结果饥饿的鱼不断拼命冲过去吃小鱼，碰到玻璃板后它仍然不会死心，还会继续冲过去再撞，结果发现到163次之后，鱼变得伤痕累累，不再试图杀过去吃小鱼了。这时人们把玻璃挡板拿开惊奇的发现，这只饥饿的鱼还是呆呆的望着小鱼而不敢游过去吃食。

　　这个故事既告诉我们执着精神之外，还阐明一个道理：任何有理性的人或动物都不想一味的做无用功，有着精明思想的人更是如此，所以说不要把你的员工当傻子。企业控制成本是对的，绩效考核也不可能永远一成不变，关键是让员工领悟和相信你的做法是可以理解的，你阐述的价值观是可信的，这样你的标准化的力量才会体现出来，你定的标准才有作用。否则高不可攀甚至无人去攀的标准那无异是未来乌托邦世界里的海市蜃楼，没有任何意义的。萝卜对永远吃不到的驴的激励作用只能是暂时的，当它发现可能累死也吃不到的时候，它一定会停下来歇息的，最后它一定是饿死的，而不会愚蠢到累死的。

　　是非功过和管理标准的先天对决

　　“念其曾经为公司做过贡献，这次就算了，也不过贪污2万块罢了！”

　　“要不是老王革命时期作过巨大贡献，这是肯定要被追究刑事责任的！”

　　中国人对这样的话似乎熟捻于心，功过相抵和戴罪立功自古以来都是高明的管理者给有一技之长或者历史功勋者的超越他人的特权和空间。中国古时的立法以及考试制度等等都存在着标准化之外的阶级印痕，给有特权的人更多便利和弹性。所以说历史上有包拯之青天之说，无非是严格执行国家法律标准，六亲和国亲都不认，所以被历史长河永远铭记，之所以铭记深远和印象深刻，也是因为对中国来讲太过于希缺。

　　法院判刑固然要根据事态的严重程度和罪犯的认识态度等权衡一下量刑，毕竟他的执行标准有很多是具有弹性的，需要人的灵活掌握，但大原则是必须遵守的，否则法律就没有意义了，变成保护特殊群体利益的工具了。但是企业管理标准却不能因为这个总破例和灵活执行，否则标准就变成一纸空文和文件档案了。今天老王犯错误了，找个借口原谅了，明天老李又犯了，借口还是能找到的，你非要处理吗，那就是你看老李不顺眼了？那标准何在呢，又变成老板和高层的意志了，大家还是会逐渐淡忘标准转而去讨好领导，或者极力避免惹领导生气和触怒，对标准的感觉依旧漠视。

　　如果中国企业依然在标准化管理的体系中加入更多的“曾经、以往”等字眼的调料，那么带着历史痕迹的这道菜是不会有新时代

气息的。标准的弹性过大，因人而异，因事而异，以领导的意愿为准则，以群众的表决为依据，其不知很多时候这些可能都是极度错误的，就象*期间，群众表决的东西往往是冤枉，人都拿着语录看世界，跟着头兵喊口号，表决东西有价值才怪呢？

　　标准化的管理应该是在在尽可能详细情况下，做每件事情的程序和步骤、危机事件处理、业绩突出的奖励、违规操作和失误应该给予的处罚等等，也就是说每一件事情都是有章可循，每个决定都是有法可依的。让员工明晰标准，遵守标准，尊崇标准，工作有依据，有标准，淡化更多的人为因素，这也是简单化管理的一种思维模式。

篇4：公司仓储管理标准化操作手册范本

　　公司仓储管理标准化操作手册范本

　　1.收货流程

　　1.1.正常产品收货

　　1.1.1货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。

　　1.1.2收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知送货或拉货人员等候处理，必要时拍照留下凭证。如货物状况完好，开始卸货工作。

　　1.1.3卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如货物记录单，运输质量跟踪表等。破损，短缺的情况须进行拍照，并及时上报主管负责人，主管或库存控制人员，以便及时通知送货或拉货人员。

　　1.1.4卸货时如遇到恶劣天气（下雨，雪，冰雹等），必须采取各种办法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放到应码放位置上每拍码放的数量严格按照入库主管要求进行码放。

　　1.1.5收货人员签收送货清单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期（保质期或批号）、货物状态等交定单处理人员。

　　1.1.6仓管主管要将客单在当天完成将相关资料录入系统并将客单递交财务并录入系统。

　　1.1.7破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。并存入相关记录

　　1.2退货或换残产品收货

　　1.2.1各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如货运公司、客户不能提供相应单据，仓库人员有权拒收货物。

　　1.2.2退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货；不良品收货则必须与相应单据相符，并且有配套的纸箱，配件齐全。

　　1.2.3换残产品则须与通知单上的品名、规格、数量相符，否则仓库拒绝收货。

　　1.2.4收货人员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交定单处理人员。

　　1.2.5仓管主管应将货单处理人员依据单据录入系统。

　　2.发货流程

　　2.1.货单处理程序

　　2.1.1所有的出库必须有客户的单据作为发货依据。

　　2.1.2接到客户订单或出库通知时，仓管人员必须进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存），审核完毕后，通知营销部门安排车辆。

　　2.1.3仓管人员依据不同的单据处理办法录入系统。

　　2.1.4将拣货单交仓管员备货。

　　2.2.备货程序

　　2.2.1备货人员严格依据备货单拣货，如发现备货单上或货物数量有任何差异，必须及时通知主管，并在备货单上清楚注明问题情况，以便及时解决。

　　2.2.2货物按总备货单备完后，根据营销部门要求进行二次分拣，根据装车顺序由营销部门按排人员按单排列交仓管监核人员报单装车。

　　2.2.3每单备货必须注明送货地点，单号，以便发货。

　　2.2.4备货分拣完毕后，将拣货单交还电话销售组或监核做发货单确认，并通知营销部门。

　　2.3.发货程序

　　2.3.1发货人员依据发货单核对备货数量，依据派车单核对提货车辆，并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。

　　2.3.2发货人员按照派车单顺序将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库产品型号、数量、状态等。

　　2.3.3装车后，司机应在出库单上写明车号、姓名，同时发货人员签字。发货人员将完整的出库单交接单人员进行出库确认。

　　3.库存管理

　　3.1.货品存放

　　3.1.1入库产品需贴好标签后入位，货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。

　　3.1.2所有货物可以直接放置在地面上，必须按照货位标准整齐的码放在托盘上。开箱货物应及时封箱，并粘贴提示说明。货物必须保持清洁，长期存放的货物须定期打扫尘土，货物上不许放置任何与货物无关的物品，如废纸，胶带。

　　3.1.3破损及不良品单独放置在搁置区，并保持清洁的状态，准确的记录。

　　3.1.4托盘放置须整齐有序。上货架的货物要保证其安全性。

　　3.1.5货架上不允许有空托盘，空托盘须整齐放置在托盘区。

　　3.1.6出入库产生的半拍产品应放置在补货区（一层）。半拍产品码放应整齐有序，不可以梯形码放。

　　3.2盘点流程

　　3.2.1所有的货物每个月必须大盘一次。

　　3.2.2针对每天出库的产品进行盘点，并对其他产品的一部分进行循环盘点，以保证货物数量的准确性。

　　3.2.3盲盘：针对每次盘点，接单人员打印盘点表，不包括产品数量，交给盘点人员。至少两名盘点人员进行盘点，将盘点数量填写在空白处，盘点后由二人共同签字确认数量。将盘点表交于报表人员，报表人员将盘点数量输入盘点表，进行数量的匹配，如有数量的差异，需重新打印差异单，进行二次盘点，二次盘点后无差异存档。如有差异，需进行核查，如发现有收发货错误的，需及时联系客户，是否能挽回损失，无法挽回的损失，按照事故处理程序办理。

　　4．仓库日常管理

　　仓库日常运作审计表

　　检查内容

　　1、库区和库内地面是否无淤泥、尘土、杂物等？

　　2、装卸作业工具（如叉车、小拖车等）在不用时，停放在指定区域。

　　3、门、窗、天窗及其它开口在不用时保持关闭，状况良好，能有效阻止鸟及其它飞行类昆虫进入。

　　4、仓库照明设备是否完好、安全。（检查方法：将库内的灯全部打开，检查是否有不亮的灯和亮度够否）

　　5、仓库办单处是否整洁。（要求：a、所有单据摆放整齐；b、有清晰的分类）

　　6、仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区。

　　7、手摸货架、货物、托盘，无灰尘。

　　8、空托盘在指定区域

堆放整齐。

　　9、货物堆码无倒置和无超高现象。

　　10、货物堆放整齐、无破损、开箱或变形货物。（破损、搁置区存放的货物除外）

　　11、仓库的活动货位连贯，没有不必要的活动货位。（活动货位：用活动的标识表示的货位，根据需要，可以在仓库里灵活移动）

　　12、各类警示标识（包括安全线路的箭头指示、禁止吸烟等）是否有效、整洁、张贴规范？

　　13、每次收货，是否正确、清晰填写并张贴“收货标签”？

　　14、破损、搁置、禁发货物是否分开存放并张贴相应标签？

　　15、破损、搁置货物是否在3个月内（食品类为1个月）处理完毕？

　　16、可发货物中是否有渗漏、破损、污染货物未报状态及位置转移？

　　17、所有退货的处理必须在2天内完成，并且退货上必须贴有“退货通知单”。

　　18、仓库无“四害”侵袭痕迹。

　　19、是否定期作“四害控制”处理，并记录每次处理的工序、时间、结果。(查看记录)

　　20、系统库存和实际库存是否一致？（在系统中选取不少于5个SKU进行验证）。

　　21、仓库是否完全按“拣货单”备货发货。（检查方法：拿一张正在发货的拣货单，让取货人员指出本拣货单已取货物的一个品种的位置，用该位置和拣货单上的位置核对。

　　22、同库、同品种的货物必须堆放于同区域或相近区域；同品种的货物应该存放于同一仓库。

　　23、同一品类的产品，如果可以共存于一个仓库，且一个仓库能够存放的下，那么该品类的产品必须存放于同一仓库。

　　24、收货时，是否按规定仔细分拣货物。（检查方法：如果有收货，请检查现场分拣情况；如果无收货，请检查仓库里同一位置是否有不同日期、批号、品种的货物）

　　25.仓库各项关键运作指标

　　1-盘点准确率

　　定义：每月盘存箱数差异与系统实际盘存箱数的百分比

　　考核标准：99.9%

　　计算方法：KPI1=实际盘存数/系统库存数*100%

　　2-破损率

　　定义：操作中发生的累计破损量与累计操作量的百分比

　　考核标准：不超过0.1%

　　计算方法：破损率%=操作中发生的累计破损量/累计操作量*100%

　　3-收发货不及时率（车辆到达15分钟以内收发为合格）

　　定义；每月收发货不及时单数与每月收发货总单数

　　考核标准：2%

　　计算方法：每月收发货不及时单数/每月收发货总单数

篇5：特种设备使用单位安全管理标准化循环改进制度

　　特种设备使用单位安全管理标准化循环改进制度

　　1．目的

　　为持续推进特种设备安全管理改进完善，确保安全管理顺利建标立章，保障特种设备安全使用，特制定本制度。

　　2．范围

　　本单位所有安全生产部门及特种设备各有关人员

　　3职责

　　3.1特种设备安全管理领导小组负责组织实施本单位安全管理标准化自评，对安全管理标准化的持续改进负责。

　　3.2安全管理机构负责作好安全管理标准化自评，并负责组织接受安全管理标准化其它部门的评价，负责评价后改进措施的制定和组织实施，并对落实情况进行督查和验证。

　　3.3各单位和各有关人员积极主动配合安全管理标准化评价，如实反映情况，提出建议，按照安全管理机构要求认真实施本部门本岗位的改进。

　　4．内容

　　4.1自评

　　自评至少每年进行一次，一般在每年年底前进行。由特种设备安全管理领导小组负责组织自评小组。自评应明确以下内容：

　　4.1.1时间，

　　4.1.2参加的部门及人员；

　　4.1.3内容与方式,

　　4.1.4结论及意见。

　　自评应采取首次会明确动员，末次会总结反馈的程序，并就自评结果，评价与被评价双方签署备忘录。

　　4.2改进

　　4.2.1改进来源：自评以及他评，安全管理标准化创建中的意见和建议。

　　4.2.2改进管理：安全管理领导小组总负责，安全管理机构具体负责，分解改进目标，抓落实督查改进结果。

　　4.2.3改进方式：各改进责任单位（岗位人员）针对改进目标，制定改进方案，落实改进措施，上报改进结果，接受检查。安全管理机构汇总改进结果，上报安全管理领导小组，存档备查。