企业内部舞弊预防管理制度

　　企业内部舞弊预防管理制度

　　为加强对企业资金、财务、票据、合同的运作管理，企业不仅应对财务、销售、采购人员进行经常性的法制学习、教育，健全各种资金、财务、票据、合同管理制度；而且，还应建立起有针对性的舞弊预防管理制度。

　　第1条 目的

　　为了有效地预防公司舞弊行为的发生，明确相关责任，降低审计风险，根据国家相关法规及公司相关文件，特制定本制度。

　　第2条 一般原则

　　1．各层级管理者应对舞弊行为的发生承担管理责任。建立、健全并有效实施内部控制，预防、发现及纠正舞弊行为是各级公司、各级部门负责人的主要职责之一。

　　2．审计部和审计人员应当保持应有的职业谨慎，密切关注公司内部可能发生的舞弊行为，以协助公司管理层预防舞弊行为的产生。

　　第3条 名词解释

　　1．损害公司利益的舞弊：是指公司内外人员为谋取自身利益，采用欺骗等违法违规手段使公司经济利益遭受损害的不正当行为。

　　2．舞弊的预防：是指采取适当行动防止舞弊的发生，或在舞弊行为发生时将其危害控制在最低限度。

　　第4条 审计部和审计人员应在以下四个方面保持应有的职业谨慎。

　　1．具有预防、识别、检查舞弊的基本知识和技能，在执行审计项目时警惕相关方面存在的舞弊风险。

　　2．根据被审计事项的重要性、复杂性以及审计的成本效益性，合理关注和检查可能存在的舞弊行为。

　　3．运用适当的审计职业判断，确定审计范围和审计程序，以检查、发现和报告舞弊行为。

　　4．发现舞弊迹象时，应及时向上级报告，提出进一步检查的建议。

　　第5条 有下列情形之一者，属于舞弊行为。

　　1．接受贿赂或回扣。

　　2．将正常情况下可以使公司获利的交易事项转移给他人。

　　3．贪污、挪用、盗窃公司资财。

　　4．使公司为虚假的交易事项支付款项。

　　5．故意隐瞒、错报交易事项。

　　6．泄露公司的商业秘密。

　　第6条 舞弊预防具体措施

　　1．建立、健全公司的内部控制并使之得以有效实施是预防舞弊的主要途径。

　　2．审计人员在审查和评价内部控制时，应当关注以下主要内容，以协助公司预防舞弊：

　　（1）公司目标的可行性；

　　（2）控制意识和态度的科学性；

　　（3）员工行为规范的合理性和有效性；

　　（4）经营活动授权制度的适当性；

　　（5）风险管理机制的有效性；

　　（6）管理信息系统的有效性。

　　3．除内部控制的固有局限外，还应考虑可能会导致舞弊发生的以下因素。

　　（1）管理人员品质不佳。

　　（2）管理人员遭受异常压力。

　　（3）经营活动中存在异常交易事项。

　　（4）公司内部个人利益、局部利益和整体利益存在较大冲突。

　　（5）审计部在审计中难以获取充分、相关、可靠的证据。

　　（6）审计人员应根据审查和评价内部控制时发现的舞弊迹象或从其他来源获取的信息，考虑可能发生的舞弊行为的性质，向集团审计部报告，同时就需要实施的舞弊检查提出建议。

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篇2：第一医院医疗事故预防制度

　　第一医院医疗事故预防制度

　　1、健全三级医疗质量管理系统，保证安全医疗各项措施的顺利实施。

　　2、严格执行各项诊疗操作规范，实行首诊负责制。

　　3、健全医院抢救组织，完善应急传呼系统。遇危重病人抢救院内医务人员必须5分钟内到达现场，院外15分钟内到达。

　　4、加强对疑难危重病人的科间会诊及院外会诊，各科室相互协作，密切配合，保证重大抢救工作的顺利实施及突发性事件的应急处理能力。

　　5、加强医患沟通，建立良好的医患关系。对患者的疾病情况以科学的态度实事求是地向家属反馈，以征得患者及家属的理解，防止纠纷的发生。

　　6、进一步落实四项谈话制度，严格按照诊疗程序，门诊病历、住院病历书写规范。

　　7、坚守工作岗位，增强工作责任性，加强对病人的观察治疗，发现问题，及时处理。

篇3：仪器使用安全风险预防紧急处理指引

　　仪器使用安全风险预防及紧急处理指引

　　（1）多功能监护仪

　　安全风险

　　1）显示数据不准确。

　　2）监护仪压伤病人。

　　3）监护仪导线被压，引起压疮。

　　4）监护仪漏电。

　　安全风险分析

　　1）无定期保养、维修仪器，监护仪器固定不好。

　　2）监护仪导线放置不当、巡视不够。

　　3）体位改变。

　　4）电极或袖带放置位置错误。

　　预防指引

　　1）定期保养、维修、检查仪器。

　　2）机器安装应离开床头30cm，防压伤。

　　3）导线应放置病人身体两侧或枕下，加强巡视及翻身。

　　4）合理放置电极及袖带位置并经常调整。

　　5）测血压及CVP要注意体位及调节零点。

　　紧急处理指引

　　1）立即停止使用，送维修。

　　2）检查皮肤是否受损：如损伤及时报告医生处理，加强翻身。

　　（2）血糖检测仪

　　安全风险

　　数据不准确。

　　安全风险分析

　　1）没有正确使用血糖检测仪及采血方法；采血时间过长。

　　2）血糖检测仪与试纸型号不相符。

　　3）病人已进食血糖数值过高，而无法显示数据。

　　4）操作前无与病人作好解释工作，病人不配合。

　　预防指引

　　1）熟悉掌握血糖检测仪的操作规程及方法。

　　2）操作前检查血糖检测仪与试纸型号是否相符。

　　3）在病人进食前30分钟测量血糖。

　　4）操作前作好解释工作，取得病人配合。

　　紧急处理指引

　　1）抽取血标本送实验室对照。

　　2）向病人致歉。

　　3）更换相符试纸后，重新测试。

篇4：护士锐器伤预防应急处理指引

　　护士锐器伤预防与应急处理指引

　　（1）锐器伤

　　发生针刺伤的高危操作：套回针套、摆弄针头、分开针头与注射器，没有及时或者就近丢弃针具、毁形。

　　锐器伤的预防：

　　1) 小心处理利器，避免损伤。

　　2) 注射器使用后切勿复帽，或可用单手持针筒挑盖套上。

　　3) 所有使用过的注射器、输液器的针头及头皮针不作分离，直接放人坚固的利器收集箱，满2／3便更换。利器收集箱须放进黄色胶袋，并贴上特殊标记作医疗废物处理。

　　4) 设计更安全的工作工具及方法。如静脉采血时使用真空试管并使用防护用具。放弃传统的床单，使用床罩。

　　（2）锐器伤应急处理

　　操作时不慎被病人血液、血制品、体液、组织液污染的利器损伤时，则应

　　1) 立即用流动水冲洗伤口10min；在伤口旁端轻轻挤压，尽可能挤出损伤处的血液，再用流动水和肥皂液进行冲洗；禁止进行伤口的局部挤压。

　　2) 伤口冲洗后，使用75％乙醇或者0.5％碘伏进行消毒。

　　3) 血液、体液或医疗废物污染液溅入眼内，马上反复使用生理盐水冲洗结膜囊，之后立即到专科进一步处理。

　　4) 报告。

　　5) 寻求医疗帮助，进行医疗咨询，采纳执行医疗处理措施。

　　6) 协助完成经血传播疾病半年内追踪观察。

　　7) 受伤医护人员血液监测流程：

　　暴露源为HBsAg(+)时，受伤医务人员为HBsAg(+)或HBsAb(+)或HBcAb(+)，则不需注射疫苗或HBIG；受伤医护人员为HBsAb(-)，未注射疫苗者，24h内注射HBIG，并注射疫苗至刺伤后6个月，1年监测GOT，GPT，HBsAg，HBcAb。

　　暴露源为HCVAb(十)时，受伤医护人员为HCVAb(-)，则3个月后采血查HCVAb、肝功能。

　　暴露源为HIVAb(十)时，受伤医务人员为HIVAb(-)，经过专家评估后，可立即服用预防性用药，并进行医学观察1年：刺伤后6周、3个月、6个月、12个月查HIVAb。

　　（3）上报流程

　　1) 发生职业暴露后，尽快落实紧急处理措施，并在30min内向本科室护士长报告，护士长在2h内上报医院感染管理科和护理部，暴露源为HIV阳性或疑似病人，应当在暴露发生后1h内上报。

　　2) 向上级部门报告的内容，包括损伤时间、地点、被何物损伤、伤口多大多深、现场处理措施、医疗处理措施、处理记录、用药记录。

　　3) 进行职业暴露后登记，由护士长组织填写职业暴露登记表一式3份，科室、感染管理科、上级部门(医务处或护理部)各留1份备案。如果职业暴露是传染病的病人，则需同时报告防保科。

篇5：大酒店餐厅安全意外情况预防处理标准程序

　　大酒店服务标准程序

　　--餐厅安全意外情况的预防处理标准程序

　　适用岗位：中餐厅领班、服务员

　　协调、配合部门：保安部、医务室

　　签 发：

　　*员工应了解的意外防范措施

　　(1)酒店的防火及紧急措施。

　　(2)如何通过酒店紧急电话和传呼号码联系紧急求援。

　　(3)最近的消防出口和备用消防通道。

　　(4)最近一处急救箱所处的位置。

　　(5)紧急抢救位置以及何时、如何进行使用。

　　*认识窒息的症状

　　(1)通常说话停止。

　　(2)因缺氧面色青灰。

　　(3)用手抓住喉咙说明已窒息。

　　*腹部挤压法

　　(1)站在窒息者身后，抱住其腰部。

　　(2)拇指向上有一个拳头轻贴肚脐上、肋骨下部位。

　　(3)倚靠上方应轻轻顶住窒息者肚脐上、肋骨下腹部。

　　(4)快速运力将窒息者按在椅子背上，方法按上述进行。

　　*调整方法

　　(1)让同事帮忙把客人从椅子上移开。

　　(2)将窒息者放在椅子后面倚靠在椅背上。

　　*排除阻塞呼吸道的异物

　　施加压力向上压迫胸隔膜，使肺部空气冲出，排除阻塞呼吸道的异物。

　　*通知医疗救护

　　在施行以上方法同时，通知医疗救护。

　　*妥善保管客人财物

　　所有就餐客人的行李和财物须及时提醒或帮助客人妥善保管。

　　*疏散客人

　　发生意外后，保持冷静，首先引导客人疏散。

　　*周到照顾

　　对于受伤的客人须给予周到的照顾。

　　*注意安全

　　搬运重物或运送装满物品的托盘时须注意安全。

　　*注意事项

　　(1)为客人上食品、饮料(包括咖啡和茶)时，须事先示意客人。

　　(2)为客人点烟时，注意避免烫伤客人。

　　(3)随时检查自助餐台上主盘的热度，避免烫伤客人。

　　(4)擦拭餐具及玻璃器皿时，须注意安全。

　　(5)服务员在餐厅不允许急走，更不允许跑。

　　(6)进出门时，推门要慢，以免碰撞门后的人。

　　(7)为客人服务的餐具不允许有任何破损，以免割伤客人。

　　(8)不得用瓷器或玻璃器皿从制冰机中取冰，以免有破碎物混入水里。

　　(9)协助客人照顾孩子，不要让他们在餐厅内奔跑，避免孩子跌伤。

　　(10)不要让儿童拿到锋利的餐具，避免割伤孩子。

　　(11)避免在别人身后整理东西。

　　(12)超越别人时须先示意被超越的人。

　　(13)在厨房内取菜时须注意安全，防止意外。

　　(14)使用服务车运送东西时，须将所运送的东西摆放整齐