企业回报制度

　　企业回报制度

　　第一条目的

　　为了保证员工正确的工作目标与方向，保证在经营管理和执行工作不同环节中部门之间、上下级之间、同级员工之间的步调一致，减少工作失误，防止执行偏差，提高工作效率与效益，特制定本制度。

　　第二条适用范围

　　公司全体员工。不论职系、职等和部门，平等回报。

　　第三条回报原则

　　(一)公平原则：不论职务等级，不论员工的部门归宿，以目标和任务为中心，平等沟通，及时响应。

　　(二)互动原则：回报是双向互动的，相关部门或人员应主动进行，保证信息及时交流和反馈。

　　(三)不确定性原则：对工作任务和目标负有责任的任何一方，不论身在何处，不论采取何种方式，均应随时将工作进展的信息传递给工作流程的上下游环节的员工。

　　(四)经济性原则：一般来讲，回报是非要式行为，回报形式、地点、时间等虽具有不确定性，但回报应注意尽量降低成本，节约资源。

　　第四条回报形式

　　可以是内线电话、msn、memo，email、面晤交谈、移动电话、传真等各种形式的知会和沟通。

　　第五条回报及催办内容

　　(一)上级领导或管理人员下发的需要办理回复的文件和上级批示交办的工作事项;

　　(二)公司办公会议决定需要办理的事项和公司领导临时批示交办的事项;

　　(三)工作项目本身需要办理部门或员工(包括上级、平级和下级)回复的事项;

　　(四)各种提案、建议、批评的办理;

　　(五)部门之间配合协调的工作事项;

　　(六)下级上送的请示或审批事项;

　　(七)其它需要办理回复的事项。

　　第六条回报要求

　　(一)人事行政部要充分发挥综合协调作用，认真做好催办回报工作，并指定一位员工负责公司所有文电、工作事项催办回报的具体工作。

　　(二)人事行政部设置催办回报登记簿，对需要办理工作事项做好登记，定期进行催办检查。一般每周至少进行一次催办检查，紧急的必须随时催办。发现漏办、积压或处理不妥应及时补办或重办，做到件件有着落。

　　(三)对限时办理的工作事项，应按时向有关上级经理或领导回报办理结果。对未明确办理期限的工作事项，一般应在接到工作任务信息或指令的各个阶段回报工作进度;如在此时间内办不完的，要向上级管理者或领导说明情况。

　　(四)工作任务的承办部门或人员要增强工作责任感和紧迫感，主动工作，密切配合，共同做好回报工作。

　　(五)对公司工作事项催办回报的情况，人事行政部应定期综合向领导汇报。对于认真负责办理工作事项的部门及个人，要给予表扬和奖励;对于马虎草率或屡催不办的单位和个人，要给予批评;对于因积压或办事不认真造成严重影响的，应追究责任，严肃处理。

　　第七条回报及催办注意事项

　　(一)书面回报：对于那些办理时限较长的工作事项，可以分阶段书面反馈。对于重大或复杂的工作项目，应当进行书面回报。

　　(二)电话催办回报。对于需要随时了解办理情况的工作事项，可通过电话回报或询问办理情况和办理结果，并做好催办记录。

　　(三)面商催办回报。对于紧急的、重大的催办事项或久拖未结的工作事项，应与承办部门或人员面谈，当面催促、询问，以期引起重视，促其尽快办理回报。

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篇2：企业坐班领导工作会议制度

　　企业坐班领导工作会议制度(试行)

　　一、会议主持

　　会议由董事长主持，董事长因故不能出席时由总经理主持，董事长和总经理均不能出席时，由董事长指定一副总经理主持。

　　二、参加会议人员

　　公司董事长、总经理、副总经理、工会主席及有关领导。必要时有关部门主要负责人列席。与会人员要准时参加会议，不能参加的，需向会议主持人请假。

　　三、会议主要内容

　　(一)传达贯彻上级主管单位的重要指示、决定;研究贯彻意见;

　　(二)传达公司董事会会议精神，研究贯彻董事会重大决定的意见;

　　(三)研究需向上级请示报告的重大事项;需向董事会会议提出的重大议题;

　　(四)分管领导汇报分管工作的概况和重大问题，检查通报公司各项重要工作事项的完成情况;

　　(五)研究和布置近期的重点工作;

　　(六)讨论须研究的其它事项。

　　四、会议组织

　　(一)重大会议议题由办公室负责向公司领导、各部门收集，有关会议材料报送主持人审定后印发给与会人员。各部室需在坐班领导工作会议上通报、研定的重要事项，须提前2个工作日书面形式提交办公室。

　　(二)会议召集、记录由办公室负责;重要会议需要整理的由办公室负责整理并呈会议主持人审定后根据有关规定印发、存档。与会人员须在重要会议记录、纪要上签名。

　　(三)与会人员必须严守会议纪律。

　　五、会议事项的落实

　　(一)办公室根据会议内容，及时制定《公司一周重点工作安排表》送会议主持人审定后，印发到公司领导、本部各部门。

　　(二)会议决定事项的落实情况，由办公室负责跟踪了解、收集整理，必要时在下次公司坐班工作会议上通报。

　　六、会议时间

　　原则上每周一上午召开。如有紧急重大事项可临时安排。

篇3：公司仓库安全管理制度

　　公司仓库安全管理制度

　　1目的

　　为了加强物资存放场所的消防安全管理，保护公司员工和财产免受损害，制定本制度。

　　2适用范围

　　本制度适用于本公司物资管理场所的管理。

　　3职责与分工

　　主管部门：安全环保部。负责监督本制度的执行。执行部门：物资管理科。负责在日常工作中认真执行本制度。

　　4内容与要求

　　为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和所需原材物料的品牌、型号、规格以及质量符合要求，保证仓库材料供应不延误生产进度，并加速资金周转，适应公司发展需要。特制定本管理制度。

　　一、仓库日常管理

　　1、保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账。

　　2、严格按k3系统和物资管理规定进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务及时逐笔录入k3系统，做到日清日结，确保k3系统中物料进出及结存数据的准确无误。及时登记手工明细账并与k3系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。

　　3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物一致。

　　4、保管员要严格控制各类物资的库存量，贵重的或非常用物资实行零库存。并定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要及时编制报表报送上级领导，由相关部门及时加以处理。

　　5、仓库物资存放要搞好科学管理，分类清楚，排列有序，整洁卫生。特殊物资要与一般物资分类存放，确保安全。

　　6、经常检查仓库安全，做好五防：防火、防盗、防潮、防爆、防腐蚀。发现问题和漏洞应及时向领导报告。

　　、先进仓的物料先发，旧废料根据实际情况合理利用。

　　8、库存物资系公司财产，不得任意挪用;认真做好各种公用工具的借、收登记工作。

　　二、入库管理新购材料入库，保管员根据计划单凭供应收料通知单/供应签字的供方送货单、质检检验合格单等，当场查点物资的数量、规格等准确无误后，办理入库手续。如不能确定验收标准的原材料，应及时通知有关部门和公司领导，确定验收标准后，方可办理入库。产成品入库，保管员据质检单确定为检验合格的产品后，指定车间入库人员按相应品名、规格分类堆放，经双方核实数目后办理入库手续、开具产成品入库单。成品退货，保管员凭物流部门签字的退货通知单接货并认真、准确的填写退货单相关栏目;保管员和物流员双方核对品种、规格、数量正确后共同到财务开据退库单;由保管员登记相关的帐页及k3系统。各种单据的填开必须正确完整，字迹清楚，并有保管员及经手人签字。材料接收后，保管员及时登记相关的帐页并录入k3系统。

　　三、出库管理

　　1、各类材料

　　的发出，原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续。保管员凭车间主任或统计员开具的领料单发放物料，需领导批准的必须有相关领导的签字方可发放。领料员和保管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可领料。

　　2、成品发出，保管员必须凭物流部门签字的发货通知单发货并认真、准确的填写发货单相关栏目;保管员和物流员双方核对品种、规格、数量正确后共同开据出门证及出库单。

　　四、报表及其他管理

　　1、保管员在月末结账前协助车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，与各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

　　2、必须正确及时报送规定的各类报表。各种领料单、材料接收单每月20日前送财务部门，并确保其准确无误。

　　3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的必须按审批程序上报领导审核，经批准后才可进行处理，不准自行处理。发现物料丢失或出现质量问题(如渗漏、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)，应及时向有关部门汇报。

　　五、保管员工作职责

　　1、保管员必须作风正派，责任心强，公私分明。努力学习、钻研业务知识，做到四懂二会：懂品名、规格、型号、一般性能用途，懂保管常识，懂业务手续，懂消耗规律;会保管维护，会利废节约代用。

　　2、准确地做好材料进出仓库的帐务工作和各种报表。

　　3、严格按照材料的验收要求做好材料验收工作，不合要求或不合格的原材物料坚决不予验收。

　　4、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

　　5、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

　　6、保管员必须严格履行出入库手续，及时准确地记好物资账目，随时反映库存变化情况，在规定时间内办好核算、结账和有关报表。

　　六、本制度自公布之日起施行。仓库重地，安全管理制度要落实。

篇4：会计电算化规章制度

　　企业会计电算化规章制度

　　为提高企业财会效率，进而提高企业的经济效益，严格执行财政部颁发的《会计电算化管理办法》，同时结合本单位的具体情况，特制定本制度。

　　一、有严格的操作管理制度

　　1、岗位责任制

　　在系统运行前，必须确定会计电算化岗位及职责，根据会计业务量要求和会计数据处理方式不同，可设以下岗位：a、会计主管：(1)负责组织开展单位会计电算化工作，包括制订会计电算化发展规划、配合计算机人员研制相关的系统开发、会计软件系统的日常应用、岗位监督、会计档案管理等。做为会计主管应具备会计和计算机知识。

　　(2)负责制订会计岗位责任制，并协调管理各岗位员工的工作。

　　(3)制订会计电算化的各项管理制度。

　　(4)负责整个系统正常运行、应用软件资源的调配、系统故障及时处理。

　　b、系统操作员：(1)负责会计核算所需数据，如：记帐凭证、往来帐、银行帐、报表、材料单、工资单等。

　　(2)打印输出各种帐簿、报表等。

　　(3)做好数据备份工作。

　　c、凭证审核员：(1)对手工计算编制的计帐凭证审核。

　　(2)负责计帐、结帐工作。

　　(3)负责报表的编制工作。

　　(4)做好数据的备份工作。

　　d、会计档案：(1)负责有关系统软盘、数据软盘的存档，各种帐、证、表的保管。

　　2、操作管理制度：(1)操作员应经过系统培训后才能上岗。

　　(2)应经会计主管批准才能上岗，且只能在主管批准的权限内工作。

　　(3)严格按系统说明完成每一步工作。

　　(4)若出现故障情况，应报告领导一同分析原因;若出现系统引起的故障，应及时通知销售商派人进行维护。

　　(5)应至少一个月备份一次数据，以防数据丢失。

　　(6)外来软盘不得在有会计软件的机器上运行，以防感染病毒。

　　3、机房管理制度：(1)未经许可的无关人员不得随意使用财会专用机。严禁在机器上玩游戏。

　　(2)不得带电拔插头，以免损坏机器、设备。

　　(3)严禁使用外来软盘，必要时要先杀毒后再使用。

　　(4)严格按顺序开启机器，长时间离开应关闭机器，下班必须关闭电源。

　　(5)应保持计算机清洁。

　　(6)计算机出现故障，应由专人维修，未经许可不得擅自拆开。

　　4、有严格的硬件、软件维护制度：若硬件出现故障，应及时通知销售商派人维护，切勿自己拆开。

　　软件维护包括：(1)对会计软件的日常维护，包括：科目的升级、常见错误排除、数据恢复、调整打印机参数等。

　　(2)维护人员不得擅自改变原有软件的程序。

　　(3)财会人员因正常操作失误而引起的错误，应由财会人员改正，不得由维护人员通过维护修改，如打开凭证库、帐簿库等文件进行修改。

　　(4)加强对硬件、软件的维护，是提高效率的关键。

　　5、有会计档案管理制度：会计电算化的档案管理，大部分内容同手工一样，应特别加强以下方面的管理：(1)会计电算化软件的文档资料的保存。

　　(2)定期备份核算数据软件的保管。

　　(3)帐簿中的日记帐、银行帐每天打印，帐页打印输出装订成册;总帐每月打印，年终装订成册。

　　(4)全年会计年度结束，备份两份完整软盘分别保存。

　　(5)所有会计档案必须造册登记，以备查用。

篇5：党员干部廉洁自律制度(3)

　　党员干部廉洁自律制度

　　1、加强党员廉洁自律建设，增强廉政意识。社领导要把廉政建设纳入重要日程，经常对职工进行廉政教育。

　　2、社领导要推行办公制度公开化。要在干部晋级，提职、职称评定，财务收支等方面的工作实行公开，增强办事的透明度，强化群众监督。

　　3、严禁收礼受贿。不向基层要礼品、物品，违者根据金额大小，分别给予扣发工资，同时分区别性质，给予相应的党纪处分。

　　4、不准经商办企业，凡信用社工作人员，都不准经商或入股经商。

　　5、严格车辆使用制度。严禁出私车，全对因病，因急事需用车者，必须经常务主任批准。

　　6、不准借公出、疗养、看病、考察之机用公款游山玩水。回来后，要按规定时间，路线活动范围核销款项，超过部分由个人负责。

　　7、严禁行贿受贿。对行贿受贿行为，不仅要追究受贿者的责任，而且要追究行贿者的责任。以权谋私接礼受贿者，要加重处罚。

　　8、不准接受馈赠和馈赠他人钱物。不准以任何名义向上级行及其工作人员送礼，不允许借婚丧嫁娶之机收授单位和个人馈送的礼金。对存在上述问题的，视其情节，实行经济处罚或党纪政纪处分。

　　9、财务人员要严格执行规定，对送礼行贿，大吃大喝等的需要款项有权拒付，不予核销，如领导指令核销，财务人员必须和执纪执法部门反映。对弄虚作假变相核销的要严肃处理，对坚持原则的财会人员进行打击报复的要从重惩处。

　　10、不准借公出、疗养、看病、考察之机用公款游山玩水。外出回来后，要按规定时间、路线、活动范围核销款项，超额部分由个人负责。

　　11、不准干部经商办企业;不准入股经商;不准为亲友担保贷款。

　　12、推行办事制度公开化。在干部晋级、提职，职称评定、财务收支等方面的工作实行公开，增强办事透明度，强化群众的监督。

　　13、实行不廉洁一票否决制度。凡是经查核实有不廉洁的问题，不能评选先进，问题严重的要不得报上级纪检监察部门。