项目工程不合格品控制管理制度

　　不合格品控制制度

　　第一章总则

　　为有效控制并处理不合格品，以防止进一步加工或使用，并避免不合格品再发生，提升质量。

　　第二章适用范围

　　第一条本程序适用于进料、生产、检验等各阶段与不合格品管制相关的单位与个人。

　　第三章职责权限

　　第二条项目分管领导负责本要求的保持与改进;

　　第三条项目质量管理部负责本要求的归口管理;

　　第四条项目总工程师负责本要求在本项目的保持与改进;

　　第五条项目工程质量部负责本要求在本项目的归口管理与实施控制;

　　第四章工作程序及内容

　　第六条进料阶段

　　1、不良样本应做标记，并交厂商送料人员处理

　　2、判定之不合格批，应做标记并记录于《进料检验日报表》上呈主管审核确认。

　　3、不合格批应标示并备注不良情形，供在制品监视和测量人员协同控制。

　　第七条在制品阶段：

　　1、过程中发生或发现不合格品时，生产线作业人员应挑出。

　　2、过程中产生之不合格品应标示，并放置于指定区域。

　　3、隔离放置之不合格品经由品管人员确认后，予以退料、修复或报废。

　　4、不合格品经修复后，仍应经检验人员复检，判定合格后方能再使用。

　　第八条成品阶段：

　　1、不合格样本标示后交生产单位进行处理。

　　2、不合格批应标示，并与合格批分开放置，以免误入仓库或出货。同时以《纠正预防措施处理单》知会各相关单位，进行重检并管控。

　　重检后之成品仍应经检验人员复检，判定合格后方能使用。

　　第五章工作要点流程

　　不合格品

　　识别

　　标识

　　记录

　　规定处置的职责权限

　　处置

　　返工

　　返修

　　让步使用

　　拒收报废

　　N

　　Y

　　记录保存

　　验证

　　记录保存

　　第六章工作要点

　　第九条不合格品的鉴别

　　1、在生产过程或材料检验中发现不合格品，分为以下等级：

　　A级：严重不合格

　　发生在工程实体上，且经返工、返修后仍无法达到规定要求的;需报废处理的;需对设计作重大变更的不合格。

　　B级：一般不合格

　　发生在工程实体上，但经返工、返修后能达到规定要求的不合格。

　　原材料、半成品可以降级使用/改作他用的不合格;造成拒收或退货的不合格。

　　C级：轻微不合格

　　工序生产过程中发生的，可以及时在施工现场采取措施纠正的不合格。

　　第十条不合格品的标识、隔离

　　1、对施工过程形成的不合格品，由质检员用记录或在现场涂画标记、挂牌进行标识，标识应根据不同的不合格品采用易于识别、查找的明显标记。

　　2、对不合格的原材料、半成品由项目部设备物资部、工程质量部予以挂牌标识，必要时指定区域隔离存放。

　　3、对工序过程中的不合格必要时由施工技术部在现场标识外，还应以记录形式予以标识。

　　第十一条不合格品的评审

　　1、不合格品评审的依据

　　1)合同规定的技术要求、施工图纸、现行的国家和行业质量检验、试验标准、规范、规程。

　　2)相关的文件资料及法律法规。

　　2、不合格品评审的范围

　　A级：项目部经理组织有关人员会同业主、监理、设计部门进行评审。

　　B级：项目部质管副经理/总工组织有关方面专业技术人员进行评审。

　　C级：项目部质检员确认为C级不合格，可以在施工现场采取措施，责令施工人员限时整改，可不组织评审。但应在施工日志中予以记录。对多次发生的C级同类不合格，项目部工程质量部应制定纠正措施。

　　3、不合格品评审的内容

　　1)分析、确认不合格品产生的原因

　　2)分析、确认不合格品产生的范围、性质

　　3)确定采取的处置方式及措施

　　第十二条不合格品的处置

　　1、返工以达到规定要求;

　　2、材料、半成品可以降级使用/改作他用或拒收退货;

　　3、报废处理，属严重不合格采用这种方式;

　　4、A级不合格品的处置和工程质量事故应按照上级关于工程质量事故的划分规定，上报局质量管理部，按合同/相关规定处理。

　　第十三条不合格品处置后，必须重新进行检验、试验或验证，并应有记录。

　　第十四条如项目工程施工合同另有规定时，不合格品的控制也应遵守合同的有关规定。

　　第七章记录

　　第十五条本制度采用如下记录：

　　公司《不合格品控制程序》QG/SDJJ.ZB083：20**

　　不合格品评审处置表ZB083-1

　　不合格品处理情况一览表ZB083-2

　　不合格品让步接收申请表ZB083/3

　　以上记录由项目经理部质量管理部归档保存并报分局工程质量部。

　　附录A

　　不合格品评审处置表

　　记录号：

　　编号：ZB083-1

　　工程名称

　　产品名称

　　单位时间

　　参加评审人员

　　主持人

　　不合格品主要事实：*年*月*日

　　评审处置意见：

　　审批签字*年*月*日

　　处置情况

　　处理单位：*年*月*日

　　检验情况：

　　质检员：*年*月*日

　　附录B

　　不合格品处理情况一览表

　　记录号：

　　编号：ZB083-2

　　序号

　　工程名称

　　发生

　　日期

　　不合格原因

　　处理方法

　　完成日期

　　处理效果

　　说明

　　单位主管

　　校核：

　　制表：*年*月*日

　　附录C

　　不合格品让步接收申请表

　　记录号：

　　编号：ZB083-3

　　工程名称：

　　单位工程名称：

　　分部工程名称：

　　单元/分项工程名称：

　　施工单位：

　　不合格品主要事实陈述：

　　质检员：*年*月*日

　　是否经返修处理及返修处理后的质量鉴定情况：

　　质检员：*年*月*日

　　施工单位申请意见：

　　项目负责人：*年*月*日

　　接收方意见(顾客或监理)：

　　代表：*年*月*日

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篇2：XX鞋业有限公司质量手册：不合格品控制程序

　　**鞋业有限公司质量手册：

　　主 题 第8.3章 不合格品控制程序

　　8.3不合格品控制

　　1.目的

　　本程序规定了对不合格品进行标识、记录、评审、隔离和处置的要求，以防止不合格品非预期使用。

　　2.适用范围

　　本程序适用于本公司在整个生产过程中对不合格品的控制。

　　3.职责

　　3.1品管部负责对专检点发现的不合格品的控制，并对发生严重不合格时，组织各有关部门对不合格品的评审和确定处置方式。

　　3.2品管部、生管课、仓库和各生产车间负责本部职能范围内，对不合格品进行标识、记录、隔离和处置。

　　3.3必要时总经理负责严重不合格的处置结果的的审批。

　　4.措施和方法

　　4.1总则：在整个生产过程中，严格防止不合格品非预期使用。若发现某种产品，通过检验判断，属不合格品时，应按本程序所规定的职责和权限，对不合格品进行标识、记录、评审、隔离和处置，并由品管部通知有关责任部门。

　　4.2不合格分类：常规一般不合格、超常规一般不合格和严重不合格。常规一般不合格为易出现，易纠正的不合格;超常规一般不合格为不应出现，但量少的，偶然出现的不合格;严重不合格为成批的，不断重复出现的超常规不合格，后果严重的不合格(严重影响合同顺利履行或造成严重的经济损失)。

　　4.3原辅材料外加工配件不合格控制。

　　4.3.1 品检员对外购的原材料按《产品的监视和测量控制程序》进行检查，一旦发现不合格时，应记录并对不合格品进行处置，必要时报品管部经理处置，同时通知生管课，并要求生管课协助处理，通知材料仓库管理员对不合格进行隔离和标识，各有关部门根据不合格报告的信息，做好以下工作：

　　a)原材料仓库的仓管理，将品检员检出的不合格，立即移到仓库的不合格区，按《标识和可追溯性控制程序》对该批产品进行不合格状态标识，隔离并做好记录。

　　b)品管部对不合格品进行处置。为了保证外购原材料的质量，本公司对不合格的原材料一般采用拒收的进行处置;如拒收的结果对生产影响太大，则在顾客许可的情况下让步接收;或让步选用。要求使用部门选用，处置的结果由品检员在检验记录中记录。

　　c)生管课负责及时实施处置意见。

　　4.不合格品的控制

　　4.4.1对出现的常规一般不合格，需要返工的，则由操作工进行返工，返工后需重新检验，作报

　　废处置的，则将不合格的半成品置于专用的容器或场所，并进行标识。对这一过程不作记录。

　　4.4.2对超常规的一般不合格，品检员对不合格品进行评审和处置，必要时由品管部经理处置。

　　处置的结果应记录于《品检日报表》中。

　　4.4.3 对出现的严重不合格，各有关部门做好以下工作：

　　a)品检员对不合格品按《标识和追溯性控制程序》进行不合格品标识，记录。与此同时将记录交到品管部。

　　b)品管部根据提供的信息填写《不合格评审表》，召集相关部门，对不合格品进行评审和处置，并记录于《不合格评审表》。参加人员应对得置结果签字确认。必要时由总经理批准。交相关部门或人员执行。

　　c)处置部门指定人员负责实施对不合格品进行处置，并将结果记录于《不合格评审表》中。交回品管部。

　　d)若作返工或返修，返工或返修后，有关车间应立即通知品管部品检员，品检员按《产品的监视测量的控制程序》重新进行检验和记录。经重新检验合格的产品才准予入库或转序。

　　4.5本公司根据产品生产工艺的特点，对不能进行返工的不合格半成品都作报废处置，为此不存在向顾客或其代表提出让步申请。

　　4.6成品不合格品的控制

　　4.6.1品管部的抽检人员，按《产品的控制和测量控制程序》进行抽检，对超出允许范围的不合格结果，抽检人员进行标识，并要求制造课进行全面翻箱，由制造课对不合格进行处理，必要时由品管部经理处置。

　　4.6.2顾客或其代表的抽检中发现不合格，经品管部经理确认后，按《标识和可追潮性控制程序》要求现场管理进行不合格品标识，同时作出全面翻箱的处置。

　　4.6.3上述的不合格品处置，由处置人员记录于相应的检验记录中，如为难以纠正的严重不合格，应填制《不合格评审表》，并由品管部经理召集相关部门对不合格品进行评审和处置，并记录于《不合格评审表》中，参加人员签字确认，必要时由总经理批准。

　　4.6.4对返工的产品应进行重新再检，合格后方可放行。

　　4.7交付后的不合格品的控制

　　4.7.1产品交付后，当顾客对该批产品提出异议时，业务部应立即作出反应，并与顾客沟通，必要时由品管部对质量确认或到法定检验机构检验。

　　4.7.2 根据检验结果，由业务部同顾客进行协商，对不合格品进行处置，处置结果填制于《不合格评审表》中，必要时由总经理批准。如有进行返工的，则经返工的产品必须经重新检验合格方可再发出。

　　4.8在生产过程中出现严重不合格时，品管部在对不合格品进行处置后果，同时开出《纠正和预防措施要求表》，交责任部门。具体按《纠正预防措施控制程序》执行。

　　4.9所有不合格的记录，品管部按《质量记录的控制程序》进行管理。

　　5.相关文件

　　《产品监视和测量控制程序》

　　《标识和可追溯性控制程序》

　　《纠正和预防措施控制程序》

　　《质量记录的控制程序》

　　6.质量记录 保管部门 保管时间

　　不合格评审表 品管部 1 年

　　各检验记录 品管部 1 年

　　编 制 审 核 批 准

　　日 期 日 期 日 期

篇3：TS16949程序文件:不合格品控制程序

　　TS16949程序文件:不合格品控制程序

　　⒈目的:

　　对不合格品进行标识、记录、隔离、评价、处置和管理，以防止不合格品误用。

　　⒉范围:

　　适用于从进货到成品出厂全过程的不合格品控制。

　　⒊职责:

　　3•1 质保部负责不合格品的控制管理，生产部检验组负责不合格品的鉴别、记录、标识、隔离。

　　3•2 生产部检验组负责对不合格品的评审。

　　3•3 技术部负责批量不合格品的评审。

　　3•4 总经理负责成品特许让步的处理。

　　⒋工作程序

　　4•1 不合格的鉴别和记录:

　　进货、工序及成品由相关检验员根据检验规范判定是否合格并作好相关记录。

　　4•2 不合格品的标识和隔离:

　　进货、工序及成品均设置不合格隔离区，鉴别出的不合格品由相应的检验员作好检验和试验状态标识(参阅《检验和试验状态控制程序》)，并放置于不合格区。

　　4•3 不合格品的评审及处置

　　4•3•1 外购、外协件的评审及处置

　　①对不合格的外购、外协件，由外购外协检验员将检验结果通知相关的采购员;

　　②对不合格的外购、外协件由质保部经理作出退货决定;

　　③对作退货决定的外购、外协件由采购人员在半个月内退回分承包方;

　　④对需要让步接收的外购、外协件由采购部领导填写申请单，外购、外协检验员填写让步接收申请单，附检验记录报质保部、技术部审定，当双方未能确认时，报总经理批准;

　　⑤让步接收的外购外协件由外购外协库保管员填写跟踪卡后，工段领用。

　　4•3•2 工序不合格品的评审和处置

　　4•3•2•1 对工序中的不合格品，由检验员作好返工、报废的标识。

　　4•3•2•2 工序返工品的评审及处置:

　　①工序中的返工品由检验员直接作出决定。

　　②本批次产品加工后，工段长指定人员进行返工，返工后检验员重新检验;

　　③返工指导书须在工作现场易于得到，并为相应操作工所使用。

　　4•3•2•3 工序让步接收产品的评审和处置:

　　①当工序生产过程中发生精度超差，该超差不影响下道工序加工，也不影响最终成品质量，可在接收范围内时允许让步接收;

　　②车间工段长填写让步接收申请单，由生产部与技术部共同作出让步决定;

　　③让步接收后的产品由检验员填好跟踪卡后，转入下道工序加工。

　　4•3•2•4 工序报废产品的评审和处置:

　　①对百分之十以下(含百分之十)的工序报废产品，由工序检验员作出决定;

　　②对百分之十以上的工序报废产品，由管理者代表组织技术部、生产部、质保部、采购部等部门人员共同决定并进行调查和分析，查明质量事故的原因及潜在原因，采取相应的纠正和预防措施(参阅《纠正和预防措施控制程序》);

　　③对报废的产品由检验员转入废品箱由公司统一处理。

　　4•4 成品不合格的评审及处置

　　4•4•1 对不合格的成品，由成品检验员作好返工、报废的标识。

　　4•4•2 返工成品的评审及处置:

　　①由相关操作人员当天返工，返工后由成品检重新检验;

　　②参见本程序 4•3•2•2 ③。

　　4•4•3 成品的特许让步:

　　①当产品无法返工或返修时，由生产部经理填写特许让步申请单，降级处理，经技术部经理审核，总经理批准后执行;

　　②当合同规定时，由业务部经办人填写特许让步申请单，经顾客书面批准后执行。

　　4•4•4 报废成品的评审及处理

　　①对百分之十以下(含百分之十)的报废成品，由总检员作出决定;

　　②对百分之十以上的报废成品，工作程序参见本程序 4•3•2•4 ②。

　　4•5 不合格品优先减少计划:

　　对不合格品居高不下的情况，管理者代表应召集横向协调小组拟订"降低不合格品措施"，由管理者代表审定后实施。

　　4•6 经工程批准的产品的授权:

　　当产品或过程与现批准的产品或过程不同时，需事先经顾客书面批准。(参阅《生产件批准程序》)

　　⒌相关文件:

　　5•1 QS/TSB20**3-20** 《生产件批准程序》

　　5•2 QS/TSB21001-20** 《进货检验程序》

　　5•3 QS/TSB21002-20** 《过程检验程序》

　　5•4 QS/TSB21003-20** 《最终检验程序》

　　5•5 QS/TSB21201-20** 《检验和试验状态控制程序》

　　5•6 QS/TSB21401-20** 《纠正和预防措施控制程序》

　　⒍相关表单:

　　见清单。

篇4：三标体系文件:不合格品、纠正与预防措施控制程序

　　物业集团三标体系文件

　　不合格品、纠正与预防措施控制程序， 20**年9月**日生效

　　0 目的

　　0.1 对不合格品进行控制，防止不合格品转序或交付;

　　0.2 消除实际/潜在不合格原因，防止不合格的发生。

　　1 适用范围

　　1.1 工程/工序不合格品的控制;

　　1.2 实际/潜在不合格原因的控制。

　　2 术语和定义

　　2.1 采用GB/T19001-2000标准中的术语。

　　2.2 重大不合格品：直接经济损失在10万元以上的不合格品。

　　2.3 一般不合格品：直接经济损失在5千元以上的，不满10万元的不合格品。

　　2.4 不合格品的处置：包括返修、返工、降级使用、报废、请求顾客让步接收等形式。

　　2.5 相关部门:指集团公司工程部、设物部。

　　2.6 质量报表：在本程序中指“工程质量事故情况统计表”、“工程质量事故件名表”、“竣工验收单位工程件名表”、“工程质量统计表”、“工程试验资料统计表”。

　　2.7 质量信息：包括质量报表，安全质量周报，影响工程质量的施工过程/作业的质量记录，顾客意见,外部质量信息等。

　　3 职责

　　3.1 总经理：

　　主持直接经济损失在100万元以上的或对社会有较大影响的重大不合格品的评审。

　　3.2 总工程师:主持重大不合格品的评审，审批重大不合格品的处置方案/纠正措施。

　　3.3 生产副总经理、总工程师: 审批各自负责范围内的预防措施。

　　3.4 安质处

　　3.4.1接收重大不合格品、一般不合格品报告;

　　3.4.2组织、参加重大不合格品的评审;

　　3.4.3制作分发重大不合格品报告的审批意见;

　　3.4.4确认重大不合格品的验证记录。

　　3.5 相关部门

　　3.5.1收集质量信息,分析、制定本系统范围内实施的预防措施，并督导实施。

　　3.5.2验证预防措施实施效果。

　　3.6 项目部

　　3.6.1对不合格品进行评价;

　　3.6.2对一般不合格品进行评审,审批处置方案,验证处置结果;

　　3.6.3上报重大不合格品报告;

　　3.6.4制定所辖范围内的纠正/预防措施,并批准实施;

　　3.6.5验证纠正/预防措施实施效果;

　　3.6.6收集质量信息,并将质量信息及时反馈相关部门。

　　4 工作程序

　　4.1 不合格品的标识、记录、隔离

　　4.1.1工程/工序不合格品,由项目部负责记录,填写“不合格品报告”，项目部工区实施标识、隔离;

　　4.1.2标识的方法：挂牌或写字标识，红色写明“不合格”，并注明范围/数量等。当不会发生误用时，也可以记录标识。

　　4.2 不合格品的评价

　　由项目部对不合格品进行评价,判定损失金额。

　　4.3 不合格品的评审

　　4.3.1一般不合格品由项目部组织评审，确定处置方案;当需要采取纠正措施时，同时制

　　定纠正措施，并批复实施。

　　4.3.2发生重大不合格品时,项目部24小时内报告安质处,安质处接报告后二日内组织相关部门、项目部进行原因调查;在总工程师主持下进行不合格品评审(需要时,邀请有关部门、专家参加), 确定处置方案和纠正措施。由安质处将总工程师的审批意见下达到项目部。当发生直接经济损失在100万元以上的或对社会有较大影响的重大不合格品时,由总经理主持重大不合格品的评审事宜。

　　4.4 不合格品的处置/纠正措施

　　4.4.1工程/工序不合格品的处置/纠正措施，由项目部负责实施;

　　4.4.2项目部对不合格品的处置/纠正措施实施结果进行验证,验证当日填写“不合格品验证记录”。当验证结果未达到预期要求时，重新执行本程序的4.3;

　　4.4.3重大不合格品的“验证记录”于验证后的次日报送安质处，安质处对“不合格品验证记录”进行确认。一般不合格品的“验证记录”，由项目部进行确认。并于3日内，将确认后的“不合格品报告”报安质处一份。

　　4.5 不足5千元的不合格品,由项目部安排专人负责评价、处置、验证、记录等。当需要采取预防措施时,执行本程序4.8。

　　4.6 产品交付以后发现不合格品时的评价/评审及处置/纠正措施

　　4.6.1相关产品交付以后，经营部得到发现不合格品的信息后及时向总工程师报告，同时通报给工程部、安质处和原施工单位。

　　4.6.2 由安质处组织工程部、经营部对交付以后的不合格品进行评价,判定损失金额。

　　4.6.3 如属一般不合格品由安质处组织工程部、经营部进行评审，确定处置方案;当需要采取纠正措施时，同时制定纠正措施。

　　4.6.4 如属重大不合格品时,安质处获得信息后二日内组织相关部门进行原因调查;在总工程师主持下进行不合格品评审(需要时，邀请有关部门、专家参加), 由工程部确定处置方案和纠正措施。如属直接经济损失在100万元以上的或对社会有较大影响的重大不合格品时，由总经理主持重大不合格品的评审。

　　4.6.5 产品交付以后发现的不合格品的处置/纠正措施,由指定的施工单位负责实施。

　　4.6.6安质处组织工程部、经营部对产品交付以后发现的不合格品的处置/纠正措施实施结果进行验证,验证当日填写“不合格品验证记录”。当验证结果未达到预期要求时，重新执行本程序的4.6。

　　4.7 质量信息的收集、分析与整理

　　4.7.1相关部门、项目部分别收集质量信息，并进行分析、整理。

　　4.7.2项目部将整理后的质量信息及时反馈到相关部门。并按本程序的2.6、2.7向安质处定期上报质量报表、质量信息。

　　4.7.3相关部门、项目部充分考虑潜在不合格的重要性以及消除其原因所承受的风险程度,确定是否采取预防措施，需要在本系统/所辖范围内采取预防措施时,执行本程序4.8;不需要时执行《记录控制程序》。

　　4.8 当决定采取预防措施时：

　　4.8.1 相关部门、项目部组织对潜在不合格进行原因分析,并做好记录;

　　4.8.2 相关部门、项目部针对原因分析，制定预防措施，经主管领导批准后,制作分发,并督导实施;

　　4.8.3实施预防措施的部门、项目部应指定专人负责组织实施，并做好实施过程的相关记录。

　　4.8.4 制定预防措施的部门、项目部应按要求验证实施效果, 并形成记录;

　　4.8.5 预防措施涉及到管理体系文件更改时，措施的制定部门/项目部应提醒审批人，并通知文件拟制部门加以修改，执行《文件控制程序》;

　　4.8.6 当预防措施验证无效或未达到预期的基本要求时，重新执行本程序的4.8。

　　4.9 安质处每年检查一次本程序的执行情况，并形成记录。

　　4.10 本程序运行过程中产生的质量记录执行《记录控制程序》

　　5 相关/支持性文件

　　5.1 信息交流程序(ZS/C*/SB03)

　　5.2 文件控制程序(ZS/C*/SB01)

　　5.3 记录控制程序(ZS/C*/SB02)

　　6 相关记录

　　6.1 质量报表(二级)

　　6.2 不合格品报告(二级)

　　6.3 质量信息(二级)

　　6.4 预防措施(二级)

　　6.5 预防措施效果验证报告(一级)

　　7 附表/附录

　　7.1 不合格品报告

　　7.2 工程质量事故情况统计表

　　7.3 工程质量事故件名表

篇5：电机厂不合格品控制管理制度

　　电机厂不合格品控制管理制度

　　摘要：产品生产者的质量检验工作的基本任务之一就是对不合格品进行控制，通过对不合格品的控制，实现不合格的原材料、外构配套件、外协件不接收、不投产;不合格的在制品不转序;不合格的零件不配装;不合格的产品不交付的目的，以确保防止误用或安装不合格的产品。

　　不合格品

　　不合格品是指经检验和试验判定，产品质量特性与相关技术要求和图纸工程规范相偏离，不再符合接收准则的产品。包括废品、返修口和超差利用品(也称等外品)三种产品。这里关键是质量标准，没有质量标准是无法判断产品合格与否的。

　　装饰工程公司不合格品控制程序

　　不合格品控制程序是对不符合质量特性要求的产品进行识别和控制，并规定不合格品控制措施以及不合格品处置的有关职责和权限，以防止其非预期的使用或交付。

　　产品生产者的质量检验工作的基本任务之一，是建立并实施对不合格品控制的程序，通过对不合格品的控制，实现不合格的原材料、外构配套件、外协件不接收、不投产;不合格的在制品不转序;不合格的零件不配装;不合格的产品不交付的目的，以确保防止误用或安装不合格的产品。

　　不合格品控制程序应包括以下内容：

　　1、规定对不合格品的判定和处置的职责和权限。

　　2、对不合格品要及时做出标识，以便识别。标识的形式可采用色标、标签、文字、印记等。

　　3、做好不合格的记录，确定不合格的范围。

　　4、评定不合格品，提出对不合格品的处置方式，决定返工、返修、让步、降级、报废等处置，并做好记录。

　　5、对不合格品要及时隔离存放(可行时)，严防误用或误装。

　　6、根据不合格品的处置方式，对不合格品做出处理并监督实施。

　　7、通报与不合格品有关的职能部门，必要时也应通知顾客。

　　不合格品的判定

　　1、产品质量有两种判定方法，一种是符合性判定，判定产品是否符合技术标准，做出合格或不合格的结论。另一种是“处置方法”的判定，是判定产品是否还具有某种使用价值，对不合格品做出返工、返修、让步、降级改作他用、拒收报废的处置过程。

　　2、检验人员的职责是判定产品的符合性质量，正确做出合格与不合格的结论，对不合格的处置，属于适应性判定范畴。一般不要求检验人员承担处置不合格品的责任和拥有相应的权限。

　　3、不合格品的适应性判定是一项技术性很强的工作，应根据产品未满足规定的质量特性重要性，质量特性偏离规定要求的程度和对产品质量影响的程度制定分级处置程序，规定有关评审和处置部门的职责及权限。

　　不合格品的隔离

　　在产品的形成过程中，一旦出现不合格品，除及时做出标识和决定处置外，对不合格品还要及时隔离存放，以防误用或误安装不合格的产品，否则会直接影响产品质量，还会影响人身健康安全和社会环境，给产品生产的声誉造成不良影响。因此，产品生产者应根据生产规模和产品特点，在检验系统内设置不合格品德隔离区(室)或隔离箱，对不合格品进行隔离存放，这也是质量检验工作的主要内容。同时还要做到以下几点：

　　1、检验部门所属各检验站(组)应设有不合格品隔离区(室)或隔离箱。

　　2、一旦发现不合格品及时做出标识后，应立即进行隔离存放，避免造成误用或误装，严禁个人或作业组织随意储存、移用、处理不合格品。

　　3、及时或定期组织有关人员对不合格品进行评审和分析处理。

　　4、对确认为拒收和判废的不合格品，应严加隔离和管理，对私自动用废品者，检验人员有权制止、追查、上报。

　　5、根据对不合格品分析处理意见，对可返工的不合格品应填写返工单交相应生产作业部门返工;对降级使用或改作他用的不合格品，应做出明确标识交有关部门处理;对拒收和报废的不合格品应填拒收和报废单交供应部门或废品库处理。

　　不合格品的处理方式

　　根据GB/T19000-20**的规定，对不合格品的处置有三种方式：

　　①纠正---“为消除已发现的不合格所采取的措施”。其中主要包括：

　　•返工-“为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施”;

　　•返修-“为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施” •降级--“为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的改变”

　　②报废-“为避免不合格产品原有的预期用途而对其采取的措施”。不合格品经确认无法返工和让步接收，或虽可返工但返工费用过大、不经济的均按废品处理。

　　③让步-“对使用或放行不符合规定要求的产品的许可”。

　　让步接收是指产品不合格，但其不符合的项目和指标对产品的性能、寿命、安全性、可靠性、互换性及产品正常使用均无实质性的影响，也不会引起顾客提出申诉、索赔而准予放行的不合格品。让步接收实际上就是对一定数量不符合规定要求的材料、产品准予放行的书面认可。

　　生产工序出现的过程/最终不合格品控制流程图：