社区联网LED屏集群控制方案

　　熙彩通控制系统

　　销售热线：185**03周工

　　移动客户端LED社区广告屏集群控制方案

　　基于熙彩通LED广告传媒专用系统

　　V1.0

　　目录

　　1.系统特点介绍3

　　2.方案说明4

　　3.基本操作说明5

　　3.1注册用户5

　　3.2添加终端控制卡5

　　3.3管理终端控制卡6

　　3.4用户账户管理12

　　4.广告排挡及发布13

　　4.1上传素材13

　　4.2广告排挡15

　　4.3广告发布18

　　4.4插播实时信息21

　　1.系统概述

　　熙彩通社区LED广告屏集群发布系统可以完美实现对LED社区屏集群控制及广告发布。系统客户端提供基于BS架构的LedCloud云多媒体广告发布平台，集成了多用户及多终端的在线远程管理及广告编排发布等功能，终端采用熙彩通T系列全彩异步控制卡，集成了有线及3G无线的互联网接入方式，一体化设计，无需外接任何设备即可接入互联网。该系统具有如下特点：

　　1)业内第一款跨平台的云发布平台

　　支持windows iOS安卓系统，在20**年的深圳广博会上，熙彩通是唯一一家提供ipad现场体验的公司;基于阿里云的LedCloud云端广告集群管理发布平台，纯BS架构，无需安装，只要能访问互联网即可随时随地的对终端进行控制管理及广告的编排发布。同时支持用户管理(最高5级审核权限，可任意配置)及终端编组等功能。

　　安卓手机操作截图：

　　2)业内首创且独有的广告自动排挡技术

　　独有的广告自动编排技术，真正实现的一键编排用户体验，包括：

　　自由设置广告播放时间间隔，系统自动对用户广告进行排挡

　　空档自动插入招商广告及公益广告;

　　自动提示档期冲突

　　自由设置广告播放时段，可以按照时段编排广告

　　过期广告自动下架，无需人工删除已过期的广告

　　该技术已申请国家发明专利!排挡界面截图：

　　3)一键发布功能：

　　真正意义上的群发功能。

　　多个终端只需发送一次数据，群发和单发的速度一样。可以按照终端或者终端组进行发布，可以指定广告发布时间，可以实时插播通知信息等

　　4)设置简单，操作方便。

　　熙彩通广告编排及发布系统是LED广告传媒专用系统，从广告传媒用户实际需求出发，本着用户体验至上的设计理念，不断创新和完善产品细节，因为专业，所以值得信赖。

　　5)无需外接GPS模块即可实现多终端同步显示。

　　广告可以按照用户指定的时间点及播放时间间隔进行播放，所有终端同步显示

　　6)板载集成3G/4G模块

　　一体化硬件设计，无需外接任何设备即可实现LED显示终端有线或者无线方式的互联网接入;

　　LedCloud3.0

　　LED多媒体广告发布平台

　　跨平台支持windows、IOS、安卓操作系统

　　无需外接GPS的同步播放

　　熙彩通独有的广告自动排挡技术

　　2.方案说明

　　熙彩通社区led屏集群控制系统是LED广告传媒专用系统。使用熙彩通LED广告传媒集群发布系统可以完美实现移动客户端LED社区屏集群控制及广告发布。系统客户端提供基于BS架构的LedCloud云控制平台，集成了多用户及多终端的在线远程管理及广告编排发布等功能，终端采用熙彩通T系列全彩异步控制卡，集成了有线及3G无线的互联网接入方式，一体化设计，无需外接任何设备即可接入互联网。

　　图1.1

　　系统原理示意图

　　终端显示屏

　　服务器

　　互联网

　　客户端云管理、发布平台

　　终端显示屏

　　如图1.1所示，用户只需能够访问互联网即可实现对远程收费站显示屏的控制及广告编排发布，使用熙彩通独有的广告自动编排技术，客户可以在线进行自动广告编排，包括设置广告播放间隔时间，自动插入招商广告及广告档期冲突检测等功能。大大的简化了广告编排发布流程，从而真正的实现所谓的一键编排、一键发布的用户体验。

　　另外采用该技术可以在无需外接GPS模块的情况下实现多终端同步显示功能，广告可以按照用户指定的时间点及播放时间间隔进行播放，所有终端同步显示。

　　3.基本操作说明

　　注：截图使用安卓手机演示，其它如iPhone或者iPAD操作相同

　　3.1注册用户

　　打开浏览器(推荐使用google

　　chrome

　　浏览器)，输入网址：http://sheenled.net

　　点击注册按钮：

　　按照提示注册成功之后，将用户名告知售后人员，等待系统管理员激活用户后即可登陆系统。

　　3.2添加终端控制卡

　　点击“添加新终端”按钮添加你想要通过平台来控制的控制卡

　　序列号在控制卡的标签上可以看到，初始密码为123456

　　添加成功后，刷新页面，可以在终端列表中看到刚刚添加的控制卡：

　　3.3管理终端控制卡

　　3.3.1远程终端控制

　　点击控制卡并点击管理按钮，进入终端管理页面，在系统信息页可以看到控制卡当前信息，包括版本号，存储空间状态，亮度值以及3G信号强度信息等

　　在任务管理页可以看到当前任务以及以前执行过的任务的信息和状态，

　　点击添加任务按钮，可以选择给终端添加一个任务。

　　添加完成后，会显示任务处于等待执行状态。

　　任务状态为执行中，表示任务正在执行。

　　任务状态变为成功，表示任务已经执行成功。

　　3.3.2使用终端组对多个终端进行操作

　　可以将终端进行编组统一操作。

　　在终端组页面点击新建组按钮，创建一个新的终端组‘北京’

　　然后回到终端页面，选择目标终端，点击组移动链接

　　将目标终端添加到‘北京’组

　　现在我们向北京组中添加了3个终端

　　回到终端组页面，现在我们可以对北京组执行操作了，比如添加一个设置亮度的业务：

　　同样在发布节目时，我们也可以对终端组进行发布.

　　3.3.3使用业务页面来查看操作结果

　　假设我们对北京组进行了一次调节亮度的操作后，点击右上角菜单标志，切换到业务页面，

　　可以看到一条刚才执行的操作的记录：

　　点击详情按钮可以看到本次操作所有任务的执行情况：

　　3.3.4修改终端密码

　　在终端密码页中可以修改终端的名称以及密码，终端的初始密码为123456：

　　3.3.5查看系统日志

　　在系统日志页可以看到终端的错误日志

　　3.4用户账户管理

　　点击右上角的用户名，可以进入用户账户管理页面，这里可以进行修改密码修改等操作。

　　4.广告排挡及发布

　　4.1上传素材

　　在进行广告排挡之前首先要上传广告素材，广告素材可能是图像、动画或者视频。

　　首先切换到素材库页面，

　　点击上传文件按钮

　　选择广告素材文件，然后点打开即可上传。注意：这里可以多选

　　添加完成后，在素材列表中可以看到新上传的素材

　　点击素材名称链接可以查看素材内容。

　　4.2广告排挡

　　1)新建排挡

　　切换到节目页面：

　　在节目页面点击新建按钮，输入屏幕尺寸及节目名称：

　　2)设置图像广告参数(动画视频广告跳过该步骤)

　　接下来，在默认参数栏中设定节目的相关参数，播放进出场特效及广告时长等。

　　注意：这里的参数只对图像广告有效，对动画及视频广告而言不存在进出场特效，时长也是视频动画广告本身已经确定了的

　　3)添加广告

　　广告分为商业广告和系统广告，商业广告指的是客户提供的广告(收费的广告)，而系统广告指的是传媒公司自己的招商广告或者公益广告。

　　首先添加商业广告，默认参数设定完以后，点击插入列表按钮：，在素材列表中选择目标广告：

　　注：这里可以多选

　　点击添加按钮后在商业广告列表中会导入选中的广告素材：

　　然后添加系统广告，将广告列表切换到系统广告列表：

　　然后就可以和添加商业广告一样，向列表中添加招商或者公益广告了。

　　4)设置排挡参数

　　所有的广告都添加完后，点击下一步按钮，转到排挡页面，在排挡页面中，用户可以设置每条商业广告的播放间隔周期(单位是分钟)、播放时段以及起始时间点。

　　具体参数说明见下表：

　　参数

　　说明

　　取值范围

　　播放间隔周期

　　即每条广告在指定的时段内每隔多少分钟播放一次

　　1～60分钟

　　播放时段

　　广告只在指定的时段内播放，默认是00:00～23:59即全天播放

　　00:00～23:59

　　起始时间点

　　广告第一次播放的时间点

　　0～广告时长，步进是5秒

　　排挡结束后点击保存按钮保存节目，至此排挡工作完成。

　　4.3广告发布

　　4.3.1发布节目

　　在节目页面，点击目标节目操作中的发布链接，在弹出的终端列表中勾选发布的目标终端后点击发布按钮即可。

　　此时，在业务页面可以查看发布操作的相关信息：

　　4.3.2发布审核(没有审核需求的用户可跳过该步骤)

　　对于需要审核的情况，编辑人员在编辑并发布节目后，任务并不会立即执行，而是进入到待审核的状态。必须由有相应审核权限的人员审核后节目才会发布。

　　假设现在编辑人员vincent编辑了一个节目并提交了发布请求后。在业务页面可以看到，该操作处于一级审核状态

　　假设用户test拥有审批权限，当其登录平台后，在业务页面可以看到vincent提交的发布请求，点击详情可以看到该业务的具体信息，包括目标终端及相关待发布的节目信息：

　　如果审核通过，可以在业务页面选中该业务，并点击通过按钮：

　　刷新页面，业务状态会变成“审核完成”

　　当业务中所有任务执行完成，业务状态会变成“成功”

　　同样如果点击驳回按钮，业务状态会变成“驳回”，节目将不会发布

　　4.3.3定时发布(可选步骤)

　　在发布节目时，可以指定发布时间，一旦指定了发布时间，节目会等到指定时间后才会发布。

　　4.4插播实时信息

　　插播实时信息可以中断当前正在播放的节目，插入一条文本或者图像信息，用户需要指定该信息的播放时间，该信息播放指定的时间后，终端会自动切换回原来的节目继续播放。

　　在节目页面点击插播节目按钮。

　　在弹出的对话框中输入插播的名称、时长及宽高，其中时长的单位是秒，表示该条信息需要播放多长时间。

　　点击创建后，会跳转到编辑界面，这里可以选择插播信息类型为文本或者图像。

　　插播文本信息：

　　编辑完成后点击更新按钮后返回节目主页面：

　　这里和发布广告节目一样，点击发布链接后即可选择目标终端插播该信息。

　　5.产品展示

　　6.实用案例

　　销售热线：

编辑：www.pmceo.Com

篇2：股份有限公司内部控制制度

　　股份有限公司内部控制制度

　　二 0年 月

　　目 录

　　第一章 内部控制的基础.................................3

　　第二章 会计基础工作内部控制制度......................15

　　第三章 资金管理制度..................................23

　　第四章 存货内部管理制度................ ...............30

　　第五章 固定资产管理制度................ ...............36

　　第六章 往来款项内部控制制度................. ..........45

　　第七章 在建工程、无形资产管理制度......................49

　　第八章 长、短期借款内部控制制度........................53

　　第九章 收入管理制度...................................57

　　第十章 成本费用控制制度...............................61

　　第十一章 利润分配管理制度.............................66

　　第十二章 财务报告管理制度.............................68

　　第十三章 投资管理制度.................................72

　　第十四章 应收、应付票据管理制度........................74

　　第十五章 发票及财务票据的管理制度.....................77

　　第十六章 预算管理制度.................................79

　　第十七章 对外担保管理制度.............................85

　　第十八章 会计电算化管理制度...........................88

　　第十九章 文档管理制度.................................92

　　第二十章 印章管理制度.................................94

　　第二十一章 信息保密制度...............................97

　　第二十二章 员工管理制度..............................100

　　第二十三章 工资管理制度..............................109

　　第二十四章 绩效考核管理制度..........................112

　　第二十五章 生产计划管理制度..........................115

　　第二十六章 安全生产管理制度..........................118

　　第二十七章 统计管理制度..............................121

　　第二十八章 技术管理制度..............................124

　　第二十九章 产品研发管理制度..........................131

　　第三十章 质量管理制度................................137

　　第三十一章 安全保卫管理制度..........................144

　　第三十二章 设备管理制度..............................147

　　第三十三章 环境保护管理制度..........................156

　　第三十四章 信息系统安全管理制度......................159

　　第三十五章 物资采购管理制度..........................164

　　第三十六章 销售管理制度..............................168

　　第三十七章 招投标管理制度............................173

　　第一章 内部控制的基础

　　第一节 总 则

　　第一条 为了加强**有限责任公司(以下简称“公司”)内部控制制度建设，强化企业管理，健全自我约束机制，促进现代企业制度的建设和完善，保障公司经营战略目标的实现，根据《公司法》、《会计法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》和其他相关的法律法规，制定本制度。

　　第二条 内部控制是指经理层及所有员工共同实施的，为了保证各项经济活动的效率和效果，确保财务报告的可靠性，保护资产的安全、完整，防范、规避经营风险，防止欺诈和舞弊，确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行等而制定和实施的一系列具有控制职能的业务操作程序、管理方法与控制措施的总称。

　　第三条 建立健全内部控制制度，应当达到以下目标：

　　(一)建立和完善符合现代企业制度要求的内部组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，逐步实现权责明确、管理科学。

　　(二)保证国家法律、公司内部规章制度及公司经营方针的贯彻落实。

　　(三)建立健全全面预算制度，形成覆盖公司所有部门、所有业务、所有人员的预算控制机制。

　　(四)保证所有业务活动均按照适当的授权进行，促使公司的经营管理活动协调、有序、高效运行。

　　(五)保证对资产的记录和接触、处理均经过适当的授权，确保资产的安全和完整并有效发挥作用，防止毁损、浪费、盗窃并降低减值损失。

　　(六)保证所有的经济事项真实、完整地反映，使会计报告的编制符合《会计法》和《企业会计准则》等有关规定。

　　(七)防止、发现和纠正错误与舞弊，保证帐面资产与实物资产核对相符。

　　第四条 公司内部控制涵盖公司经营管理的各个层级、各个方面和各项业务环节。建立的内部控制时，应当考虑以下基本要素：

　　(一)内部环境。内部环境是影响、制约公司内部控制建立与执行的各种内部因素的总称，是实施内部控制的基础。内部环境主要包括治理结构、组织机构设置与权责分配、企业文化、人力资源政策等。

　　(二)风险评估。风险评估是及时识别、科学分析和评价影响公司内部控制目标实现的各种不确定因素并采取应对策略的过程，是实施内部控制的重要环节。风险评估主要包括目标设定、风险识别、风险分析和风险应对。

　　(三)控制措施。控制措施是根据风险评估结果、结合风险应对策略所采取的确保内部控制目标得以实现的方法和手段，是实施内部控制的具体方式。控制措施结合公司具体业务和事项的特点与要求制定，主要包括职责分工控制、授权控制、审核批准控制、预算控制、财产保护控制、会计系统控制、内部报告控制、经济活动分析控制、绩效考评控制、信息技术控制等。

　　(四)信息与沟通。信息与沟通是及时、准确、完整地收集与公司经营管理相关的各种信息，并使这些信息以适当的方式在公司有关层级之间进行及时传递、有效沟通和正确应用的过程，是实施内部控制的重要条件。信息与沟通主要包括信息的收集机制及在公司内部和与公司外部有关方面的沟通机制等。

　　(五)监督检查。监督检查是公司对内部控制的健全性、合理性和有效性进行监督检查与评估，形成书面报告并作出相应处理的过程，是实施内部控制的重要保证。监督检查主要包括对建立并执行内部控制的整体情况进行持续性监督检

　　篇三：企业内部控制制度

　　企业内部控制制度

　　根据《中华人民共和国会计法》及财政部有关规章制度的要求，各单位(包括国家机关、社会团体、公司、企业、事业单位和其他经济组织)应当根据国家的有关法律、法规和规范的规定，结合部门和系统内部的有关内部控制规定，建立适合本单位业务特点和管理要求的内部控制制度，并组织实施。

　　内部控制制度就是指单位为了保证业务活动的有序进行、确保资产的安全完整、防止欺诈和舞弊行为、实现经营管理目标等而制定和实施的一系列具有控制职能的方法、措施和程序;是一个单位内部的管理控制系统，它涵盖单位内部的各项经济业务、各个部门和各个岗位，并针对业务处理过程中的关键控制点，将内部控制工作落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

　　一、企业内部控制必然通过会计控制来完成

　　企业不同利害关系者对企业的权力和经济利益要求及其所承担责任的不同，实施会计控制的目的也就不同。因此，企业内部权责结构决定企业内部会计控制目标。当然，我们在研究企业内部会计控制各种目标的差异时，并不否认企业内部会计控制的总体目标具有相同之处，即加强企业内部经济管理，提高企业经济效益，这是企业利害关系各方利益的共同所在。因此，它是协调企业内部会计控制各具体目标不对等、不一致甚至相互对立和矛盾的基本点和根本依据。

　　在现代企业利害关系者群体中，起核心作用的是企业所有者和经营管理者两大集团。按照这一原理，企业内部会计控制目标可以分为所有者目标和经营管理者目标两大目标群。企业所有者最关心的是其投入企业资本的安全性和收益性，要求实现其资本保值、增值目标。他们期望获得真实、可靠的会计信息，据此客观评价企业的经营成果，正确估价企业的财务状况，以便进行正确的投资决策。这一目标的实现必须依靠有效的、高质量的会计控制作保证。因此，企业所有者内部会计控制的主要目标是规范企业会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量。真实、完整、相关、及时的会计信息是所有者了解、查证受托经营者是否诚实、可靠，是否尽职尽责履行其受托职责的基本依据。所有者通过会计信息可以及时了解企业的财务状况和经营情况，通过对会计信息的分析能够了解掌握其资本的安全性、收益性和对企业长远发展的影响因素，从而实施对企业经营管理活动及经营管理者的必要干预和控制。企业经营管理者最关心的是如何加强企业内部经营管理，全面履行其受托经管责任，实现企业经济效益最大化，确保企业经营管理目标的实现。企业经营者要实现这些目标，没有会计控制是不可想像的。因此，企业经营管理者实施对会计的控制并通过会计控制所要达到的.

篇3：有限公司销售内部控制制度

　　***有限公司销售内部控制制度

　　第一章 总则

　　第一条 为了加强对销售业务的内部控制，规范销售行为，防范销售过程中的差错和舞弊，据国家有关法律法规和《公司内部控制基本规范》，结合公司的实际情况，制定本制度。

　　第二条 本制度所称销售，主要是指公司销售商品并取得货款的行为。

　　第二章 职责分工与授权批准

　　第三条 公司应当建立销售与收款业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保办理销售与收款业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。销售与收款不相容岗位包括：

　　(一)销售合同协议的审批、签订与办理发货。

　　(二)销售货款的确认、回收与相关会计记录。

　　(三)销售退回货品的验收、处置与相关会计记录。

　　(四)销售业务经办与发票开具、管理。

　　(五)坏账准备的计提与审批、坏账的核销与审批。

　　第四条 公司应当合理采用科学的信用管理技术，不断收集、健全客户信用资料，建立客户信用档案。防止向未经信用授权客户发出货品，并防止客户以较低的信用条件进行交易而损害公司利益。

　　第五条 公司应当建立销售业务授权制度和审核批准制度，并按照规定的权限和程序办理销售业务。

　　第六条 公司应当根据具体情况对办理销售业务的人员进行岗位轮换或者管区、管户调整。

　　第三章 销售与发货控制

　　第七条 公司对销售业务应当建立严格的预算管理制度，制定销售目标，建立销售管理责任制。

　　第八条 公司应当建立销售定价控制制度，制定价目表、折扣政策、收款政策，定期审阅并严格执行。

　　第九条 公司在选择客户时，应当充分了解和考虑客户的信用、财务状况等有关情况。

　　第十条 公司应当加强对赊销业务的管理。赊销业务应当遵循规定的销售政策、信用政策及程序。

　　第十一条 公司应当按照规定的程序办理销售和发货业务。

　　(一)销售谈判。公司在销售合同协议订立前，应当指定销售部人员就销售价格、信用政策、发货及收款方式等具体事项与客户进行谈判。对谈判中涉及的重要事项，应当有完整的书面记录。

　　(二)合同协议审批。由销售部通过双方协商，初步确定销售数量、销售价格、信用政策、发货及收款方式等信息，由分管领导、总经理和董事长审核或审批。审批人员应当对销售合同协议草案中提出的销售价格、信用政策、发货及收款方式等严格审查。

　　(三)合同协议订立。销售合同协议草案经审批同意后，与客户签订正式销售合同协议。签订合同协议应当符合《合同法》的规定。合同一式四份，双方各持两份。公司办公室室留存一份、销售部留存一份。(四)组织销售和发货。

　　1、公司销售部按照经批准的销售合同协议编制销售计划，向仓库管理员下达销售通知单。销售通知单上应填写购货单位名称、产品名称、合同数量。

　　2、仓库管理员根据销售通知单做出库单并发货。

　　3、出库单妥善保管，次日交销售会计核对。

　　4、销售会计每天与库管核对销售数量，月末核对无误后双方签字认可，并进行帐务处理。

　　第十二条 公司应当建立销售退回管理制度。公司的销售退回必须经分管销售领导审批后方可执行。

　　第十三条 公司在销售货各环节做好相关的记录，填制相应的凭证，建立完整的销售登记制度，并加强销售订金、销售合同协议、销售计划、销售通知单、发货凭证、运货凭证、销售发票等文件和凭证的相互核对工作。销售会计应当设置销售台账，及时反映各种产成品销售的开票、发货、收款情况。

　　第四章 收款控制

　　第十四条 公司应当及时办理销售收款业务。以银行转账方式办理的销售收款，必须通过公司指定的专用账户结转。

　　第十五条 公司应当将销售收入及时入账，不得账外设账，不得擅自坐支现金。销售人员严禁收取销售现金。

　　第十六条 公司建立应收账款账龄分析制度和逾期应收账款催收制度。销售部负责应收账款的催收，催收记录(包括往来函电)要妥善保存，财务部督促销售部加紧催收。对催收无效的逾期应收账款可通过法律程序予以解决。应收账款应分类管理，针对不同性质的应收款项，采取不同方法和程序。应严格区分并明确收款责任，建立科学、合理的清收奖励制度以及责任追究和处罚制度，以有利于及时清理催收欠款，保证公司营运资产的周转效率。

　　第十七条 公司对于可能成为坏账的应收账款，应当按照国家统一的会计准则制度规定计提坏账准备，并按照权限范围和审批程序进行审批。对确定发生的各项坏账，应当查明原因，明确责任，并在履行规定的审批程序后做出会计处理。

　　第十八条 公司核销的坏账应当进行备查登记，做到账销案存。已核销的坏账又收回时应当及时入账，防止形成账外款。

　　第十九条 公司结合销售政策和信用政策，明确应收票据的受理范围和管理措施。加强对应收票据合法性、真实性的审查，防止购货方以虚假票据进行欺诈。应收票据由出纳保管，贴现必须经财务总监批准，对于即将到期的应收票据，应当及时向付款人提示付款;已贴现但仍承担收款风险的票据应当在备查簿中登记，以便日后追踪管理。

　　第二十条 公司每半年与往来客户通过函证等方式,核查应收账款、应收票据、预收账款等往来款项。如有不符，应当查明原因，及时处理。

　　第五章 附 则

　　第二十一条 本制度由公司销售部负责解释。

　　第二十二条 本制度自颁布之日起执行。

　　***有限公司

　　201 年月日

篇4：单位内部控制基本制度(试行)

***单位内部控制基本制度(试行)

第一章 总 则

第一条为贯彻落实依法治国基本方略，建设法治机关，提高内部管理水平，规范内部控制，有效防控廉政风险和业务风险，根据有关法律、行政法规和《行政事业单位内部控制规范(试行)》，按照分事行权、分岗设权、分级授权，强化流程控制、依法合规运行的要求，结合我委工作实际，制定本制度。

第二条本制度所称内部控制，是指为实现控制目标，通过查找、梳理、评估**业务工作中的各类风险，制定、完善并有效实施一系列制度、流程、程序和方法，对**业务工作风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程及机制。

第三条本制度适用于市本级**业务中政策法规管理、预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、会计业务管理、机关决策运转及信息系统管理和人事管理等各项工作的内部控制活动。

第四条**工作内部控制目标：

(一)合法性。各项政策与规定制度符合国家有关法律法规并得到有效贯彻执行，各项**业务活动遵循法定程序与工作纪律。

(二)安全性。各项**工作在预定流程中运行，确保有章可循、有规可依，防范舞弊和预防腐败，最大限度保障资 - 1 -

金和干部安全。

(三)效率性。提高工作质量和效率，有效履行**职能，贯彻落实好党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府的决策部署。

(四)效益性。科学配臵**资源，提高**资金的有效性，实现支出效益的最大化。

第五条内部控制主要因素：

(一)内部环境。包括管理结构、机构设臵及职权分配、内部监督检查、干部队伍建设、机关文化等。

(二)风险评估。及时识别分析工作中与实现内部控制目标相关的内部风险和外部风险，对风险进行评估、分级，合理确定风险应对策略。

(三)控制活动。根据风险评估结果，采取相应的控制措施，将风险控制在可承受范围之内。

(四)信息沟通。加强信息系统建设，及时准确全面地收集、处理、传递与内部控制相关的信息，确保信息在委内以及我委与外部之间进行有效沟通和应用。

(五)内部监督。对内部控制机制的建立和运行情况进行监督检查，评价内部控制的有效性，发现内部控制设计和运行的缺陷并督促改进。

第六条建立和实施内部控制，应遵循以下原则：

(一)全面性原则。内部控制贯穿于决策、执行、监督、改进和反馈全过程，贯穿各项**工作流程和各个环节，覆盖所有科室和岗位，并由全体干部职工参与。任何决策或业务均应做到过程留痕、责任可追溯。

(二)制衡性原则。分事行权、分岗设权、分级授权，制度限制权力，阳光使用权力，合力监督权力，在管理架构、机构设臵及职责分配、业务流程等方面实现决策、执行、监督既相互制约又相互协调。

(三)权责对等原则。各岗位人员在决策、执行、监督和反馈过程中行使的权力与承担的责任相一致。

(四)重要性原则。内部控制应在全面控制的基础上，重点关注关键业务、环节、岗位和重大风险。

(五)适应性原则。内部控制应与职责分工、业务范围、风险水平和人员构成等相适应，并根据新情况及时调整完善。

(六)有效性原则。内部控制存在的问题能够得到及时反馈和纠正，有效管控各类风险。

第七条内部控制体系包括内部控制基本制度、**工作内部控制制度及各科室内部控制操作规程。

(一)内部控制基本制度是指导各科室建立和实施内部控制制度的基本规范，旨在明确内部控制职责分工、内部控制方法、内部控制内容、内部控制检查和报告等总体要求。

(二)**工作内部控制制度是根据有关规章制度和内部控制基本制度制定的政策法规管理等十个方面**工作的内部控制规范，旨在明确各项**工作的整体层级内部控制要求与业务层级内部控制要求。整体层级内部控制是指**工作的制度建设、岗位设臵、人员管理、内控文化等控制要求;业务层级内部控制是指对各项**业务工作进行风险评估后，根据风险评估结果所采取的风险控制措施。

(三)各科室内部控制操作规程是根据有关规章制度、 - 3 -

内部控制基本制度和内部控制制度制定的业务操作规程，旨在明确各处室内部各项管理业务的控制要求，明确每个管理业务流程的主要控制环节，梳理重大和一般风险，明确责任岗位，提出切实可行的防控措施。

第八条各科室应牢固树立内控理念，将内控规范作为组织纪律的拓展和延伸，倡导和推进内控文化建设，使内控意识贯穿于干部职工的日常工作中，并成为一种自觉和必然的行为准则。保持积极进取的精神状态，主动作为，坚决杜绝庸、懒、散和消极应付等不作为现象。

第二章 内部控制组织体系和职责分工

第九条**委内部控制组织体系：

(一)内部控制工作领导组(以下简称内控组)。主任兼任内控组组长，相关委领导兼任副组长，办公室、***等科室(事业单位)主要负责人为内控组成员。

(二)内部控制办公室(以下简称内控办)。内控组在办公室设立内控办，成员包括办公室、人事教育科、***等科室(事业单位)。内控办主任由分管办公室的领导兼任，副主任由办公室主任担任。

(三)各科室(事业单位)。各科室(事业单位)设臵内控管理岗和内控管理联络员。其中，内控管理岗由一位科级领导干部担任(内控办成员科室可兼任)，内控管理联络员由科室指定人员担任。

第十条内控组负责确定**委内部控制政策，审定重大风- 4 -

险和重要业务流程的管理制度及内控机制，部署内部控制的重大事项和管理措施，指导和督促各科室建立和完善内部控制制度、程序和管理措施。

第十一条内控组定期召开会议，研究**委内部控制工作情况，审定**业务内部控制规范，审议内部控制失效的调查情况、解决方案和责任追究建议，提出加强和改进的措施。 第十二条内控办承担内控委日常工作。主要职责包括：

(一)牵头拟订内部控制基本制度，审核**业务内部控制制度和内部控制操作规程，组织对**业务内部控制规范和内部控制制度有效性的检查、考核和评价，对各科室内部控制存在的问题进行研究，提出处理意见并向内控组报告。

(二)组织开展内部控制制度执行情况监督，报告内部控制体系运行情况。

(三)对内部控制失效情况进行调查，提出解决方案并督促落实。

(四)建立有效的沟通协调机制，组织对内部控制中存在的问题进行研究，制订解决方案。

第十三条**工作内部控制制度的拟订和组织实施工作，

(一)办公室牵头负责，会同相关科室(事业单位)等制定预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、会计业务管理、机关决策运转及信息系统管理等内部控制制度;

(二)**科牵头负责制定人事管理内部控制制度;

(三)由**科与**科牵头负责，相关职能科室配合， 分别由牵头科室负责，相关职能科室(事业单位)配合。

篇5：某校传染病预防控制的健康教育制度

　　里仁学校传染病预防控制的健康教育制度

　　我校为了有效预防、及时控制学校传染病的发生、流行，保障在校师生身体健康和生命安全，同时根据《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》和市、县卫生局、教育局的有关规定要求，特制定本校传染病宣传教育制度。

　　一、首先落实传染病管理责任制，建立校长责任制。学校保证传染病防治的必要经费。设立专职传染病疫情报告人，班主任老师积极配合进行学生健康晨检，晨检结果及时与卫生室沟通汇报，同时卫生室做好学生健康教育工作，校内食堂、饮水卫生检查、免疫预防等传染病防治工作。

　　二、加强对学校内食堂卫生工作管理，建立规范工作制度，防止食品在加工制作过程中交叉污染。做好师生饮水卫生，确保提供师生安全卫生、合格的食品及饮用水。每年组织对校内从事饮食、饮水人员进行定期体检，发现属法律规定的传染病病人、病原携带者应及时调离岗位。配合新村卫生院做好校内环境卫生工作。

　　三、做好对学生健康查检和巡查，进行健康知识和传染病预防的健康教育。根据季节需要以及正在流行的病种及时做好学生及老师的防病治病宣传教育工作。

　　四、加强对学校内食堂卫生工作管理，建立规范工作制度，防止食品在加工制作过程中交叉污染。做好师生饮水卫生，确保提供师生安全卫生、合格的食品及饮用水。每年组织对校内从事饮食、饮水人员进行定期体检，发现属法律规定的传染病病人、病原携带者应及时调离岗位。配合新村卫生院做好校内环境卫生工作。做好食堂工作人员的传染病宣传教育工作。

　　六、一旦发现师生有传染病症状的疑似病人，有关人员应立即告知校医和学校领导，学校应按规定报教育局体卫科，同时报区疾控中心。发现学生身体不适或摄氏38℃以上高热必须迅速隔离，及时通知其监护人带其去医院看病，并在家休养。