长沙市职工科技创新奖评审程序

　　长沙市“职工科技创新奖”评审程序

　　一、责任单位

　　长沙市职工技术协作办公室

　　二、责任人

　　长沙市职工技术协作办公室组织全市“职工科技创新奖”的评审工作，主任负全面责任。技术协作办公室及职工技术协会工作人员在主任的安排下承担具体工作。每个工作人员对各自承担的工作负具体责任。

　　三、职责行使依据

　　(一)《中国职工技术协会章程》

　　(二)《湖南省“职工科技创新奖”评审办法》

　　四、工作流程

　　(一)根据全国职工技协和省职工技协办对职工科技工作的最新要求，结合本市“新型工业化”的需求，起草每两年一次的“职工科技创新奖”评选活动方案，交市职工技术协会理事会讨论，提请市总领导审定，以市总工会文件下发全市基层工会组织。

　　(二)对基层申报的职工技术成果材料，由技协办分类整理、组织专业人员对项目进行现场考察评估，提交评估意见，评出一、二、三等奖项。

　　(三)由市劳动竞赛委员会审定评选结果。

　　(四)由市劳动竞赛委员会召开表彰大会(或由市总工会进行专项表彰)。

　　(五)开展对获奖成果及发明人事迹的宣传报道。

　　五、责任追究

　　(一)对由于工作过错造成的评选项目材料数据不准确，成果定级不妥情况，其责任人由市总分管副主席诫勉谈话或由市总工会机关党委通报批评。

　　(二)对由于违反评审程序、工作怠慢造成严重后果的责任人，由市总工会党组给与降级、撤职处分。

　　(三)对协助他人弄虚作假，骗取奖项的责任人，由市总工会党组给与辞退或开除。

　　附件：工作流程图

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篇2：企业合同签订前的评审制度

　　企业合同签订前的评审制度

　　合同签订前实行评审制度。合同评审机构设在信用(合同)管理机构内部，组成人员包括主管副总、信用(合同)管理机构负责人、信用(合同)管理员、合同承办人、供销、财务部门负责人等。

　　一、合同评审程序

　　1、 合同承办人将合同草本及相关资料交信用(合同)管理员初审;

　　2、 信用(合同)管理员填写合同评审表中初审记录交信用(合同)管理机构负责人审批，签署审批意见。

　　3、 特殊/重大合同，由信用(合同)管理机构负责人组织有关部门进行会审，信用(合同)管理员汇总各部门会审意见后交信用(合同)管理机构负责人签署意见，并报主管副总批准实施。

　　4、 信用(合同)管理员将合同评审表归入该合同档案。

　　二、评审内容

　　1、签订合同前必须严格审查对方当事人的主体资格。

　　◆ 对法人必须审查原件或者盖有工商行政管理局复印专用章的公司法人营业执照或营业执照的副本复印件。

　　◆ 对非法人经济组织，应当审查其是否按法律规定登记并领取营业执照。对分支机构或是事业单位和社会团体设立的经营单位，除审查其经营范围外，还应同时审查其所从属的法人主体资格。

　　◆ 对外方当事人的资格审查，应调查清楚其地位和性质、公司或组织是否合法存在、法定名称、地址、法定代表人姓名、国籍及公司或组织注册地。

　　2、签订合同前需要审查代理人的代理身份和代理资格。

　　◆ 代理人职务资格证明及个人身份证;

　　◆ 被代理人签发的授权委托书;

　　◆ 代理行为是否超越了代理权限或代理权是否超出了代理期限。

　　3、签订合同前，必须认真审查对方当事人的履约能力。对方当事人在合同中负有提供专业性较强的劳务、工程项目或限制经营项目等义务时，应当要求对方当事人提供由政府法定机构颁发的经营许可证或资质等级证书等证明。

　　4、签订合同前，应当仔细审查对方当事人提供的有关证明资料，必要时应到签发部门进行验证或进行实地考察，以防对方当事人伪造或变造证明材料。对方当事人提供的各种证明资料中所使用的当事人名称、印章等内容必须完全一致。

　　5、下列资料不能作为主体资格和履约能力的证明资料，但可归入合同档案保存，以备考查。

　　◆ 名片;

　　◆ 厂家介绍、产品介绍等资料;

　　◆ 各类广告、宣传资料;

　　◆ 各类电话、BP机等通讯工具号码;

　　◆ 对方当事人提供的未经我方合同承办人见证而复制的或未与原件核对无异的复印资料。

　　三、特殊/重大合同的适用范围

　　签订的下列合同，视为重大合同：

　　◆ 订立价款在一百万元以上(建筑安装工程承包合同价款在一千万元以上)的合同;

　　◆ 投资、联营的合同;

　　◆ 涉外合同;

　　◆ 合同承办人认为需可行性审查的其他合同。

　　四、特殊/重大合同评审的附加程序

　　1、签订特殊/重大合同，应当及时进行可行性审查。

　　合同的可行性审查由信用(合同)管理机构负责人组织有关部门以会签的形式进行。也可以通过召开有关部门负责人会议的形式进行。

　　2、签订特殊/重大合同，应当进行合法性审查。

　　合同的合法性审查，由合同承办人按其隶属关系，送交信用(合同)管理机构进行合法性审查。

篇3：TS16949程序文件:合同评审

　　TS16949程序文件:合同评审

　　⒈目的:

　　在销售合同签订之前，对合同的内容进行评审，使供需双方明确质量要求、职责和义务。确保公司有能力履行合同，满足顾客要求。

　　⒉范围:

　　本程序适用于公司所有的销售合同和订单。

　　⒊职责:

　　3•1业务部负责组织合同的评审工作。

　　3•2技术部、质保部、生产部、财务部负责合同相关条款的评审。

　　⒋工作程序:

　　4•1合同分类:

　　根据产品型号、结构、特性和批量大小，分为Ⅰ类合同和Ⅱ类合同。

　　4•1•1Ⅰ类合同:

　　指本公司按国家标准生产的产品的合同，此类合同除数量、金额及交货期外，其它任何条款不因地、因时变化，且批量不大。

　　4•1•2Ⅱ类合同:

　　①批量特别大，一次性交货金额在50万元以上;

　　②第一次来图来样生产的非标准产品。

　　4•2评审内容:

　　合同评审的内容为:产品规格型号、技术要求、价格、付款条件、数量、包装、运输、交货期限、顾客资信等。评审的依据为顾客的书面合同(订单)、电话通知、传真件。

　　4•3Ⅰ类合同的评审

　　4•3•1Ⅰ类合同的评审，由业务员根据顾客的书面合同订单或电话口头通知，填写好合同评审意见表交业务部经理组织生产、质保部门负责人对合同内容进行评审。如有库存产品并符合合同规定的要求，经业务部经理审核、总经理批准后业务员可签订合同。

　　4•3•2顾客需求的产品库存不足，或没有库存，业务部经理应会同生产部经理，根据公司生产安排及进度情况进行单项评审。

　　4•3•3业务员在接到顾客书面合同订单时，应详细审阅其内容条款，经初步认可后，报业务部经理作为评审依据。

　　4•3•4业务员在接到电话通知时，应在电话记录表中详细记下来电时间、顾客单位、产品型号、技术要求、价格、付款条件、数量、包装、运输及交货期等内容，并将来电内容及时反馈给对方，经确认无误返回信息后，作为评审依据。

　　4•4Ⅱ类合同的评审:

　　Ⅱ类合同的评审由业务部经理组织召集生产部、财务部、技术部、质保部等部门人员参加，参加评审的各部门负责人应填写《合同评审意见表》，对每一条款作出相应的承诺。然后报总经理批准可签订合同。

　　4•4•1对第一次来图生产的非标准产品，根据生产的难易程度及工装模具的复杂程度，要求顾客提供一定数额的试制费。该条款可在合同中规定，也可另外达成协议。

　　4•5经评审后签订的合同，业务部应在两天内以《订购单》形式传递到生产部、质保部、技术部、采购部、装配车间。

　　4•6合同的修订和增订:

　　当顾客对已经签订的合同在执行中提出增订或修订时，由业务部经办人提供顾客的书面增、修订意见，业务部经理组织合同修订、增订方案的评审。修改条款所涉及部门人员参加，对增、修订合同的内容进行评审。

　　4•6•1合同的修订:

　　①顾客要求对产品结构与产品精度项目的修订由生产部、技术部、质保部、财务部等人员参加评审，技术部提出更改方案，经技术部经理审核后实施更改。对修改后的技术文件发放和原技术文件的处理按《技术文件和资料控制程序》执行。

　　②如果顾客要求对产品批量和交货期提出修订，生产部对原生产计划和外购、外协件采购计划进行修订，以保证能按顾客要求如期交货。

　　③由于本控制程序4•7•1①项修订而造成公司的经济损失，应由顾客承担，经办人可通知顾客来公司协商解决，或传真让顾客认可。

　　④当公司需要修订合同时，由业务部经办人把合同修订的意见书面传递给顾客，负责与顾客联络，取得顾客认可，并把顾客认可后的书面依据返回公司，业务部将顾客书面认可修订后的合同条款通知各相关部门实施。

　　4•6•2合同的增订:

　　顾客急需增订批量不大的产品时:

　　①业务员应及时将顾客急需增订产品的意向传递给业务部经理;

　　②业务部经理根据合同的内容向生产部经理介绍已订产品的月、季度合同数和目前增订数，并以《订购单》形式发放至相关部门;

　　③生产部经理在查阅有关报表后，根据公司的生产能力，分析判定生产进度，作出能否如期交货的书面许诺，报总经理审批同意后再签订合同。

　　4•7评审后的合同由业务部人员进行存档。

　　4•8合同评审后的记录按《质量记录控制程序》进行保管。

　　⒌相关文件:

　　5•1QS/TSB20602-20**《采购控制程序》

　　5•2QS/TSB20901-20**《生产计划控制程序》

　　5•3QS/TSB20502-20**《技术文件和资料控制程序》

　　5•4QS/TSB21601-20**《质量记录控制程序》

　　⒍相关表单:

　　见清单。

篇4：TS16949程序文件:管理评审程序

　　TS16949程序文件:管理评审程序

　　⒈目的:

　　对质量体系定期进行评审，确保质量体系的有效性、充分性和适宜性，并适合公司质量方针和目标的要求，使质量体系不断地完善和发展。

　　⒉范围:

　　适用于总经理对整个质量体系所有要素的评审。

　　⒊职责:

　　3•1总经理主持管理评审(以下简称评审)活动。

　　3•2管理者代表负责制订评审计划并组织实施。

　　3•3资料员负责管理评审的资料准备与收发。

　　3•4各部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需资料。

　　3•5各部门负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。

　　3•6质保部负责评审后行动的跟踪检查和报告工作。

　　⒋工作程序:

　　4•1评审计划

　　4•1•1总经理提出评审要求，管理者代表制订评审计划，报总经理批准后组织实施。

　　4•1•2评审计划内容:

　　①评审目的、内容;

　　②评审时间;

　　③提供评审资料的部门;

　　④参加人员。

　　4•1•3评审一般每年十二月份进行一次，评审也可依据顾客要求、审核结果、公司自身发展需要等要求，由总经理决定增加评审次数。

　　4•1•4管理评审由资料员提前一个星期通知有关部门。

　　4•2各部门负责人以书面形式对上次评审后本部门的质量体系运行情况进行总结和分析，并收集质量记录和文件等资料，上报资料员，资料员汇总后交管理者代表。

　　4•3评审会议

　　4•3•1管理者代表组织有关人员参加评审会议，包括:

　　①总经理;

　　②管理者代表、副总经理;

　　③各部门负责人;

　　④管理者代表指定的其他人员。

　　4•3•2评审会议由总经理主持，管理评审必须覆盖QS-9000体系的所有要素，其内容为:

　　①分析质量体系的有效性--对产品特性、质量方针目标的贯彻实现情况进行分析，对质量体系运行的业绩进行分析;

　　②分析质量体系的适应性--对外部环境和内部质量管理中的持续改进、顾客抱怨、顾客满意度的要求和变化进行分析;

　　③分析质量体系的符合性--对管理职责、内部审核、纠正与预防措施进行分析，对产品质量先期策划及控制计划、过程FMEA的执行等所有要素进行分析;

　　④分析体系资源与质量活动的充分性--对人员结构、培训及测量系统、过程能力、横向协调小组活动等进行分析。

　　4•4评审报告:

　　每次评审后由总经理作评审报告并作出决策性意见。

　　4•5管理评审后由资料员起草会议记录，经总经理批准后发布。

　　4•6评审中出现的不合格按《纠正和预防措施控制程序》执行，并由质保部跟踪验证。

　　4•7评审后使用的跟踪验证质量记录由质保部上报管理者代表，资料员按《质量记录控制程序》进行归档。

　　⒌相关文件:

　　5•1QS/TSB21401-20**《纠正和预防措施控制程序》

　　5•2QS/TSB21601-20**《质量记录控制程序》

　　⒍相关表单:

　　见清单。

篇5：精工股份管理评审程序

　　精工股份管理评审程序

　　EMS程序文件ISO14000手册

　　1 目的

　　按计划的时间间隔评审环境管理体系，以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。

　　2 范围

　　适用于对公司环境管理体系的评审。

　　3 职责

　　3.1 最高管理者负责管理评审实施

　　3.2 环境管理者代表负责向最高管理者报告环境管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的评审报告。

　　3.3综合办公室负责评审的策划，收集并提供评审所需的资料，并负责对评审确定的纠正、预防和改进措施实施过程的跟踪和效果的验证。

　　3.4 各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责实施管理评审中提出的纠正，预防和改进措施的相关工作。

　　4 程序

　　4.1 主要工作流程

　　管理评审方案策划→管理评审计划→管理评审输入材料准备→ 管理评审输出

　　↓

　　措施效果验证，提请新的管理评审 ← 纠正、预防或改进措施拟定和实施

　　4.2 管理评审策划

　　4.2.1综合办公室负责环境管理评审的策划，一般情况下每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。

　　4.2.2当出现下列情况时,由最高管理者提出可增加相应的管理评审:

　　a) 公司组织机构、服务范围，资源配置发生重大变化时;

　　b) 发生重大环境或相关方严重投诉或连续投诉时;

　　c) 当法律、法规、标准及其他要求有变化时;

　　d) 产品需求发生重大变化时;

　　e) 最高管理者认为有必要时，如认证前的管理评审。

　　4.2.3综合办公室于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》，经管理者代表审核，报最高管理者批准。计划主要内容包括：

　　a) 评审目的;

　　b) 评审内容;

　　c) 参加评审部门(人员);

　　d) 需提供的评审输入;

　　e) 评审时间的安排。

　　4.3 管理评审的内容

　　管理评审的输入应包括以下方面有关的当前的业绩和改进的机会。

　　a) 内部环境审核结果;

　　b) 公司环境目标、指标的实施和目前组织的环境绩效;

　　c) 相关方施加影响及其关注的问题;

　　d) 体系的充分性、有效性和适宜性评价;

　　e) 外部变化的信息对体系的影响;

　　f) 环境方针的适宜度;

　　g) 对环境管理体系、方针、目标是否有改进和变更的需要。

　　4.4 管理评审的准备

　　4.4.1综合办公室于管理评审前20天，将最高管理者批准后的评审计划分发至各个部门，由部门负责人准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料。

　　4.4.2 综合办公室于管理评审前10天，将各部门准备的资料进行搜集，整理，并根据收集的资料，制定评审的具体内容和具体时间安排，报管理者代表批准后，以《管理评审通知单》形式发给参加评审的人员。

　　4.5 管理评审实施

　　4.5.1 最高管理者主持评审会议，各部门负责人和有关人员根据评审输入，对《评审通知单》中的评审内容逐项进行评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和时间。

　　4.5.2 最高管理者对涉及的评审内容作出结论。

　　4.5.3管理评审的实施应包括以下方面有关的措施：

　　a) 环境体系及其过程的改进，包括对环境方针、目标、指标、组织机构、过程控制等方面的评价

　　b) 对现有环境活动结果与法律法规的符合性评价，环境活动的改进决定

　　c) 资源的充分性及需求

　　4.5.4 会议结束后，由管理者代表根据管理评审实施的要求进行总结，编写《管理评审报告》，交最高管理者批准，并发至相关部门监督执行。本次管理评审的结果可作为下次管理评审的内容。《管理评审报告》应包括以下方面的内容：

　　a) 评审日期;

　　b) 参加评审的人员;

　　c) 评审的内容及结论;

　　d) 采取的纠正、预防和改进措施。

　　4.6 纠正、预防和改进措施的实施和验证

　　4.6.1 综合办公室根据评审结果，填写《不符合报告》中“存在(潜在)不合格事实陈述及责任部门”栏定出责任部门，在“原因分析”栏，填写纠正和预防措施并加以实施。

　　4.6.2 对评审提出的改进措施，由管理者代表组织相关部门提交相应的改进计划，经管理者代表审核，最高管理者批准后，发给相关部门予以执行。

　　4.6.3 如果评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》。

　　4.7 管理评审的相关记录，由综合办负责保存。

　　5 相关文件

　　5.1 《文件控制程序》

　　5.2 《不符合纠正和预防措施程序》

　　6 记录

　　6.1 《管理评审计划》

　　6.2 《管理评审报告》