精工股份管理评审程序

　　精工股份管理评审程序

　　EMS程序文件ISO14000手册

　　1 目的

　　按计划的时间间隔评审环境管理体系，以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。

　　2 范围

　　适用于对公司环境管理体系的评审。

　　3 职责

　　3.1 最高管理者负责管理评审实施

　　3.2 环境管理者代表负责向最高管理者报告环境管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的评审报告。

　　3.3综合办公室负责评审的策划，收集并提供评审所需的资料，并负责对评审确定的纠正、预防和改进措施实施过程的跟踪和效果的验证。

　　3.4 各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责实施管理评审中提出的纠正，预防和改进措施的相关工作。

　　4 程序

　　4.1 主要工作流程

　　管理评审方案策划→管理评审计划→管理评审输入材料准备→ 管理评审输出

　　↓

　　措施效果验证，提请新的管理评审 ← 纠正、预防或改进措施拟定和实施

　　4.2 管理评审策划

　　4.2.1综合办公室负责环境管理评审的策划，一般情况下每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。

　　4.2.2当出现下列情况时,由最高管理者提出可增加相应的管理评审:

　　a) 公司组织机构、服务范围，资源配置发生重大变化时;

　　b) 发生重大环境或相关方严重投诉或连续投诉时;

　　c) 当法律、法规、标准及其他要求有变化时;

　　d) 产品需求发生重大变化时;

　　e) 最高管理者认为有必要时，如认证前的管理评审。

　　4.2.3综合办公室于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》，经管理者代表审核，报最高管理者批准。计划主要内容包括：

　　a) 评审目的;

　　b) 评审内容;

　　c) 参加评审部门(人员);

　　d) 需提供的评审输入;

　　e) 评审时间的安排。

　　4.3 管理评审的内容

　　管理评审的输入应包括以下方面有关的当前的业绩和改进的机会。

　　a) 内部环境审核结果;

　　b) 公司环境目标、指标的实施和目前组织的环境绩效;

　　c) 相关方施加影响及其关注的问题;

　　d) 体系的充分性、有效性和适宜性评价;

　　e) 外部变化的信息对体系的影响;

　　f) 环境方针的适宜度;

　　g) 对环境管理体系、方针、目标是否有改进和变更的需要。

　　4.4 管理评审的准备

　　4.4.1综合办公室于管理评审前20天，将最高管理者批准后的评审计划分发至各个部门，由部门负责人准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料。

　　4.4.2 综合办公室于管理评审前10天，将各部门准备的资料进行搜集，整理，并根据收集的资料，制定评审的具体内容和具体时间安排，报管理者代表批准后，以《管理评审通知单》形式发给参加评审的人员。

　　4.5 管理评审实施

　　4.5.1 最高管理者主持评审会议，各部门负责人和有关人员根据评审输入，对《评审通知单》中的评审内容逐项进行评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和时间。

　　4.5.2 最高管理者对涉及的评审内容作出结论。

　　4.5.3管理评审的实施应包括以下方面有关的措施：

　　a) 环境体系及其过程的改进，包括对环境方针、目标、指标、组织机构、过程控制等方面的评价

　　b) 对现有环境活动结果与法律法规的符合性评价，环境活动的改进决定

　　c) 资源的充分性及需求

　　4.5.4 会议结束后，由管理者代表根据管理评审实施的要求进行总结，编写《管理评审报告》，交最高管理者批准，并发至相关部门监督执行。本次管理评审的结果可作为下次管理评审的内容。《管理评审报告》应包括以下方面的内容：

　　a) 评审日期;

　　b) 参加评审的人员;

　　c) 评审的内容及结论;

　　d) 采取的纠正、预防和改进措施。

　　4.6 纠正、预防和改进措施的实施和验证

　　4.6.1 综合办公室根据评审结果，填写《不符合报告》中“存在(潜在)不合格事实陈述及责任部门”栏定出责任部门，在“原因分析”栏，填写纠正和预防措施并加以实施。

　　4.6.2 对评审提出的改进措施，由管理者代表组织相关部门提交相应的改进计划，经管理者代表审核，最高管理者批准后，发给相关部门予以执行。

　　4.6.3 如果评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》。

　　4.7 管理评审的相关记录，由综合办负责保存。

　　5 相关文件

　　5.1 《文件控制程序》

　　5.2 《不符合纠正和预防措施程序》

　　6 记录

　　6.1 《管理评审计划》

　　6.2 《管理评审报告》

采编：www.pmceo.cOm

篇2：三标体系文件:管理评审程序

　　物业集团三标体系文件

　　管理评审程序，20**年 9月*日生效

　　目的

　　确保公司管理体系持续有效地符合GB/T19001-2000标准、GB/T24001-1996标准、GB/T28001-20**标准要求，适合本公司不断变化的市场、社会、顾客的需求以及管理方针和目标的要求。

　　1 适用范围

　　适用于本公司管理体系的评审。

　　2 术语和定义

　　2.1 本程序中的术语采用GB/T19000-2000标准、GB/T24001-1996标准、GB/T28001-20**标准的术语。

　　2.2 本程序中的“管理方针和目标”含企业方针和目标、质量方针和目标、环境方针和目标、职业健康安全方针和目标。

　　3 职责

　　3.1 总经理

　　3.1.1 主持管理评审;

　　3.1.2 批准管理评审计划和管理评审报告。

　　3.2 管理者代表

　　3.2.1 审核管理评审计划;

　　3.2.2 审核管理评审报告;

　　3.2.3 审核管理评审跟踪验证报告。

　　3.3 企划部

　　3.3.1 策划管理评审，拟制管理评审计划;

　　3.3.2 收集、整理、汇总管理评审资料;

　　3.3.3 拟制管理评审报告;

　　3.3.4 验证管理评审报告的实施情况。

　　3.4 相关部门

　　准备相应的管理评审资料。

　　4 工作程序

　　4.1 一般情况每年(不超过12个月)评审一次，但有下列情况一项或多项发生时，追加一次：

　　4.1.1 管理方针和目标发生变化时;

　　4.1.2 社会环境、市场需求发生重大变化时;

　　4.1.3内部组织结构发生重大变化时;

　　4.1.4 连续出现重大质量、环境、安全事故或被顾客严重投诉时;

　　4.1.5 适用的国家法律法规发生重大变化时;

　　4.1.6 总经理有要求时。

　　4.2 评审的主要内容：

　　4.2.1 管理体系的适宜性：即公司内外环境、适用的法律法规及其他要求发生重大变化后，公司管理体系是否继续适应;

　　4.2.2 管理方针和目标的实现程度;

　　4.2.3管理体系的充分性：包括体系策划过程及其实施是否符合标准要求，资源配置是否充分;

　　4.2.4管理体系的改进：根据相关方的投诉、抱怨及处理情况等反馈信息和体系运行效果的验证，确定改进的要求和措施。

　　4.2.5 总经理认为的其它要求。

　　4.3 评审输入

　　a)内、外部审核的结果;

　　b)顾客满意度的调查和信息反馈情况;

　　c)过程结果和产品的符合性;

　　d)预防和纠正措施的状况;

　　e)以往管理评审的跟踪验证措施;

　　f)可能影响管理体系的变更情况;

　　g)管理体系改进的建议。

　　4.4 评审计划

　　企划部负责拟制,经管理者代表审核,总经理批准后,由企划部发出评审计划。

　　4.5 评审准备

　　4.5.1 各相关部门按照评审计划的要求准备评审资料;

　　4.5.2 企划部收集、整理评审资料，管理者代表审查;

　　4.5.3 企划部召集相关人员参加评审会议，并将评审资料分发至参会人员。

　　4.6 实施评审

　　4.6.1 由总经理主持管理评审;

　　4.6.2 企划部作好评审记录，整理并形成管理评审报告，送管理者代表审核;

　　4.6.3 管理评审报告经总经理批准后，由企划部分发至相关部门;

　　4.6.4 相关部门按照管理评审报告进行处置，并制订纠正措施和预防措施。

　　4.7 管理评审报告的跟踪验证

　　4.7.1 企划部跟踪管理评审报告的实施情况，收集反馈信息，拟制管理评审跟踪验证报告，并送管理者代表审核;

　　4.7.2 总经理确认管理评审跟踪验证报告;

　　4.7.3 企划部将管理评审验证报告及相关资料整理好后，妥善保管，作为下次评审的输入。

　　4.8 如引起管理体系文件的变更，执行《文件控制程序》。

　　5 相关/支持性文件

　　5.1 文件控制程序(ZS/C*/SB01)

　　5.2 记录控制程序( ZS/C*/SB02)

　　6 相关记录

　　6.1 管理评审计划(二级)

　　6.2 管理评审资料(二级)

　　6.3 管理评审报告(一级)

　　6.4 管理评审跟踪验证报告(一级)

　　7 附表/附录

　　7.1 管理评审计划表

篇3：酒店质量管理程序文件：宾客要求评审

　　文 件 名:酒店质量管理程序文件范例

　　宾客要求评审控制程序

　　1.0目的

　　为确保向宾客提供符合要求的服务，特制定本程序。

　　2.0适用范围

　　本程序适用于酒店在与宾客签订合同或订单之前对宾客要求的确定和服务要求的评审。

　　3.0职责

　　●公关销售部负责酒店合同评审的归口管理和具体实施。

　　●前厅、餐饮、康乐部负责散客零点消费服务合同的评审。

　　●有关部门参与评审。

　　4.0工作程序

　　●评审要求：

　　(1)合同或协议意向书(包括团队、会议、租赁、商务散客协议等)。

　　(2)口头或订单要约意向(含餐饮、销售、商品、电话预订以及散客入住登记等口头订单)。

　　(3)传真或网络协议。

　　(4)宾客未明示，但规定用途或已知的预期用途所必需的要求。

　　(5)法律法规要求。

　　(6)酒店的附加服务要求。

　　公关销售部应掌握以上要求，编制《公关销售部销售合同管理办法》，组织相关人员实施评审。

　　●评审结果

　　(1)宾客要求以文字或口头形式得到了确定，全部合同、协议都已签订且明确了服务要求。

　　(2)酒店和宾客双方不一致的问题已经得到解决。

　　(3)酒店有能力满足合同的要求。

　　(4)符合法律法规的要求。

　　公关销售部应保持上述合同或协议编制《公关销售部合同一览表》，每月对合同执行情况进行评审，形成《公关销售部月度合同履行情况报告》，识别需要改进的问题。

　　●评审管理

　　(1)合同评审时机与方式

　　①评审时机：

　　a.接到团队、会议、散客、餐饮预定时;

　　b.接到宾客单位在酒店召开会议通知时;

　　c.接到经营部门销售酒店产品时;d.租赁合同签订之前;

　　e.口头(含电话)合同确认时;

　　f.产品目录、广告发布前;

　　g.传真、网络协议回复前。

　　②评审方式与实施

　　a.前厅、餐厅、康乐部的散客零点消费服务合同由服务人员或主管人员直接与宾客面谈协商，宾客在有关记录、协议上签字确认即认为合同成立;

　　b.常规合同或订单，在签订前由公关销售部经理、销售经理按评审内容要求评审，做好《公关销售部销售合同评审记录》;

　　c.特殊要求的服务合同，由总经理、服务部门人员、财务人员和销售人员进行评审，填写《公关销售部销售合同评审记录》;

　　d.宾客来电，填写《公关销售部电话预订记录》，直接经部门授权的接待员、预订员、销售人员在有关票证、菜单、发票记录上签字，即视为评审，如有超出权限范围的事宜，须经上级领导批准;

　　e.传真和网络合同，由销售部经理对宾客要求或产品目录、产品广告内容进行评审确认，确认无误并能满足要求的，进行传真、电话或E-mail回复确认，并填写《公关销售部传真和网络预订登记》。

　　(2)评审的内容

　　①合同评审的内容：

　　a. 服务类型、项目、数量、价格、服务时间要求;

　　b.质量要求、服务标准和验收方法及提出异议期限;

　　c.结算方式及期限;

　　d.违约责任及解决纠纷的方式;

　　e.其他约定事项;

　　f.宾客资金信誉。

　　②根据宾客的具体要求，增加或减少上述评审内容。

　　③公关销售部应保持评审结果和评审引起的措施的记录。

　　(3)合同更改

　　①合同执行过程中，当酒店或宾客一方提出合同变更时，应征求另一方同意，按《记录控制程序》的规定，在原始单据上做出相应更改。对大型、重要的合同或订单应形成《合同修订通知书》，说明修订原因、修订内容。

　　②必要时公关销售部组织相关部门人员进行合同修订评审，经总经理审批，并与宾客及时沟通，获得宾客的书面确认方能生效。

　　③公关销售部将变更信息及时传递到合同实施的各有关部门，确保相关人员知道已变更的要求。

　　(4)公关销售部建立《宾客信息一览表》，以分析市场动态和识别销售方向。

　　●资源要求

　　(1)符合要求的评审人员。

　　(2)评审所需的文件。

　　(3)必要的交通、通讯工具。

　　(4)配合关系的各实施部门。

　　5.0支持性文件

　　●《记录控制程序》

　　6.0相关记录

　　《销售合同评审记录》

　　《电话预订记录》

　　《传真和网络预订登记》

　　《宾客信息一览表》

　　《合同修订通知书》

篇4：物业公司ISO9000程序文件:物业管理合同的评审和签定

　　物业公司ISO9000程序文件:物业管理合同的评审和签定

　　EJ-QP1.1 物业管理合同的评审和签定

　　1.目的:

　　在合同签订之前,对产权人(单位)或开发商(以下简称委托方)的要求及公司提供物业管理的能力进行综合评审,明确各部门在合同签订过程中的工作职责,为合同顺利执行创造良好条件。

　　2.适用范围:

　　适用于公司承接新物业项目管理合同的签订及原管理项目合同期满续签管理合同,包括开发公司委托管理的和物业管理委员会委托管理的物业管理合同,合同的签署必须经双方充分协商后,根据双方要求和法律规定进行。

　　3.引用文件:

　　3.1质量手册第4.3章

　　3.2 ISO9002标准第4.3章

　　4.职责:

　　4.1公司副总经理负责审查合同草案,批准并与委托方签订合同。

　　4.2经营管理部负责与委托方保持联系,编制合同草案。

　　4.3经营管理部负责对物业基本情况、管理用房、管理目标、管理服务的审核。

　　4.4工程维修部负责对建筑本体,市政公共设施、配套服务设施的审核。

　　4.5保安服务部负责对治安状况的审核。

　　5. 工作程序:

　　a物业单项委托合同的评审与签定:

　　5.1公司总经理或副总经理,接到开发商或产权单位的物业管理委托要求后,副总经理安排经营管理部根据委托方的要求和建设部物业委托管理合同范文制定《物业管理委托合同》。

　　5.2保安服务部根据物业现状制定保安人员配置数、岗亭设置、车辆停放位置和警具配备,做出保安费用的开支预算。

　　5.3工程维修部按国家有关标准做出对建筑本体、市政公共设施和接管后零维修服务费用的开支预算。

　　5.4经营管理部依据政府有关部门制定的物业管理收费标准和各部门的开支预算,制定物业管理委托收费标准。

　　5.5经营管理部依据5.4的内容和建设部物业管理委托合同范文,制定《物业管理委托合同》草案,交副总经理审核。

　　5.6合同磋商:

　　5.6.1合同草案经副总经理审核后,由经营管理部与委托方联系,约定时间磋商。

　　5.6.2合同磋商内容、讨论情况和修改意见由经营管理部形成《物业管理委托合同磋商纪要》双方签字认可。

　　5.6.3根据《物业管理委托合同磋商纪要》,副总经理组织有关部门进行讨论,决定是否继续磋商,并提出修改意见。

　　5.6.4副总经理决定继续磋商后,由经营管理部联系,直至与委托方达成一致意见。经副总经理审核批准后形成合同文本。

　　5.7合同的签定:

　　5.7.1审批后的合同由经营管理部联系,双方举行签署仪式,合同由副总经理与委托方签署,并加盖公章。合同的签署过程,由经营管理部形成纪要。

　　5.7.2单个产权人或产权单位在办理进住手续时签定《物业管理委托合同》见《物业的入住管理》(EJ-QP3.1)。

　　5.7.3合同签署后,正本由经营管理部保管,副本交财务部、综合办公室保管。

　　b与物业管理委员会签署物业管理委托合同:

　　5.8物业管理委托方为分散单个产权人或产权单位,在办理入住手续后,当入住面积超过70%时,小区应按政府有关规定成立物业管理委员会。公司根据接管以来运作的实际情况,准备与物业管理委员会签定新的物业委托合同。

　　5.8.1经营管理部根据物业管理委员会提出的新要求进行评审,对原合同进行修改,并形成草案报副总经理审核。

　　5.9执行5.6合同磋商程序和5.7.1合同签定程序。

　　5.10合同修改:

　　5.10.1当公司与物业管理委员会签定的《物业管理委托合同》中的内容同公司与分散单个产权人或单位在进住时签定的合同内容相抵触时,执行与物业管理委员会签定的合同。原合同中不抵触部分继续执行,合同不予修改。

　　5.10.2当公司与物业管理委员会签定的《物业管理委托合同》中的内容同公司与开发商签定的合同内容相抵触时,执行与物业管理委员会签定的合同。原合同中不抵触部分继续执行,合同不予修改。

　　5.10.3合同执行过程中,如委托方提出修改合同,副总经理组织有关部门对新的要求重新评审。

　　5.10.4如公司需修改合同,须取得委托方认可后方能修改。

　　6.支持性文件与有关记录:

　　6.1《物业管理委托合同磋商纪要》无固定格式

　　6.2《物业管理委托合同签署纪要》无固定格式

　　6.3《物业管理委托合同》 无固定格式

　　6.4《物业管理委托合同示范文本》建房[1997]263号

篇5：物业公司ISO9000程序文件:管理评审

　　物业公司ISO9000程序文件:

　　EJ-QP9.5 管理评审

　　1.目的:

　　明确管理评审的程序,保证管理评审的有效运行,从而维持质量体系的适宜性、有效性。

　　2.适用范围:

　　适用于副总经理对公司质量体系的定期评审。

　　3.引用文件:

　　3.1质量手册第4.1 、4.14章

　　3.2 ISO9002标准第4.1、4.14章

　　4.职责:

　　4.1总经理负责批准管理评审计划及管理评审报告。

　　4.2副总经理负责审核管理评审计划和组织实施管理评审,以及审核管理评审报告。

　　4.3管理者副代表负责编制管理评审计划和管理评审报告。

　　4.4各部门主任负责配合评审活动执行,为评审提供真实可靠的资料和数据,并负责对评审中提出需加修正的地方采取纠正措施,组织质量改进和落实。

　　5.工作程序:

　　5.1评审计划

　　5.1.1质量体系正式运转的第一、二年,每年上半年及下半年相隔不超过半年进行两次定期管理评审。

　　5.1.2质量体系正式运转的第三年起,每年年底安排一次管理评审。

　　5.1.3在要求的时间内,根据公司工作安排和其它出席评审人员的情况,副总经理决定评审的具体日期。

　　5.1.4根据质量体系组织机构、质量方针、服务项目等重大变动,由副总经理提出进行不定期管理评审。

　　5.1.5每次评审活动管理者副代表制定详细的《管理评审计划》,提交副总经理审核,经总经理批准后,由管理者副代表通知有关部门主任及相关人员。

　　5.1.6《管理评审计划》内容包括:

　　a 评审内容和方法;

　　b 参加人员;

　　c 时间和地点;

　　d 管理评审会议议程。

　　5.1.7管理评审内容包括:

　　a 组织机构,包括人员和资源是否合适;

　　b 质量体系的实施情况;

　　c 质量方针和质量目标的适宜性及各部门程序文件执行情况;

　　d 小区住户和内部反馈的信息和有关服务情况的资料;

　　e 重大安全事故、质量事故;

　　f 员工培训情况;

　　g 重大住户投诉;

　　h 质量检查结果;

　　I 内审检查结果;

　　j上一次评审会的问题是否已经解决。

　　5.2评审会议:

　　5.2.1副总经理组织召开管理评审会议。出席会议人员包括管理者副代表、综合办公室主任、经营管理部主任、工程维修部主任、财务部主任、保安服务部主任和其它有关人员。

　　5.2.2因特殊情况不能出席会议的部门主任,应指定一名熟悉本部门工作的代表参加,但同时不出席的部门主任不应超过两人,缺席部门主任应收到一份关于评审活动纪要,并提出评审意见的书面形式呈报管理者代表。

　　5.2.3出席会议人员按照会议议程安排,逐次讨论并提出评审意见,由综合办公室作会议纪录。

　　5.3评审报告:

　　5.3.1管理者副代表将评审结果写成《管理评审报告》,由副总经理审核,经总经理批准后发放到各部门主任。

　　5.3.2《管理评审报告》内容包括:评审时间、人员、议题、评审结论、纠正和预防措施要求,评审结论应包括对质量体系持续适合性的评价。

　　5.4纠正及预防措施:

　　5.4.1评审会议中提出需纠正的问题,由管理者副代表负责以《纠正及预防措施报告》方式,通过EJ-QP10.1《纠正和预防措施》程序确定的责任部门。

　　5.4.2各部门针对《纠正及预防措施报告》的要求,制定措施,并负责实施,将实施结果填写在《纠正及预防措施报告》的有关栏目。

　　5.4.3管理者副代表指定人员负责各项纠正措施有效性的验证,符合要求后在《纠正及预防措施报告》上签署验证结果,并交综合办公室存档。

　　6.支持性文件与质量记录:

　　6.1《管理评审计划》 EJ-QR-QP9.5-01

　　6.2《管理评审报告》 EJ-QR-QP9.5-02

　　6.3《纠正和预防措施》 EJ-QP10.1

　　6.4《纠正及预防措施报告》 EJ-QR-QP10.1-01