建筑施工材料入库验收制度

　　建筑施工材料入库验收制度

　　(1)物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致。

　　(2)物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。

　　(3)核对证件：入库物在进行验收前，首先要将供货单位提供的质量证明书或合格证、装箱单、发货明细表等进行核对，看是否同合同相符。

　　(4)数量验收：数量验收要在物资入库时一次进行，应当采取与供货单位统一后的计量方法进行验收，以实际验收的数量为实收数。

　　(5)质量检验：一般只做外观形状和外观质量检验的物资，可由保管员或验收员自行检查，验收后做好记录。

　　(6)对验收中发现的问题，如证件不齐全，数量、规格不符，质量不合格，包装不符合要求等，应及时报有关部门，按有关法律、法规的规定及时处理，保管员不得自作主张。

　　(7)物资经过验收合格后，应及时办理入库手续，，进行登账、建档工作，以便准确的反应库存物资动态。在保管账上要列出金额，保管员要随时掌握储存金额状况。

　　(8)物资经过复核后，如果是用自提，即将物资和证件全部向提货人当面点交，物资点交手续办完后，该项物资的保管阶段基本完成，保管员即应做好清理善后工作。

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篇2：大米工厂原辅材料验收管理制度

　　大米工厂原辅材料验收管理制度

　　一、原辅材料要符合《中华人民共和国产品质量法》和《中华人民共和国食品安全法》及国家标准的要求，保管员负责原辅材料的验收、发放和保管工作。

　　二、原辅材料入库必须保证入库原辅材料数量准确，质量符合要求，包装完整无损，手续完备清楚，入库迅速。

　　三、加强原材料管理，保管员要了解原辅材料因物理变化、化学变化、生物变化引起的实物变量变化规律。储存原辅材料的库房，设备应当保持整齐、卫生、通风，温度、湿度适当。定期检查、处理变质或超过保质期限的原辅材料，确保原辅材料的安全。

　　四、保管员应随时掌握原辅材料的入库、出库及库存动态。应在仓库货架上悬挂实物保管卡，标明实物名称、数量、出入库日期和结存数量，以便日常实物的检查和核对，保证帐物相符，以防出现差错。

　　五、原辅材料要离地、离墙分类摆放，稳固高度要适当。斜靠放的材料要有安全角度，垫物平牢，并留有安全通道。

　　六、所有原辅材料必须备案登记，并索取有关资质证明，纳入认证的原辅材料产品必须张贴认证标志和证书编号。

篇3：恒大地产材料验收及成品保护工程质量通病与防治指引

　　恒大地产材料验收及成品保护工程质量通病与防治指引

　　石材验收时，应以总工室盖章 确认的样品为标准，判断石材色差、色泽、纹路等是否合格。目前现场石材验收主要是查验厚度，其他方面流于形式，很少和样板进行比对，导致入场石材与送样品质存在明显差异。

　　1.1质量控制要点

　　1)材料进场卸车前，要求施工单位对照下料单逐项清点材料的质量、规格和数量，不合格材料不予卸车，拒收;

　　2)材料进场后应就近堆放、码放整齐，不得超高堆放;

　　3)同批次进场的石材应色泽一致、无裂纹、掉角、缺棱等缺陷，且规格、尺寸及强度符合设计要求;

　　4)压顶石材(含异形)的规格，尤其是厚度、宽度、倒角的角度和深度必须保持绝对一致;

　　5)异型石材应提前编号，正式铺装应提前排版预铺;

　　6)石材铺装完成后，对缝隙不均匀的，可用路面切缝机沿石材缝隙竖直切割，确保缝隙均匀竖直;

　　7)卵石外观完好，镶嵌牢固;颜色分配和顺，颗粒铺设清洗，石粒清洁;

　　8)路沿石强度和厚度应符合设计要求，线形顺直、无折角、勾缝应严密，顶面应平整无错牙。

　　1.2质量通病

　　1)材料到场后，野蛮卸车导致石材破损或者崩边、崩角;

　　2)材料倒运过程中，工人交底不到位，质量意识差，抛装倾倒，破坏石材棱角，造成石材观感差。

　　3)异型下料有偏差，导致厚度、宽度、倒角的角度和深度无法一致;

　　4)材料验收流于形式，导致假次材料进场，尤其是石材，表面色差大、色泽不均匀、强度不达标等等;

　　5)材料保管不到位，随意堆放，破坏严重。

　　1.3避免通病问题出现的措施

　　1)材料应就近卸车，轻拿轻放，码放整齐;

　　2)加强材料验收，重点检查材料的规格、型号及质量是否满足设计要求，不合格的材料拒绝接收。

　　1.4优秀做法与错误做法对比

篇4：餐饮部鲜活食品原材料申购、验收、领用规定

　　餐饮部鲜活食品原材料申购、验收、领用规定

　　1、根据餐饮部日常用量和预定情况，进行海鲜和河鲜的准备。

　　2、保持海鲜池内各种产品的用量的充足。

　　3、由厨师长填写鲜活食品的申购，一式三联，厨房、库房、供应商各一联。

　　4、鲜活验收必须由厨师长或头灶进行验收。

　　5、鲜活物品的使用，由收银进行称定具体斤两。一式两联，供应商和收银各一联。

　　6、所有鲜活验收时必须保持为鲜活，否则不于领用。

　　7、领用需有计划性，保证合理使用，杜绝浪费。

　　8、鲜活产品由供应商在餐饮部后厨鲜活池进行饲养和保管。

篇5：食品及食品原辅材料进货索证和验收制度

　　食品及食品原辅材料进货索证和验收制度

　　为保证本单位经营食品的卫生安全质量，保障人民群众身体健康，保护消费者的合法权益，依据《中华人民共和国食品卫生法》和《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》的规定，制定本制度。

　　1、本制度是本单位为加强食品卫生安全的内部管理制度，本单位所有员工必须自觉遵守。

　　2、本单位对购进的所有食品及食品原辅材料实行进货登记，建立进货台帐并对鲜(冻)畜禽肉类及制品、米、面、食用油脂、调味品、食品添加剂及其他预包装食品及食品原辅材料等进行索证管理。

　　3、按以下原则对采购的食品及食品原辅材料进行索证： ①采购鲜(冻)畜禽肉及制品时，索取相同批次的检验检疫合格证明、购货凭证(包括发票或收据，下同)。

　　②采购进口食品及食品原辅材料时，索取购货凭证和口岸检验检疫机构出具的相同批次的检验检疫合格证明。

　　③采购食品添加剂时，索取购货凭证和生产地省级卫生行政部门发放的食品添加剂生产卫生许可证，以及相同批次产品的检验合格证明。

　　④批量采购其他预包装食品及食品原辅材料时，索取购货凭证和生产商卫生许可证和营业执照复印件，以及相同批次产品的检验合格证或者化验单。

　　⑤采购非预包装(散装)食用农产品或非批量采购食品及食品原辅材料时，到证照齐全的销售单位或市场采购，并索取销售单位或市场出具的购物凭证。

　　4、采购的食品及食品原辅材料质量合格，包装完整，标识齐全;不采购使用《食品卫生法》第九条规定的禁止生产经营食品和《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》规定的禁止生产经营的食品及食品原辅材料。

　　5、对进货检查验收不合格的食品及食品原辅材料实行退货或销毁处理并做好记录。

　　6、进货台帐和索证资料不得涂改、伪造，保存两年。

　　7、本单位      (职务：

　　)对购进的食品及食品原辅材料卫生安全负总责;食品卫生管理员

　　负责查验供应商、生产商卫生许可证、营业执照等资质条件，检查每批食品及食品原辅材料的索证资料、感官质量及包装标识，并按要求做好进货验收和台帐登记，对不合格食品及原辅材料进行处理并报告当地卫生监督机构;采购员负责到证照齐全的生产经营单位或市场采购，对采购的食品及食品原辅材料质量进行初次把关并做好索证工作;库管员对购进的食品及食品原辅材料质量进行二次把关，对不合格的不予以入库，对已入库的进行经常性检查，发现不符合卫生要求的，及时进行无害化处理。

　　8、违反本制度的，本单位将严厉追究相关人员责任。