乳胶漆企业环境管理手册：检查和纠正

　　乳胶漆企业环境管理手册：检查和纠正

　　4.5 检查和纠正措施

　　本条款规定了公司对环境方针、目标、指标、方案、环境绩效、法律、法规符合性、节能降耗绩效等的监视和测量，及随后所需开展的纠正行为、纠正措施、预防措施的管理和控制进行了说明。

　　4.5.1 监测和测量

　　1 目的和范围

　　本要素对公司生产、生活中水、气、废弃物等环境监视和测量及监视和测量设备的管理和控制进行了说明，以确保：

　　1.1 环境方针、目标、指标的实现及定量掌握其实现程度。

　　1.2 法律、法规的符合性及定量掌握其符合程度。

　　1.3 环境管理体系的正常运行及发现改进的机会.

　　2 职责

　　2.1 环保科负责编制适宜的检测规程.

　　2.2 质检科负责自有能力环境绩效的监视和测量.

　　2.3 环保科负责与外部有关检测机构的联络,并保存环境绩效检测数据.

　　2.4 环境管理者代表负责定期组织环境法律、法规符合性的评审。

　　2.5 计量室负责测量和监控装置的管理和控制.

　　2.6 各测量和监控装置使用部门/人员负责测量和监控装置的日常维护.

　　3. 管理要求

　　3.1 公司应对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行例行监测和测量,为此,公司编编制了《环境监视和测量控制程序》，以对：

　　a)各废水排放口进行环境监视和测量;

　　b)各废气排放口进行环境监视和测量;

　　c)相关废弃物堆放区进行环境监视和测量;

　　d)厂界噪音进行环境监视和测量;

　　e)环境法律、法规符合性进行定期评审;

　　f)......

　　3.2 公司应确定需实施的环境监视和测量以及所需的监视和测量装置，为环境绩效符合规定要求提供证据。

　　3.3 为确保环境监视和测量活动可行并以与监视和测量的要求相一致的方式实施,本公编制了《测量和监控装置控制程序》，以有效控制测量和监控装置：

　　a) 对照能溯源到国际或国家基准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定，当不存在上述标准时，应记录校准或检定的依据。

　　b) 进行调整或必要时再调准;

　　c) 得到识别，以确定其校准状态;

　　d) 防止可能使测量结果失效的调整;

　　e) 在搬运、维护和储存期间防止损坏或失效;

　　g) ......

　　4 引用文件

　　4.1 《环境监视和测量控制程序》.................................E/ZH-PF-23

　　4.2 《测量和监视装置控制程序》.................................E/ZH-PF-24

　　4.5.2 不符合、纠正与预防措施

　　1 目的和范围

　　本要素对环境管理体系过程及环境污染有关的存在/潜在不合格进行分析控制，及采取有效措施的管理和控制进行了说明，以确保逐步完善环境管理体系和提高环境绩效。

　　2 职责

　　2.1 相关职能部门负责不合格信息收集.

　　2.2 环保科(必要时,环境管理代表协助)负责不合格信息的调查和取证.

　　2.3 相关责任部门负责纠正行为、纠正和预防措施的实施。

　　2.4 环保科负责所有纠正行为、纠正和预防措施实施的监管、实施结果验证和评审工作。

　　3 管理要求

　　3.1 应采取纠正行为、纠正和预防措施的场合包括：

　　a) 水、气、声、固体废弃物出现异常污染现象;

　　b) 相关方出现环境问题投诉;

　　c) 出现法律、法规不符合现象;

　　d) 环境目标、指标出现偏差;

　　e) 环境方案执行出现偏差;

　　f) 水、电、原材料等能源、资源出现浪费现象;

　　g) ......

　　3.2 环保科负责组织对不合格信息进行调查分析,找到相应解决的方案及制定出实施计划,并监督纠正,若问题严重,可上报环境管理者代表,商讨对策.

　　3.3 公司应采取纠正措施,以消除环境不合格的原因,防止不合格的再发生,并且确保纠正措施与所遇到不合格的影响程度相适应,为此,公司编制了《不符合、纠正与预防控制程序》，以确保：

　　a) 评审不合格;

　　b) 确定不合格的原因;

　　c) 评价确保不合格不再发生的措施的需求;

　　d) 确定和实施所需的措施;

　　e) 记录所采取措施的结果;

　　f) 评审所采取的纠正措施。

　　3.4 公司应采取预防措施,以消除潜在环境不合格的原因,防止不合格的发生,并且确保所采取的预防措施与潜在问题的影响程度相适应,为此,公司编制了《不符合、纠正

　　与预防控制程序》，以确保：

　　a) 确定潜在不合格及其原因;

　　b) 评价防止不合格发生的措施的需求;

　　c) 确定和实施所需的措施;

　　d) 记录所采取措施的结果;

　　e) 评审所采取的预防措施。

　　4 引用程序文件

　　4.1 《不符合、纠正与预防控制程序》.................................E/ZH-PF-

　　4.5.3 记录

　　1 目的和范围

　　本要素对公司与环境管理体系所有相关记录的收集、归档、储存、保管、编目等事宜作出了说明。

　　2 职责

　　2.1 各相关部门负责各自相关环境记录的收集、归档、储存和保管。

　　3 管理要求

　　3.1 环境记录的控制

　　3.2 为对环境记录进行有效管理和控制,本公司编制了《环境记示控制程序》，控制内容已包括：

　　a) 公司全员应依据环境管理体系文件开展各项活动，并保持记录，以提供符合要求的环境管理体系有效运行的证据;

　　b) 公司全员应严格依据环境记录表格填制、修订要求对环境记录进行填制、修订;

　　c) 各部门应确保临时保存的记录保持清晰、易于识别和检索;

　　d) 品管部文控专员对环境记录的标识、储存、保护、检索、保存期限和处置进行控制。

　　4 引用程序文件

　　4.1 《环境记录控制程序》.................................E/ZH-PF-26

　　4.5.4 环境管理体系审核

　　1 目的和范围

　　本要素对内部环境管理体系审核整个过程进行了说明,以确保环境管理体系符合性和有效性得到验证.

　　2 职责

　　2.1 环境管理者代表组织公司内部环境管理体系审核.

　　2.2 内审员负责内部环境管理体系审核.

　　3 管理要求

　　3.1 为验证环境活动和有关结果是否符合计划/策划的安排及确定环境体系是否有效,环境管理者代表依据本公司《内部环境管理体系审核控制程序》负责策划和实施内部环境管理体系审核。

　　3.2 内部环境体系审核策划、实施要求包括：

　　a) 内部环境体系审核应依据所审核活动的实际情况和重要性对审核方案进行策划;

　　b) 审核应由与所审核的活动无直接责任的人员进行，以保持审核的客观性和公正性;

　　c) 应记录环境体系审核结果，并提请受审核区域的责任人员予以确认;

　　d) 对审核时发现的问题，负责该区域的管理人员应及时采取纠正措施的实施情况及其有效性。

　　4 引用程序文件

　　4.1 《内部环境管理体系审核控制程序》........................E/ZH-PF-27

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篇2：乳胶漆企业环境管理手册：应急准备和响应

　　乳胶漆企业环境管理手册：应急准备和响应

　　4.4.7 应急准备和响应

　　1 目的和范围

　　本要素对公司潜在环境事故,紧急情况的管理和控制作出了说明.

　　2 职责

　　2.1 总经理负责配置应急准备和响应各项资源

　　2.2 环境管理者代表负责组建应急准备和响应的工作系统.

　　2.3 环保科负责定期组织演习应急准备和响应.

　　2.4 环保科负责跟踪和记录公司发生的环境突发事故,并组织检讨.

　　3 管量要求

　　3.1 为确定潜在的事故或紧急情况,作出响应,并预防或减少可能伴随的环境影响,公司

　　编制了一些程序文件,包括《火灾应急响应控制程序》。

　　3.2 在事故或紧急情况发生后,环保科应对应急准备和响应的程序予以评审和修订.

　　3.3 环保科应定期组织演习应急准备和响应.

　　4 引用程序文件

　　4.1 《火灾应急控制程序》.....................E/ZH-PF-22

篇3：乳胶漆企业环境管理手册：运行控制

　　乳胶漆企业环境管理手册：运行控制

　　4.4.6 运行控制

　　1 目的和范围

　　本要素对公司所确定及所认定的重要环境因素有关的运行与活动的管理和控制进行了说明.

　　2 职责

　　2.1 环境管理者代表负责确定公司重要环境因素.

　　2.2 环境管量者代表负责组织编制公司环境管理体系文件,确保重要环境因素有关的运行和活动在受控状态下运行.

　　3 管理要求

　　3.1 环境管理者代表负责确定公司每一重要环境因素.

　　3.2 公司重要环境因素有关的运行和活动包括:

　　a) 销售部: 物资储存、运输、运输车辆维护等;

　　b) 生产部：工艺实施、设备操作、维护、物料搬运等;

　　c) 工程部：设备购置、维修等;

　　d) 技术部：原材料选型、替代等;

　　e) ......

　　3.3 环境管理者代表组织策划对重要环境因素涉及之运行与活动的管理和控制,若考虑

　　在缺乏程序指导可能导致偏离环境方针,目标与指标的运行情况时,应建立并保持成

　　文的程序及运行的标准.

　　3.4 若公司所使用的产品和服务中包含重要环境因素,则应对这些重要环境因素涉及之

　　运行和活动策划,编制程序和规范,并由相关对口部门将有关的程序与要求发放至供

　　应商,如:

　　a) 采购部归口管理物料供应商;

　　b) 工程部归口管理设备供应商,基建供应商;

　　c) 环保科归口管理废弃物收购供应商;

　　d) 销售部归口管理运输服务供应商;

　　e) 行政公关部归口管理绿化供应商;

　　f) ......

　　4 引用程序文件

　　4.1 《运行策划控制程序》.................................E/ZH-PF-13

　　4.2 《废水管理和控制程序》..............................E/ZH-PF-14

　　4.3 《大气污染管理和控制程序》........................E/ZH-PF-15

　　4.4 《固体废弃物管理和控制程序》.....................E/ZH-PF-16

　　4.5 《噪音污染管理和控制程序》........................E/ZH-PF-17

　　4.6 《水资源管理和控制程序》...........................E/ZH-PF-18

　　4.7 《电资源管理和控制程序》...........................E/ZH-PF-19

　　4.8 《土壤污染管理和控制程序》........................E/ZH-PF-20

　　4.9 《危险化学品管理和控制程序》.....................E/ZH-PF-21

篇4：乳胶漆企业环境管理手册：文件控制

　　乳胶漆企业环境管理手册：文件控制

　　4.4.5 文件控制

　　1 目的和范围

　　对公司环境管理体系文件的管理和控制进行了说明.

　　2 职责

　　2.1 环境管理手册由环境管理者代表编制,审核,总经理批准.

　　2.2 环境管理体系程序,环境记录表格由各部门主管编制,环境管理者代表审核,总经理批准.

　　2.3 三层文件由各部门主管审核,环境管理者代表批准(相应文件特别说明除外).

　　2.4 所有批准之文件由品管环保部文控专员统一编目、发布、实施。

　　3 管理要求

　　3.1 为对环境管理体系文件进行有效管理和控制,本公司编制了《文件控制程序》、《外

　　来文件控制程序》，控制内容包括：

　　a) 环境管理体系文件发布前得到适宜性评审和审批，以确保每一文件是充分与

　　适宜的;

　　b) 文件更改已得到控制，文件更改生效前必须得到再次批准;

　　c) 利用版本号控制每一文件的修订状态;利用修订号控制文件中每一页的修订状态;

　　d) 每一文件的发放范围得到文件化确定，以确保文件使用场合均能得到有效版本;

　　e) 品管环保部文控专员负责保持文件目录，并确保文件保持清晰，易于识别;

　　f) 品管环保部文控专员确保外来文件得到识别，并控制其分发;

　　g) 品管环保部文控专员负责收回作废文件，若要保留这些作废文件，则应对这些文件之每一页盖“作废文件章”

　　4 引用程序文件

　　4.1 《文件控制程序》.................................Q/ZH-PF-11

　　4.2 《外来文件控制程序》...........................Q/ZH-PF-12

篇5：乳胶漆企业环境管理手册：实施与运行

　　乳胶漆企业环境管理手册：实施与运行

　　4.4 实施与运行

　　本条款规定了公司所要开展的环境活动及管理和控制的要求.

　　4.4.1 组织结构和职责

　　1 目的和范围

　　本要素对公司组织机构、职责、权限的确定、实施、更改、保持和完善等诸活动

　　的开展作出了明文规定，以确保组织机构适宜于公司环境管理体系正常有效地运行。

　　2 职责

　　2.1 品管环保部文控专员负责文件化本公司组织机构,总经理负责审批.

　　2.2 品管环保部文控专员负责组织编制所有部门之职责,权限,并形成文件,总经理负责审批.

　　3 管理要求

　　3.1 为便于环境管理工作的有效开展,品管环保部负责组织编制各部门之职责,权限,形

　　成文件,并予以传达.

　　3.2 公司管理层应为环境管理体系的实施与控制提供必要的资源包括:

　　a) 人力资源;

　　b) 专项技能;

　　c) 技术以及财力资源;

　　d) ......

　　3.3 总经理应在其管理层中任命一个(或多个)管理者代表,并明确规定其作用,职责和权

　　限,以便:

　　a) 确保按照本标准的规定建立、实施与保持环境管理体系要求;

　　b) 向最高管理者汇报环境管理体系的运行情况以供评审，并为环境管理体系的改进提供依据。

　　4 引用程序文件

　　4.1 《组织机构、职责、权限控制程序》.....................E/ZH-PF-06

　　4.4.2 培训、意识和能力

　　1 目的和范围

　　本要素对公司所有职位的培训、配备事宜作出了明文规定，以确保与重大环境影

　　响工作的人员都具备能胜任他所担当工作的能力。

　　2 职责

　　2.1 人力资源部负责组织编制《职位描述》。

　　2.2 人力资源部负责人力资源培训事宜的管理和控制。

　　2.3 人力资源部负责人力资源配备事宜的管理和控制。

　　3 管理要求

　　3.1 人力资源部负责组织编制《职位描述》，《职位描述》相关职位培训条款内容可包括：

　　a) 环境管理体系文件的培训;

　　b) 环境基础知识的培训;

　　c) 环境意识、环境管理理念的培训;

　　d) 法律、法规知识培训;

　　e) 偏离规定的运行程序的潜在后果;

　　f) ......

　　《职位描述》应覆盖所有职位,每一职位应策划,描述职位培训内容.

　　3.2 为确保公司各职位均得到充分的培训,公司编编制了《人力资源培训控制程序》,以

　　确保使处于每一有关职能与层次的人员都意识到:

　　a) 符合环境方针与程序和符合环境管理体系要求的重要性;

　　b) 他们工作活动中实际的或潜在的重大环境影响,以及个人工作的改进所带来的环境效益;

　　c) 他们在执行环境方针与程序,实现环境管理体系要求,包括应急准备与响应要求方面的作用与职责;

　　d) 偏离规定的运行程序的潜在后果.

　　3.3 为确保公司各职位均配备适宜的人力资源,公司编制了《人力资源配备控制程序》，

　　以确保从事可能产生重大环境影响的工作人员均具备适当的教育、培训和/或工作经

　　验，从而胜任他所担负的工作。

　　4 引有程序文件

　　4.1 《人力资源培训控制程序》.....................E/ZH-PF-07

　　4.2 《人力资源配备控制程序》.....................E/ZH-PF-08

　　4.4.3 信息交流

　　1 目的和范围

　　本要素对环境管理体系过程及其实施有效性内、外部沟通的管理和控制作出了说明。

　　2 职责

　　2.1 管理层应积极创建有效内、外部沟通渠道和团队沟通文化。

　　2.2 环保科负责有关沟通内容的收集和传递。

　　2.3 环境管理者代表负责对有关外部沟通信息的决策和回复。

　　3 管理要求

　　3.1 为确保全员参与环境管理和保持环境管理体系的持续有效,公司编制了《内部信息

　　沟通控制程序》，以确保：

　　a) 公司上、下级就环境问题能得到有效沟通;

　　b) 公司部门之间就环境问题能得到有效沟通。

　　3.2 为确保与外部相关方信息交换的及时、有效、通畅，公司编制了《外部信息沟通控

　　制程序》，以确保：

　　a) 外部环境信息的接收和答复得到有效管理和控制;

　　b) 确保外部环境信息得到文件化的记录。

　　4 引用程序文件

　　4.1 《内部信息沟通控制程序》.....................E/ZH-PF-09

　　4.2 《外部信息沟通控制程序》.....................E/ZH-PF-10

　　4.4.4 环境管理体系文件

　　1 目的和范围

　　对公司环境管理体系文件化进行了说明.

　　2 职责

　　2.1 环境管理者代表应负责组织规划、编制环境管理体系文件。

　　3 管理要求

　　3.1 环境管理体系文件构架.

　　本公司环境管理文件化体系包括:

　　a) 环境方针、目标、指标;

　　b) 环境管理手册(其中包括环境方针)(一层);

　　c) 环境管理体系程序文件(二层);

　　d) 作业指导书、工作准则、环境记录表格等(三层)。

　　3.2 环境管理体系文件要求:

　　a) 应对标准核心要素及其相互作用进行描述;

　　b) 应建立查询相关文件的途径.

　　4 引用程序文件

　　4.1 《环境管理手册》.................................Q/ZH-QH-01

　　4.2 《文件控制程序》.................................Q/ZH-PF-11

　　4.3 《外来文件控制程序》...........................Q/ZH-PF-12