制造公司特殊和关键工序控制管理规定

　　制造公司特殊和关键工序控制管理规定

　　(文件编号：)

　　第一条 为了对产品制造过程中的特殊工序和关键工序进行有效控制，保证产品质量，结合实际，特制定本规定。

　　第二条 本规定主要针对产品制造过程中的特殊和关键工序的设计，工艺质量控制文件制定，生产及检验过程控制管理等有关事项均做出了明确规定。生产压力容器等法规产品时，除必须执行有关规定外，还必须执行本规定。

　　第三条 本规定适用于对所有产品的特殊和关键工序的控制管理。

　　第四条 生产科是特殊工序和关键工序的控制管理部门。负责对特殊工序和关键工序有关制度的贯彻执行情况进行监督、检查与考核。

　　第五条 办公室负责组织做好特殊工序和关键工序操作人员的资格培训和取证工作。

　　第六条 技术科负责确定特殊工序和关键工序,并在相关文件中予以明确。

　　第七条 特殊工序的定义及控制原则：

　　1、定义：特殊工序是指生产制造过程中，难以测定或不能经测试产品特性，不能直观地判定产品质量，在随后的检验和试验中也不能完全确定其质量的工序。

　　2、控制原则：对特殊工序涉及的所有设备、仪器的准确度和变化，操作人员的技能、知识，特殊环境、时间、温度，以及必要的许可证、记录等进行有效控制。

　　第八条 焊接、涂装等工序的施工过程，均属于特殊工序。特殊工序应按规定对过程参数进行连续的监视和控制，以确保过程能够满足工艺规定和要求。

　　第九条 特殊工序，除必须执行产品工序控制的一般规定外，还必须对以下几方面进行特殊控制。

　　1、特殊工序的操作人员，需完成本工种的业务培训、考试并取得相应的资格证书。应熟悉并认真执行工艺规程和工艺标准，按规定做好过程记录并保持。

　　2、凡属特殊工序，有关人员应对操作全过程及有关的技术参数进行监控，做好记录并保持。

　　3、特殊工序使用的设备应定期进行检测和维护保养，保证其性能能够满足工艺要求，对其配套使用的工装应定期进行复检、验证，按规定做好记录并保持。对监控工艺参数所用的仪表，必须按规定进行周期检定，保证其始终处于合格状态。

　　4、特殊工序所使用的材料，应按规定进行保管和复检。

　　5、质量检验人员必须对特殊工序的全过程进行监督、检查，做好各类记录并保持。

　　6、特殊工序作为关键工序时，还必须编制作业指导书及过程质量控制记录文件。

　　第十条 焊接工序控制，除按前条规定进行控制外，还需对下述事项进行控制：

　　1、母材及焊接材料应有合格证，并按规定进行复检，焊条应按规定要求保管及烘干。

　　2、焊接材料的坡口尺寸(角度、钝边)应符合图样要求。

　　3、装配(对接)间隙、错边量等应控制在规定公差范围内。

　　4、焊接(包括装配点焊)预热温度及层间温度、焊接规范参数(电流、电压、焊接速度等)处理及保温，应严格执行《钢结构工艺守则》标准。

　　5、表面质量应符合集团公司《重型机械通用技术条件 焊接件》标准规定的级别要求，图样未注明时，一律执行B级。

　　6、按图样明确的工艺要求进行探伤。

　　7、焊接变形应控制在公差范围内。

　　8、其他要求。

　　第十一条 所有特殊工序，除工艺规程明确的质量记录项目外，各工部应根据实际情况补充必要的质量记录，操作人员和检验人员应做到记录真实、完整。

　　第十二条 涂装工序，应执行《产品涂装管理规定》。

　　第十三条 关键工序的定义及控制原则：

　　1、定义：关键工序是指产品在生产制造过程中，对产品的质量、进度、性能等有明显影响并处于关键环节的工序。

　　2、控制原则：除应按特殊工序进行控制外，对所执行的工艺和执行工艺的过程也应进行控制。

　　第十四条 工艺人员在编制工艺时，应依据以下条件确定关键工序：

　　1、设计输出的《产品质量特性重要性分级明细表》中，列为A级、B级参数或项目的，为保证这些参数、项目的技术要求需要进行特殊控制的工序。

　　2、产品重要性虽没有定为A级、B级参数或项目的，但由于产品结构、材料等原因必须采用特殊工艺措施或严格控制程序，方能满足设计要求时，工艺人员也应将相关的工序定为关键工序。具体情况如下：

　　(1)材料难以加工，必须进行试验的工序。

　　(2)需采用重大或特殊专用工装的工序。

　　(3)需大幅度超负荷使用关键设备的工序。

　　(4)采用新材料(包括焊接材料)、新设备、新工艺的焊缝。

　　(5)工艺人员认为有必要进行重点控制的焊缝。

　　第十五条 关键特殊工序，除按照特殊管理规定执行外，还应按下列规定进行控制：

　　1、重要焊缝和焊接关键工序工艺文件的编制及控制：

　　(1)工艺人员在编制焊接工艺时，对重要焊缝，应按照《焊接结构制造工艺编制实施细则》标准的要求，编制《重要焊缝作业指导书、重要焊缝操作卡》;对焊接关键工序编制《焊接关键工序作业指导书 关键工序操作记录卡》。所有《指导书》除应明确工序技术要求、操作要领、生产前准备(组织、设备、工装、测量仪表等)要求外，还应填写该工序的重点控制项目及记录项目。

　　(2)对于定型产品可编制通用的《指导书》。重复生产时，虽无需重新编制工艺文件，但必须复制下发有关文件，以保证操作者能够得到有效版本的《指导书》。

　　(3)重要焊缝和焊接关键工序控制：

　　①《指导书》用于多道焊缝时，各单位应首先按“一道焊缝一卡”的原则复制《指导书》，填写编号后发至施工现场。焊工在施焊时，应对产品的焊缝用钢印进行编号，并与《指导书》中的焊缝编号一致。

　　②操作者应严格按《指导书》中检验记录项目的顺序进行检查和记录。上一工序经检验认可签字后，方可进行下道工序。如施焊前，焊缝坡口、焊条、焊丝牌号等经检验人员检查验证并认可后，方可施焊等。

　　③焊接工序完成后，《指导书》则由检验人员收集，并按规定清点、汇总后存档。

　　第十六条 关键工序的过程控制：

　　1、各职能部门接到《目录表》后，应与工艺部门联系，提前做好关键工序的生产组织、设备调整、工具准备、计量检验质量管理等准备工作。

　　2、工艺人员负责完成关键工序的技术交底及生产服务。

　　3、超负荷使用设备时，由工艺部门指定加工设备，生产部门提出申请，经设备、安全部门批准后，方可实施。必要时，各管理部门应派有关人员到现场进行监护。

　　4、操作人员应按工艺及《指导书》的要求，严格操作，认真做好过程测量及记录。

　　5、检验人员在对过程进行监督时，还应做好检查记录，并在工序过程整个完成后，将记录收集、整理、存档。

　　第十七条 各生产车间应认真贯彻执行本规定，抓好本车间产品特殊工序和关键工序的管理，对违反规定的行为进行考核、处罚，并将罚款落实到责任者个人。

　　第十八条 本规定由生产科负责解释。

　　第十九条 本规定自实施之日起执行。

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篇2：住宅楼工程关键工序进度监理控制措施

　　住宅楼工程关键工序进度监理控制措施

　　1、关键部位工期进度计划

　　（1）本工程影响总工期的关键部位为基础施工，分层浇筑的主体结构，楼层内装修等土建施工项目，必须按网络计划中的分部、分项工期时间严格控制，并应单独编制各项施工进度计划。

　　（2）编制关键部位工期计划的内容

　　具体施工方案和施工方法；

　　总体进度计划及各道工序的控制日期；

　　现金流动估算；

　　各施工阶段的人力和设备的配额及运转安排；

　　施工准备及结束清场的时间安排；

　　对总体进度计划及其它相关工程的控制、依赖关系和说明等。

　　（3）关键部位工期计划的内容

　　总工期及关键项目施工工期是否符合要求-是否留有余地；

　　施工进度计划的协调和合理性；

　　进度计划与材料、机械设备供应和劳动力安排是否协调，材料供应、劳动力安排是否合理；机械设备数量、规格、能力是否满足计划及施工方案的需求；

　　施工季节与施工内容是否适宜，不利季节的影响因素是否考虑周全；

　　施工进度计划是否兼顾到质量控制；

　　关键线路和非关键线路的施工力量安排是否合理。

　　2、建立进度会议制度

　　召开周进度会议、月进度会议制度，通过会议解决影响进度的各种问题是，实施进度计划的检查、落实、调整等措施。

　　3、关键部位工期控制方法

　　（1）建立工程监理日志制度，详细记录工程工程进度、质量、设计修改、工地洽商等和有关施工过程必须记录的问题；

　　（2）绘出工程进度计划网络图，利用前峰网络图标注方式，随时掌握工程进度情况；

　　（3）定期向监理上级及业主报告，对有可能导致工程延期的关键工程要监督承包商投入足够力量和采取适当的技术措施，并有权指出改进意见、警告；

　　（4）当出现施工进度会导致合同工期延误时，有责任及时向业主和施工单位提出进度计划检查纠偏的意见和措施；

　　（5）监督承包商对易受炎热、雨季等气候影响的工程应安排在适宜的时间，并采取有效预防和防护措施，要留有足够的时间空间；

　　（6）采取信息管理措施控制进度，即通过对计划进度与实际进度的动态比较，定期向业主提出进度比较报告，并作为要求承包商加快工程进度，调整进度计划，或采取其它合同措施的依据。

　　4、关键部位工期控制检查

　　（1）日进度计划检查

　　制定每日进度检查记录，按分项工程或工序进度进行记录，日进度计划检量并定期（日、周、月）汇总报告，并作为对工程进度进行掌握和决策的依据，每日进度检查主要记录并报告以下事项。

　　当日实际完成、累计完成的工程量；

　　当日实际参加施工的人力、机械数量及其原因；

　　当日施工停滞的人力、机械及其原因；

　　当日承包人的主管技术人员到位现场情况；

　　当日发生的影响工程进度的特殊事件或原因；

　　当日的天气情况等。

　　（2）周进度计划检查

　　每周召开监理例会，承包人汇报本周计划执行情况提交下周进度计划，根据情况监理工程师批准下周计划；

　　通过周进度计划分析影响进度的因素，及时采取有效措施；

　　根据周进度项目安排，合理安排监理人员检测及抽验计划，以免影响承包人的施工进度。

　　（3）月工程进度计划检查

　　每月召开工程进度会议，承包人汇报本月进度计划执行情况，提交下月进度计划，根据情况监理工程师批准下月计划；

　　通过月进度计划分析影响进度的因素，及时采取有效措施；

　　根据月进度项目安排，合理安排监理人员检测及抽验计划，以免影响承包人的施工进度。

　　5、关键部位工期控制调整

　　（1）进度符合计划

　　在工程实施期间，如果关键路线上的实际进度与计划进度基本相符时，监理工程师不应干预承包人进度计划的执行，应提供和创造各种外部条件，及时调查处理影响和妨碍工程进度的不利因素，促进工程按计划进行。

　　（2）进度计划的调整

　　现场监理工程师发现工程现场的组织安排、施工顺序或人力和设备与进度计划上的方案有较大差异时，应要求承包人对原工程进度计划及现金流动计划予以调整，调整后的工程进度计划应符合工程现场实际，并应保证在合同工期内完成。

　　调整工程进度计划，主要是调整关键线路的施工安排，对于非关键线路，如果实际进度与计划进度的差距并不对关键线路的实际进度产生不利影响时，监理工程师可不必要求承包人对整个工程进度计划进行调整。

　　6、加快关键部位工期进度的措施

　　承包人在无任何理由取得合理延期的情况下，监理工程师认为关键部位实际工期进度过慢，将不能按照进度计划预定的时间完成时，应要求承包人采取加快的措施，以赶上工程进度计划中的阶段目标或总目标，承包人提出和采取的加快工程进度的措施必须经过监理工程师批准，加快进度的措施可从下列因素考虑：

　　（1）技术措施：改进施工工艺、缩短作业时间，实行平行交叉作业；

　　（2）组织措施：增加作业队伍或作业点，加大设备投入，延长作业时间，实行三班制；

　　（3）经济措施：工程量分解包干、资金激励等

　　批准时应注意以下事项：

　　只要承包人提出的加快工程进度的措施符合施工工序并能确保施工质量，监理工程师应予以批准，但决不能牺牲质量加快进度；

　　因采取加快工程进度而增加施工费用应由承包人负责；

　　合理安排监理人员，保证跟班作业，防止因监理人员安排不合理而可能导致工程的失控。

篇3：工程关键工序投资监理控制措施

　　工程关键工序投资监理控制措施

　　1、监理机构要求承包单位依据施工图纸、预算、合同的工程量建立工程量台帐。

　　2、要求承包单位于进度计划批准后10天内，依据建设工程施工合同将合同价款分解切块，编制与进度计划相对应的工程项目各阶段及年、季、月度资金使用计划。

　　3、工程师要及时审核承包单位的资金使用计划，并与建设单位、承包单位协商确定相应工程款支付计划。

　　4、监理工程师应从造价、项目功能的要求、质量和工期等方面审查工程变更方案，并宜在变更前与建设单位、承包单位协商确定工程变更价款或计算价款的原则、方法。

　　5、监理工程师应及时对工程合同价款中政策允许调整的建筑材料、构配件、设备等价格，包括暂估价、不完全价等进行主动控制。

　　6、对于本工程的主体、防水等主要分部分项工程的计量方法由监理项目部、建设单位、承包单位协商确定。

　　7、对于一些不可预见的工程量，如地基基础处理、地下不明障碍物的处理等、监理工程师应会同建设、承包单位如实进行计量。

篇4：宿舍楼工程主要工序控制措施

　　宿舍楼工程主要工序控制措施

　　（1）土方工程

　　1）土方工程技术措施

　　（1首先把基础所在位置的路面用切割机切割成小块，然后用车把基础上的混凝土路面运走，开始土方施工。

　　（2开挖机开挖行走路线呈S形，整体分两个开挖段同时进行，一台开挖机由东向西，一台由西向东，倒退开挖至-1.8米预留10公分土人工清理。

　　（3人工清槽每台开挖机跟定三人负责清理，运至机械作业半径之内，采用机械运出基坑。

　　（4土方回填均采用随保护层施工分层回填，回填土采用素土，挖试打夯机夯实铺土厚度每步150-200MM。

　　2）土方工程管理措施

　　（1土方开挖由技术员现场监督实施，挖土时禁止超挖。

　　（2人工清槽禁止扰动基底，如发现基土被扰动，扰动部位进行加固处理。

　　（3严禁水夯施工，铺土严格控制厚度，实验员及时取样试验绘制取样位置草图。

　　（2）测量工程*

　　1）测量工作技术措施

　　（1仪器选择和使用：采用AL25A型水准仪和经纬仪，测量仪器实行专人负责，加强日常维护，使用保管，使用仪器时测量员不得离开仪器。

　　（2测量放线：工程定位根据测绘院提供的红线桩定出建筑位置线，轴线控制桩，基槽开挖线。

　　待楼层作业面地板混凝土强度达到1.2MPA后将楼层控制线引测至作业面。根据作业面控制线放出墙柱1米水平控制线，墙柱边线，门窗口位置线及轴线竖向控制线 。

　　墙柱钢筋绑完后，根据首层建筑50线标高线向上引测标高。

　　（3测量限差：控制轴线 :1/7000（＞20ｍ），3MM（20M）

　　结构控制线相对轴线3MM

　　标高：5MM

　　垂直度：层高3MM，全高1/2000且20MM

　　2）测量工程管理措施。

　　（1由专人负责仪器的检查，保养仪器由测量员进行测量，测量负责人复测，合格后报项目监理部验线，签字认可后进行下一道工序。

　　（2严格控制测量误差，误差超过限值时，要求测量员立即整改。

　　（3）防水工程

　　1）技术措施

　　（1防水做法：屋面采用自粘性防水卷材（无胎体2MM厚）和砂面自粘性防水卷材（聚酯胎4MM）两层。

　　（2材料进场：对采购进场的防水材料必须有合格证，性能检验报告及产品使用说明书和专用防伪标志，对进场防水材料进行产品外观质量厚度、卷重，包装标识检验核对达到标准后进行抽检复试作物理性能检测，合格后方可使用。

　　（3基层处理：清理基层表面凸起物，异物，垫层表面阴阳角部位做成圆弧形。

　　（4卷材铺设：首先将卷材裁成300MM宽，铺帖阴阳角附加层，再铺帖平面与立面相连的卷材，先铺贴立面，然后由下向上铺帖，要求卷材紧帖阴角。卷材接缝处短边搭接长度不小于150MM，长边搭接长度不小于100MM并均匀细致封好，防止边缘翘曲。

　　（5防水隐检：防水卷材施工完毕后，由专业工厂填写隐检记录，由项目技术负责人组织监理单位共同参加验收，验收合格后由监理单位签署审核意见。

　　（6成品保护：已做好的防水层上严禁堆放物品，尤其是金属物品。

　　2）防水工程管理措施：组织技术、生产人员熟悉图纸，清楚知道每个部位的防水做法，注意设计变更，工程洽商。无出厂质量证明、产品合格证，性能检验报告和外观质量及抽样复试 ，质量不合格的严禁使用。防水层验收工程、技术、质量部门必须全部参加，层层把关，作好隐检，隐检记录及时填写，验收不符合要求或资料不齐全，不得进行下道工序。

　　（4）钢筋工程

　　（1技术措施：钢筋进场必须有出厂质量合格证书。按国家现行标准规定抽取试样作力学性能试验，经试验合格的钢筋原材准予使用。钢筋码放要采取控制措施，加工成型的钢筋做"成型待验收"或"验收合格"等标识记录。

　　钢筋加工根据设计图纸和施工质量验收规范编制配料单，审核无误后进行加工。HPB235级钢筋末端应作180°的弯钩； 筋末端均为135°的弯钩形式，其平直部长度不能小于10d

　　钢筋绑扎接头位置相互错开，绑扎搭接接头中的横向净距不应小于钢筋直径，且不应小于25MM，从任意绑扎接头中心至搭接长度1.3倍区段范围内，同一连接区段内，纵向受拉钢筋搭接接头面积面分率对梁类，板类不宜大于25%，对柱类墙类不宜大于50%。在受拉区不大于50%。接头位置下部钢筋在支座处，上部钢筋再跨中1/3跨度范围之内。钢筋锚固，纵向受拉钢筋最小锚固长度如下表：

　　钢筋等级 一、二级抗震 --三级抗震

　　C20 C25 C30 C35-- C20 C25 C30 c35

　　HPB235 36d 31d 27d 25d --32d 28d 25d 23d

　　HRB335 44d 38d 34d 31d --40d 35d 31d 28d

　　钢筋搭接：纵向受拉钢筋的最小搭接长度当一、二级抗震等级为最小锚固的1.2倍再加5d。凡接头中点到另一搭接接头中点在钢筋大姐长度的1.3倍之内，按接头没有错开考虑。

　　钢筋受力搭接长度范围内，受拉区钢筋的间距不应大于搭接钢筋教小直径的5倍，且不大于100MM，受压区钢筋的间距为不大于搭接钢筋教小直径的10倍，且不大于200MM。

　　钢筋保护层：板、墙为15MM，梁为25MM，柱为30MM，底板下筋为40MM，上筋为25MM。

　　钢筋定位：在基础底板钢筋中架设钢筋马凳，采用14煨制成。顶板架设钢筋马凳采用18煨制，间距1500MM。

　　墙体双排双向钢筋，水平筋在外，竖向筋在内且搭接绑扎，双排筋之间，梅花布置拉筋6（a）1000，每1000MM设置水泥保护垫块，梅花形错开，以确保钢筋保护层。

　　柱筋采用搭接绑扎，搭接长度为41d，柱第一道箍筋距楼面30MM主筋与箍筋逐点绑扎牢固，钢筋开口方向交错循环错开。

　　梁筋尽可能使用通常钢筋，不可避免的搭接接头设置在受力较小处，钢筋开口交错布置在受压区的钢筋上。

　　板筋在顶板模板上画好钢筋分隔标志，弹出钢筋位置线，底板钢筋先绑扎下铁垫好垫块，后绑扎钢筋马镫，再绑扎双向钢筋。

　　顶板钢筋绑扎完毕放置垫块，梅花形布置，间距不大于1000MM，基础底板和顶板钢筋采用满扣绑扎

完毕后，架设钢筋马镫，上铺板作为施工人员临时通道，严禁上人随意踩踏钢筋。

　　（2钢筋工程管理措施：钢筋进场必须有出厂质量合格证，并及时取样复试，钢筋搭接、锚固必须达到设计要求。箍筋加工尺寸必须准确，端面要齐平，弯钩必须135度，平直部分长度的10倍。

　　钢筋工长严格控制钢筋的现场绑扎对主筋的位置不准，对主筋位置不准，钢筋间距尺寸不一，墙体拉结筋间距太大，扎丝头漏外等质量隐患及时通知整改并组织人员进行隐蔽验收合格后方可进行下一道工序。

　　（5）模板工程

　　（1技术措施：框架方柱采用钢模板拼接而成，脚手架做柱箍，圆柱采用两块定性模板拼接而成，短肢剪力墙采用4MM厚的模板品装而成，间隔500MM一根背楞为50*100MM。

　　梁底模采用50MM厚的松木板，侧帮采用钢模板拼装而成，顶板采用40厚松木板拼装而成，主龙骨采用50*100MM厚间距800-1000MM，梁板支撑采用松原木支撑，间距800-1000MM。

　　楼梯采用钢木混合与木支撑现场配制。

　　模板支护完成后，由专业工长等检验合格后填写预检记录，未经预检或预检达不到合格标准不得进行下一道工序。

　　模板拆除，板的跨度大于8米时强度达到百分之百时方可拆除，小于8米时达到强度的百分之七十五时方可拆除。

　　（2管理措施：组织生产人员熟悉图纸，对生产班组人员进行技术交底，对施工过程进行监控，落实不和各项目的整改，由互检、预检、检验批合格后填写预检、检验批验收记录，方可进行下道工序。

　　（6）混凝土工程

　　（1技术措施

　　1）材料要求：对进场的水泥、砂、石进行原材料检验试验，对达不到设计要求的原材料禁止使用。

　　2）再浇注柱、墙提混凝土之前，现在底部填以3-5CM同标号砂浆，混凝土浇注分层厚度不大于振捣半径的1.5倍，要求振捣棒快插慢拔，不得漏振。

　　3）同条件试块留置种类包括结构实体检验用、冬施临界强度，冬转常温28D强度，拆模强度试验。

　　4）混凝土养护时间不得少于7D，结构实体检验用同条件养护试件等效养护龄期按平均气温逐日累计达到600度天时所对应的龄期，零度以下的龄期不计入，等效养护龄期不小于14D，不大于60D。

　　（2管理措施：严格控制混凝土配合比，根据实验室配合比和砂石含水量换算成施工配合比和每次搅拌量配合比。作好混凝土开盘鉴定，作好混凝土振捣技术交底，防止漏振和过振，避免出现混凝土缺陷。作好同条件试块，根据同条件试块强度提供施工对拆模的依据。

　　施工逢处理由技术负责人亲自监督实施，在处理完成后由技术主管和质量主管联合验收，并及时办理隐、预检手续。

篇5：工程项目关键工序质量控制

　　工程项目关键工序的质量控制

　　本工程的关键工序是电缆的中间头和终端的制作。对其质量控制重点做好以下几个方面。

　　1)做好接续人员的培训工作，确保接续人员熟练掌握操作程序和要领，经考试合格后持证上岗。

　　2)电缆中间头、终端头制作实行挂牌作业，同主管工程师做好原始记录，确保质量的可追溯性。

　　3)严把接头材料质量关，按进货检验试验程序要求做好接头材料和检验；使用前再次进行测试和检验，保证合格的接续材料用于工程，同时做好检验记录，实现接头材料的可追溯性。

　　4)操作人员严格按中间头和终端头的操作工艺进行施工。室外施工不安排在雨天，室内施工保证环境符合要求。

　　5)中间头或终端头做完后及时进行电气特性的测试，保证符合规范和设计要求，并做好记录。

　　6)接头测试完成后及时进行安装固定。安装固定中间头时理顺两侧预留电缆，确保接头处不受任何张力。