番茄制品车间工具管理制度

　　番茄制品车间工具管理制度

　　1.目的：

　　为了规范岗位工具的管理，避免工具在使用过程中的损坏和丢失，特制定此办法。

　　2.适用范围：

　　适用于生产车间全体员工。

　　3.职责

　　3.1主任负责工具采购的审核。

　　3.2主任助理负责上报采购计划。

　　3.3机修工负责工具的管理和日常维护。

　　3.4机修工负责工具卡的登记和保管。

　　4.工作程序：

　　4.1发放和领用工具时，机修工对工具规格、数量进行登记入卡以便核对。

　　4.2当工具损坏或不能使用时，使用人负责上报购买的工具清单，由主任助理汇总上报采购计划，主任审核，经理审批后交生产办采购。更新周期已到的工具需交旧领新。

　　4.3工具由机修工保管和维护，丢失照价赔偿。

　　5。记录

　　《生产车间工具登记卡》 生产车间工具登记卡

　　序号 工具名称 规格 数量 领用人 备 注

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篇2：医院基建科材料工具收发管理制度

　　医院基建科材料工具收发管理制度

　　为了把好材料进出关，确保在施工过程中不发生由于材料、工具不合格而引发的事故。项目部特制定验收、发放、保管和使用管理制度：

　　1、由仓管员负责材料的验收、发放、保管和使用管理工作。

　　2、施工中所需的一切材料器具进入现场，仓管员必须先凭材料员陶利明提供的由工地施工负责人签字批准的“进料单”入库。

　　3、所进入现场的器具材料由仓管员负责清点、计量，方法与供货单位一致，以实际检验的当选量为实收数。对质量进行验收，对数量不符或质量不合格者有权拒收。

　　4、经验收合格后对器具材料的进场日期、规格、型号、数量、单价等进行分类登记，上册备档分类堆放整齐挂上标签。对易燃物品专地隔离堆放。

　　5、在器具或材料未用尽前，需继续使用的应及时向工地负责人或材料员提供情况，以便及时准备采购以免脱节。发放制度

　　1、领取或借用材料器具必须经过出料登记并履行签字手续后，方可领取。

　　2、仓管员负责及时发放劳保防护用品，领取数量需经安全员签字核实后，方可发放。

　　3、器材收回后必须经过验收，若发现有损坏现象，根据损坏程度的轻重和器材单价，给予适当的赔偿。

　　4、仓管员必须坚守岗位，设置防火防盗设施，禁止在仓库内吸烟、聚会娱乐，同时搞好仓库卫生，勤清扫，保持货架及材料的清洁。

篇3：园区维修部工具管理制度

　　园区维修部工具管理制度

　　1、本部工具分为公用工具、各专业自用工具及个人工具三部分，公用工具及专业自用工具由领班负责保管及使用，个人工具由个人自行保管及使用。

　　2、所有工具保管人必须认真负责并保持工具的完好及使用功能。工具保管人必须定期检修并保养所属工具，每月一次，以保证各类机具的正常使用。

　　3、工具保管人必须认真建立工具台帐，做到工具与台帐相符。

　　4、全体员工必须爱护工具，必须正确使用工具，凡不正确使用工具、不爱护工具者，将被扣除当月奖金及工资人民币100元至300元，凡因此造成工具损坏者，将按工具原价赔偿，并同时扣罚当月工资300元人民币。

　　5、公用工具的借用，必须执行公用工具的临时借用办法，工具借用最长时间为三天，如因工作原因，需再继续使用时，必须重新办理借用手续，工具用完后立即主动归还，不得拖延。

　　6、专业自用工具必须由领班进行每日清点，并保持完好，特别是常用小型工具，不得遗失或损坏，如有遗失或损坏，须由使用人照价赔偿。

　　7、借用公用工具归还时，须由领班和使用人共同进行检验，如有遗失或损坏，须由使用人负责照价赔偿，如借用工具时未按规定填写《工程部借还物品记录》，或无法确定使用人时，造成公用工具的遗失或损坏，由当班人员负责照价赔偿。

　　8、所有工具一律不得外借，如因情况特殊，必须经主管批准后方可借出，员工擅自外借、带出，经查实要严肃处理，不得用工具干私活。

　　9、所有工具要爱惜使用，工具按规定的使用年限到期时，无论公用工具还是个人领用工具，一律以旧换新。

篇4：物业公司制度手册：公用工具管理规定

　　物业公司制度手册：公用工具管理规定

　　1.为加强公用工具管理，特制定本规定。

　　2.公用工具是指非个人专用而由集体共用的工具。

　　3.公用工具应按班组建立公用工具帐，责任到班组，由班组成员共同维护、保管。

　　4.平时要爱护公用工具，及时清点，做到帐物相符。

　　5.公用工具原则上不准外借，确需外借时，需经部门经理批准后方可外借。外借公用工具单价在1000元以上时，需报总经理批准。

　　6.公用工具受损或丢失，应由班长或责任人负责，及时写明受损或丢失原因，视情况由责任人或班组集体赔偿。

　　7.公用工具每年年底由材料员清帐核查一次。

篇5：珠宝金行工具仓管理制度

　　珠宝金行工具仓管理制度

　　一、目的

　　为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的合理使用，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的具体情况，特制定本条例。

　　二、仓库管理员的岗位职责

　　1.根据本规定做好物资的入库和出库工作，并使物资储存、供应、购置各环节平衡衔接;

　　2.做好物资的保管工作，实发实记仓库实物帐，定期清查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相乎;

　　3.积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作;

　　4.做好仓库安全保卫工作和消防工作，确保仓库和物资的安全。

　　三、仓库物资的入仓程序

　　1.外购物资到达后，采购员凭物资购进申请单及送货单、发票办理入库手续，仓管员根据物料的名称、规格、数量、单价填写物料入库验收单，检查质量是否合格，将实物点清入库，双方核对无误后分别签字，仓管员凭入库验收单的存根登记仓库实物帐，一联交财务，一联随发票办理报销付款手续;

　　2.企业自身生产的成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交成品仓库，仓管员根据入库情况填制成品进仓验收单，双方核对无误后分别签字，仓管员凭进仓验收单的存根登记仓库实物帐，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务作成本核算依据;

　　3.委托外加工的材料完工后，入库手续如外购物资的入库手续，但在“入库单”上注明其来源，并在“外加工登记簿“上予以登记;

　　4.因生产需要而直接进入生产车间的外购物料或已完工的委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物流量;

　　5.车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内详细说明原因，如是月底的退料，则在办理退料手续的同时，办理下月领料手续;

　　6.对于物料验收入库过程中发现数量、质量、规格和品种等不相乎或单价异常的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告有关部门或总经理处理。

　　四、仓库物资的出仓程序

　　1.生产车间领用原料、工具等物资，仓管员凭生产、技术部门的用料定额和车间主管签发的领料单发放，仓管员和领料人须在领料单上签名，领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作为成本核算依据，一联留仓库作为登记实物帐的依据。

　　2.公司仓库的一切产品的对外发放，一律凭盖有财务专用章和总经理或总经理委托的代理人签名的商品调拔单仓库联，由公司业务员办理出库手续，仓管员根据“商品调拔单“注明业务承办人，一联由仓库作为登记实物帐的依据，一联由仓管员定期交财务部。

　　3.发放外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“外加工登记簿”进行登记。

　　4.对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视程度报告有关部门或总经理处理。

　　五、仓库物料的保管

　　1.仓库设置商品材料等实物保管帐，仓库实物帐按物资类别、品名、规格分类进行进销储存核算;登记数量及单价，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，只记数量，不记金额;仓管员根据入仓单、出仓单和领料单及时登记仓库实物帐及实物登记卡，保证帐、卡、物相符。

　　2.每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填制盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物帐核对，如有损耗或升溢，应在盘点表中相关栏目内填写，经财务部核实，并报有关部门领导批准，方可作调帐处理，以保证财务帐、仓库实物帐、实物登记卡和实物相乎合。

　　2.仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同计量方法，确保物资计量的准确性。

　　3.仓库物资的保管根据各种物资不同种类特性，结合仓库条件，用不同方法分别存放，既保证物料免受损害，又保证物料进出和盘存方便。

　　4.建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经仓管员同意，进入仓库人员一律不得携带易燃易爆物品，不得在库房内吸烟。

　　5.仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由领导进行监交，表上签名，只有办理完交接手续后，方可离开工作岗位。

　　6.未按规定办理物资入、出库工作而造成物资短缺、规格或质量不合要求和帐实不符，仓管员承担由此引起的损失。

　　六、物资发放

　　1.认真检查领料审批程序是否完善，按物料品名、规格、数量逐一清点，限量发放，不能整批或多量发放;

　　2.如手续不全，一律不得发料，发出的各类物资，除质量问题不能使用外，一律不得更换，当发现有质量问题时，必须立即反映及通知供应商更换;

　　3.规定“以旧换新”的物资，以及规定回收的包装、容器都要做好回收工作并妥善存放;

　　5.领出的物资，因特殊情况，需作退库处理，领料部门应及时填写“退料单”，经物料管理部主管审批后，仓管员方可按质、按量核实退货，如领出时间太长或损坏严重，不能再使用，则不能退库;

　　6.发放物资要坚持“先进后出”的规定，同时按实际需要发放，严禁“一批清”的简单发料方法;

　　7.管理好组长领料发放手续，不能一次性领取太多，月未汇总一份各组长领用工具月报表交财务部;

　　8.严格执行多领少取方法管理。