食品公司原料生产、采购及管理的有关规定

　　食品公司原料生产、采购及管理的有关规定

　　1、生产原料竹笋来源于公司竹笋基地。

　　2、公司《竹笋生产技术规程》，依据NY/T391《绿色食品产地环境技术条件》、NY/T393《绿色食品农药使用准则》、NY/T394《绿色食品肥料使用准则》、GB4285《农药安全使用标准》、GB8321《农药合理使用准则》(所有部分)等规范和标准制定，是绿色食品竹笋生产的生产操作规程，公司合同农户必须严格按规程进行生产。

　　3、公司委托新平县农业技术推广中心和各乡镇农科站作为基地竹笋生产的技术指导和服务部门，培训和指导基地合同农户规范地按绿色食品苦荞麦生产技术规程组织生产。

　　4、竹笋的生产由公司与县农业局协商安排，需确保种植面积满足公司生产需要。

　　5、基地竹笋生产的协调及监督管理，由办公室负责。

　　6、竹笋的收购，按公司与基地所属各村委会签定的购销协议，由营销部负责组织收购。

　　7、从基地采购的原料，检验合格后方许入库贮藏。

　　8、原料质量要求和检验由生产部化验室负责，不符合公司质量标准的，不予收购。

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篇2：住宅项目材料采购、检验、保管制度

　　住宅项目材料采购、检验、保管制度

　　施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字;未经检验或者检验不合格的，不得使用。

　　1、项目经理部材料采购管理人员对材料供应商按照公司采购程序进行综合评价，编制合格材料供应商名录，报告施工经理批准。

　　2、材料采购必须在合格材料供应商名录内进行，在生产急需时，应经项目施工经理或工程技术负责人批准、签字，方允许在名录外采购。

　　3、当采购的材料检验不合格时，除材料退回外，项目部可对材料供应商进行警告，如发现三次以上(含三次)则取消其合格供应商资格。

　　4、钢材、水泥、砖、防水卷材等材料，应按国家有关标准、规范要求送检。

　　5、按规定仅凭供应商提供的合格证件而不必经试验室复验的材料，当未能及时取到有关材料合格证件或证件存在数据不合格、有效期已过、外观较差等问题，为防止差错需进行检验或验证，同时要求供应商提交质量证明文件或提出释疑。

　　6、仓库保管员负责材料入库验收，验收内容包括材料的名称类别、规格型号、数量以及质量证明文件。材料按照仓库管理制度妥善保管。现场堆放材料应按照平面管理要求，做到堆放整齐，标识完整。

　　7、易燃易爆和危险物品应设立专用仓库、专人保管，登记领用。

篇3：餐饮服务食品原料采购索证验收登记制度范本

　　餐饮服务食品原料采购索证验收登记制度范本

　　一、食品采购员、验收员要认真学习食品安全法律、法规、熟悉并掌握食品原料采购索证要求和相关食品安全知识。

　　二、采购食品要按照国家有关规定向供货方索取有关证照、产品的检验合格证或检验报告、购物凭证，并妥善保存，以备查验。

　　三、认真做好购进食品原料的验收和台帐登记工作，台帐应如实记录进货时间、食品名称、规格、数量、供货商及其联系方式等内容，所购入的食品及原料须经验收员验收登记后方能使用。

　　四、重点做好下列食品的索证、验收、登记管理工作(一)米、面、食用油、调味品。

　　(二)奶及奶制品、肉及肉制品、水产品。

　　(三)食品添加剂。

　　五、禁止采购以下食品及原料：

　　(一)无检验合格证和产品准入标识的食品及原料。

　　(二)腐败变质、有毒有害、掺杂掺假、混有异物或生霉牛虫、感观性状异常及农药残留超标的食品及原料。

　　(三)无标识和标识不全、包装材料破损的定型包装食品。

　　(四)超过保质期限的食品及原料。

　　(五)非定点屠宰企业屠宰的产品(猪、牛等)。

　　六、采购的食品及原料在入库前，库管员应对其食品质量情况进行感官检查。

　　(一)肉类：审核有无农业部门检疫合格证明，查验胴体有无检验印章;

　　(二)定型包装食品：审核生产经营单位的生产许可证是否在有效期限和许可范围内，检验合格证明和检验单是否为该批次产品的检验结果;核对包装标识是否按规定表明产品、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成分、保质期限、食用或使用方法等：表明具有保健功能的食品，是否有卫生部或国家食品药品监督管理局签发的保健食品批准证书，标签上是否有保健批号和标志;标识是否有“食品添加剂”字样;进口食品是否有口岸进口食品监督检验机构和国家进出口商品检验部门的卫生检验证明，是否有中文标识;

　　(三)散装食品：审核加工单位的生产许可证是否有效，检查标签是否按规定标明食品名称、配料表、生产者和地址、生产日期、保质期、保存条件、食用方法等;

　　(四)农副产品等非定型包装食品及原料;审核供货合同，检查有无腐烂变质、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或感官性状异常，如有上诉问题，不签收、不入库。

　　七、索证时要有相关资料，验收记录不得涂改、伪造，保存期不得少于食品使用完毕后2年。

篇4：食品及食品添加剂采购索证索票、进货查验和台账记录管理制度

　　食品及食品添加剂采购索证索票、进货查验和台账记录管理制度

　　1. 采购食品、食品添加剂，应当到证照齐全的食品生产经营单位或批发市场采购。

　　2. 采购食品时，应当查验、索取并留存加盖有供货方公章的许可证、营业执照和产品合格证明文件复印件;留存盖有供货方公章(或签字)的每笔购物凭证或每笔送货单。

　　3. 从食品流通经营单位(商场、超市、批发零售市场等)和农贸市场采购畜禽肉类的，应当查验动物产品检疫合格证明原件;从屠宰企业直接采购的，应当索取并留存供货方盖章(或签字)的许可证、营业执照复印件和动物产品检疫合格证明原件。

　　4. 采购集中消毒企业供应餐饮具的，应当查验、索取并留存集中消毒企业盖章(或签字)的营业执照复印件、盖章的批次出厂检验报告(或复印件)。

　　5. 食品、食品添加剂采购入库前，应当查验所购产品外包装、包装标识是否符合规定，与购物凭证是否相符，并建立采购记录。采购记录应当如实记录产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供应单位名称及联系方式、进货日期等。

　　6. 建立食品及食品添加剂台账，妥善保管索取的相关证照、产品合格证明文件和进货记录，不得涂改、伪造，保存期限不得少于2年。

篇5：采购部物资采购发票管理办法

　　采购部物资采购发票管理办法

　　发票是一种重要的见证经济活动的凭证，特别是增值税专用发票在开具、取得、抵扣等环节有严格的税收政策条文监管，增值税专用发票的抵扣直接关系到公司税收负担的问题，在涉税事项中一定要谨慎从事。

　　因此，特根据我司的具体情况作出如下规定：

　　一、采购物资的类型划分：

　　1.生产型耗用：原材料、辅助材料、五金工具(刀具)、其他低值易耗品、燃料、润滑油等;

　　2.办公型耗用：办公文具、用品;

　　3.固定资产类：机器设备、电子设备、运输工具;

　　4.饭堂饮食物资：饭堂米、油、菜、调味品等;

　　5.业务招待类：烟酒食品等。

　　二、按上述类别划分后，需要开具发票的层次可以下述图表描述：

　　① ② 1.生产型耗用：必须开增值税票

　　2.办公型耗用：增值税票、普通票

　　3.固定资产类：普通票、装修工程

　　5.业务招待类：普通票、收据

　　③ 4.饭堂饮食材料：收据或支付证明单

　　①：表示开增值税发票(17%、6%)

　　②：表示需要开发票

　　③：表示不需开票的。

　　财务入帐对发票的处理：

　　1.有票的纳入规范的财务核算;

　　2.无票的放入福利费用的开支或其他处.

　　三、在上述图表显示的需要开票的：

　　1、第1-2-3款中一定要有发票，特别是增值票;

　　2、第2款中，在不增加采购成本的情况下，最好是增值税发票;

　　3、第5款中，在不增加成本的情况下，最好是普通发票;

　　4、第4款中，非设备、大型用具类的，由于属福利开支，能省则省，可不开发票。

　　四、需要开具增值税发票而暂时不能的，采购部将收据集中造册登记保管好，以后集中处理;物品交仓库，仓库先作代管处理或暂估入帐，此部分也应与采购部对应集中造册登记，待有正式发票时再做更正处理。

　　五、采购部采购的物品必须明确配合后续部门输入电脑时的需要，填写规范、内容齐全、价格的口径要跟仓库一致。

　　六、发票：要求先：收票后才按月结时间进行结算。采购物资进仓的同时，要求有发票的必须要有发票，无论是现金支付还是月结的，特别是月结的，先收发票非常有利于我司合理的、整体的有序安排税款，并且结合其他大公司的做法莫不如此!(我公司的关联企业除外)

　　七、物资进仓后，采购、仓库、财务必须三条线，保证单据传递(按进仓单的流程规定执行)的顺畅、及时到达各接收单据的位置，避免因不及时造成漏单、重复、出错，以至三方数据不统一，特别是月末扎数的时候，要注意三方时点(最后一日下午3：00)的统一，月结后所有以前的单据第二天上午10：30要到财务处(遇节假日休息，时间顺延)。

　　八、本意见经讨论通过后于 年 月 日开始实行，在执行中再行完善、修改、补充。

　　公司财务管理部