补料作业程序

　　补料作业程序

　　1.本作业程序适用于因生产单位退料或因操作或设备异常发生缺料之补料作业。

　　2.本作业程序中之功能单位，依本公司现行组织系统及职掌划分如下：

　　(一)仓储单位

　　(二)生产单位

　　(三)会计单位

　　3.生产单位因操作或设备异常发生缺料时，应填写‘领料单’注明单号、日期、申请单位、制造工作单号、料号、品名规格、单位、申请数量、申请理由说明，送单位主管签核。

　　4.仓储单位收到‘领料单’与‘退料单’或‘不良品处理单’核对¸送单位主管签核后发料¸‘领料单’一式三联，分送如下：

　　第一联：送会计单位存盘备查。

　　第二联：送仓储单位据以发料。

　　第三联：申请单位存盘备查。

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篇2：不良品处理作业程序

　　不良品处理作业程序

　　1.本作业程序适用于生产部门之不良品处理作业。

　　2.本作业程序中之功能单位，依本公司现行组织系统及职掌划分如下：

　　(一)生产单位

　　(二)仓储单位

　　(三)品管单位

　　(四)会计单位

　　(五)采购单位

　　3.生产单位发生不良品退料时，应填写‘不良品处理单’(附表W06)经单位主管签核后，会品管单位检验并注明不良原因、损坏程度及拟处理方式，连同不良品送仓储单位。

　　4.仓储单位收到经品管检验后之不良品及‘不良品处理单’核对无误后，将不良品存放不良品区，‘不良品处理单’一式三联，分送如下：

　　第一联：送会计单位存盘备查。

　　第二联：仓储单位存盘备查或作为生产补料之依据。

　　第三联：送生产单位存盘或据以办理领料。

　　5.仓储单位应依‘不良品处理单’定期编制‘不良品统计表’(附表W07)，注明编号、日期、料品、品名规格、数量、不良品处理单号码，如为原件不良，应再会采购单位签注索赔处理结过果后，依核决权限送呈签核，裁定处理方式。

　　6.‘不良品统计表’一式三联，经核准后分送如下：

　　第一联：送采购单位。

　　第二联：送会计单位依处理方式据以入帐后存盘。

　　第三联：仓储单位存盘备查，据以处理不良品。

　　7.采购单位收到‘不良品统计表’如为退料予原供货商，其后续作业详见‘进料退料折让作业’否则登入供货商资料卡后存盘，做为供货商评鉴管理之资料。

篇3：退料作业程序

　　退料作业程序

　　1.本作业程序适用于生产部门领生产性原料之退料作业。

　　2.本作业程序中之功能单位，依本公司现行组织系统及职掌划分如下：

　　(一)生产单位

　　(二)仓储单位

　　(三)会计单位

　　(四)品管单位

　　3.生产单位因工程因素或包装变更或成品附件变更或工单结束有料件剩余，须办理退料时应填写‘退料单’(附表W05)，注明日期、退料单位、制造工作单号、机种名称、退料原因说明、料号、品名规格、单位、需退量，经单位主管签核后会品管单位检验。

　　4.生产单位于生产过程中发生之不良品须办理退料时，应填写‘不良品处理单’(附表W07)注明日期、生产单位、制造工作单号、制造工作单量、不良原因说明、料号、品名规格、单位、需退量等资料后办理退料，其后续作业详见‘不良品处理作业’。

　　5.品管单位依‘品质规范’之规定加以检验，并于‘退料单’之‘品管检验’栏签注检验结果，如有检验为不良品者，退回生产单位，另填‘不良品处理单’依‘不良品处理作业’办理退料，如为良品，则通知生产单位办理入库事宜。

　　6.仓储单位收到经品管检验之退料品及‘退料单’，核对无误后，将材料存放适当储位¸‘退料单’一式三联，分送如下：

　　第一联：送会计单位据以入帐后依编号存盘。

　　第二联：仓储单位据以登入材料或办理补料，其后续作业详见‘补料作业’。

　　第三联：送生产单位存盘备查或据以办理领料。

篇4：非生产性领料作业程序

　　非生产性领料作业程序

　　1.本作业程序适用于非生产性领料作业。

　　2.本作业程序中之功能单位，依本公司现行组织系统及职掌划分如下：

　　仓储单位

　　3.各单位因实际需要领料时，应填写‘领料单’(附表W04)注明申请单位、申请用途理由说明、料号、品名规格、单位、申请量，依核决权限送呈签核后，至仓储单位领料。

　　4.仓储单位收到‘领料单’时，应审核其领料用途及说明是否合乎公司规订后，经单位主管签核后，据以备料。

　　5.‘领料单’一式三联，俟领料申请单位签收领料后，由仓储单位分送如下：

　　第一联：送会计单位据以入帐后依编号顺序存盘备查。

　　第二联：仓储单位登入材料帐及材料卡后，依编号顺序存盘备查。

　　第三联：连同材料送申请单位使用。

篇5：发料作业—托外加工程序

　　发料作业-托外加工程序

　　1.本作业程序适用于托外加工之发料作业。

　　2.本作业程序中之功能单位，依本公司现行组织系统及职掌划分如下：

　　(一)仓储单位

　　(二)会计单位

　　3.仓储单位收到生管单位‘委外领料单’第二联后，即依BOM表备料，核对料件号码及数量后，经外包厂商领料后签收。

　　4.‘发料单’一式四联，于发料后，由仓储单位分送如下：

　　第一联：送会计单位依据以入帐后存盘。

　　第二联：由仓储单位依据以登入材料帐及材料卡后，连同‘委外领料单’第二联，分别依编号顺序存盘备查。

　　第三联：连同原料交外包厂商。

　　第四联：由生管单位存盘备查。