存量管理程序

　　存量管理程序

　　1.本作业程序适用于生产过程中所需用原物料、包装材料及供出售用成品之存量管理。

　　2.本作业程序中之功能单位依本公司现行组织系统及职掌划分如下：

　　(一)仓储单位

　　(二)生管单位

　　(三)采购单位

　　3.采购单位应参照用料预算与耗用记录实施存量管理，并订定存量基准以利控制。

　　4.库存原物料之基准设定原则如下：

　　(一)最高存量：按请购点之库存数量加计一次请购量为准计算之。

　　(二)安全存量：

　　以不冒供应断线之危险为原则，并对购办期间可能延误之时日及预计需用量可能增加之幅度，予以最安全之考虑。

　　(三)请购量：

　　为避免库存原物料大量采购造成持有成本过高，或小量采购而次数频繁导致订购成本加大，故考虑前两因素间之平衡，采取经济订购量，惟计算出之请购量仍需依最小包装量予以调整更动，所谓经济订购量即指使每年存货成本减至最低之存货订购量，计算时应考虑年需求量及分批入库量与耗用量、每次订购成本、缺货成本、持有成本数量、折扣等相关因素。

　　5.凡生产性之原物料、包装材料之请购均由资材单位负责，采购单位进行采购事宜¸非仓储管理物品则由需求部门提出请购，采购事宜则由总务单位负责。

　　6.仓储单位对各项原物料所订定之存量基准，应逐一登记，确实控制实施，并随时注意其适应性，倘有不切实际未能善尽发挥控制功能者，应予及时修正。

　　7.自制产品之库存记录应及时正确，其库存管理以尽量减低库存量为原则，仓储单位应定期提供库存报表送生管单位及采购单位，俾作为生产进度管制与订购之依据。

　　8.在制品之存量管理，由生管单位负责，按产品之生产排程进行生产进度跟催及生产线上在制品之存量控制，并应注意是否有因不当原因造成线上在制品堆积，而未适时办理入库。

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篇2：借入作业程序

　　借入作业程序

　　1.本作业程序适用于材料/商品之借入作业。

　　2.本作业程序中之功能单位，依本公司现行组织系统及职掌划分如下：

　　(一)采购单位

　　(二)仓储单位

　　(三)会计单位

　　(四)品管单位

　　3.采购单位因市场缺货、生产急需而未及订购或己订购尚未交货等因素，而须向同业借料时，应填写‘借用入库单’(附表W11)，注明单号、日期、厂商名称、申请借用理由说明、料号、品名规格、单位、单价、申借量、预定归还日期，经单位主管签核后，送仓储单位办理收料。

　　4.仓储单位收到厂商送来之材料/商品时，应根据‘借用入库单’之‘申借量’点收数量，并将实际验收数填入‘借用入库单’之‘交货量’栏内及注明统一发票编号，再送品管单位做进料检验，数量验收不符者，应请采购单位通知厂商补送。

　　5.品管单位应依‘品质规范’或‘材料检验规范’进行检验，检验合格者，于‘借用入库单’内详注检验结果后，送仓储单位办理入库，检验不合格者，应依采购管理‘品质验收不符作业’办理，以决定收料或退货。

　　6.仓储单位收到验收合格之‘借用入库单’后，将材料/商品存放适当储位，‘借用入库单’一式四联，分送如下：

　　第一联：连同送货单送会计单位据以入帐。

　　第二联：仓储单位据以登入材料明细帐后存盘。

　　第三联：送交厂商。

　　第四联：送采购单位置于借入档案以备追踪归还，其后续作业详见‘借入归还作业’。

篇3：调拨作业程序

　　调拨作业程序

　　1.本作业程序适用于仓库各种原物料、半成品、成品及商品之调拨作业。

　　2.拨入单位与拨出单位协调后，由拨出单位备料并填写‘调拨单’(附表W10)注明单号、日期、申请调拨理由说明、料号、品名规格、单位、申调量，送单位主管签核后，通知拨入单位点收料品。如需出厂时，应同时填‘出厂放行单’依出厂放行作业办理出厂。

　　3.拨入单位收到‘调拨单’及‘料品’应予核对后签收后，将料品存放适当储位;‘调拨单’一式三联，分送如下：

　　第一联：送会计单位据以入帐。

　　第二联：拨入单位据以登入材料帐及材料卡后依编号存盘。

　　第三联：拨出单位据以登入材料帐及材料卡后依编号存盘。

篇4：进料退出折让作业程序

　　进料退出折让作业程序

　　1.本作业程序适用于已办理入库之进料退出折让作业。

　　2.本作业程序中之功能单位.依本公司现行组织系统及职掌划分如下：

　　(一)采购单位

　　(二)仓储单位

　　(三)会计单位

　　3.采购单位收到‘验退通知单’如属原件不良者，应与供货商协调退货或扣款，如为折让扣款，则填写‘异动事项通知单’注明日期、发文单位、受文单位原单据号码异动型态及内容，经单位主管签核后，影印一份自存，正本送会计单位据以编制‘进货退出与折让证明单’送供货商扣款。

　　4.如经与供货商协调可办理退货，则填写‘进料退出单’(附表W09)，注明单号、日期、厂商名称、退出原因、料号、品名规格、单位、需退量等资料，经单位主管签核后，送仓储单位办理退货。

　　5.仓储单位收到‘进料退出单’，送单位主管签核后一式四联，分送如下：

　　第一联：送会计单位据以填‘进货退出与折让证明单’。

　　第二联：仓储单位据以登入材料帐及材料卡后存盘。

　　第三联;连同不良品送回供货商，其出厂作业详见‘出厂放行作业’。

　　第四联：送采购单位存盘。

篇5：万科集团项目经理部工程管理程序

　　万科集团项目经理部工程管理程序

　　第一条：目的

　　规范项目经理部的管理，确保项目的施工过程处于受控状态，保证各个项目经理部管理的协调一致性，每个项目经理部自身工程管理的连贯性。

　　第二条：范围

　　本程序适用于本公司开发的所有项目在施工准备及施工阶段的质量、进度、成本、安全及现场协调等的管理和控制。

　　第三条：职责

　　项目经理部负责监督和协调监理、施工单位等各供应商履行合同，协调与项目有关的外部周边关系及公司各职能部门关于本项目的工作，完成公司关于项目的质量目标和进度目标，协助成本管理部完成目标成本控制。

　　第四条：主要内容

　　4.1施工准备管理

　　4.1.1相关手续的办理

　　项目经理部负责现场的“三通一平”(水通、电通、路通、场地平整)，办理施工临水、临电、场地临时排水及施工路口手续的工作。根据项目发展计划并按照政府有关的规定及程序负责办理工程报建工作。

　　4.1.2施工组织设计审查

　　在施工单位中标后，项目经理部应要求总包单位在进一步熟悉施工图及现场实际情况的基础上，有针对性地编制《施工组织设计》，报监理单位、项目经理部成本管理部、工程管理部审查。施工组织设计审查要点详见管理文件：SHVK-EMD-PM-B-007

　　4.1.3监理规划和监理实施细则的审核

　　项目部督促监理单位及时提交监理规划和监理实施细则，并认真审核。

　　4.1.4施工图纸交底与会审

　　项目经理部必须在工程开工前组织施工图纸交底和会审的工作，设计部、成本管理部、工程管理部参加，必要时由工程管理部外请专家咨询。对于“三边”工程，应分期、分批及时进行。

　　4.1.5开工报告的审批

　　主体工程开工前，项目经理部应要求施工单位向监理单位提出开工申请报告，具备下列条件方可批准开工：

　　A 施工图已交底、会审;

　　B 施工组织设计已审批;

　　C 施工现场已具备施工条件

　　D 施工单位的各项准备工作已就绪

　　E 监理规划和监理实施细则已审核

　　4.2合同管理

　　4.2.1施工监理合同管理

　　4.2.1.1项目部专业工程师必须全面掌握监理合同基本内容，对监理人员的资质要求、监理单位的工作任务、监理的工作内容、开展工作的方式方法、对监理单位的奖惩措施、甲方应配合的工作都应该非常熟悉，并严格按此操作。

　　4.2.1.2对进场开展工作的监理人员进行资质审查，及时调换不称职的监理人员。

　　4.2.1.3审核监理单位提交的各种文件报告，并签署意见;监督检查监理单位对施工单位提交的各种文件报告的审核情况。

　　4.2.1.4经常深入施工现场了解工程实体质量，检查监理单位的旁站、巡视、检测、隐蔽验收等工作是否满足合同及规范的要求。

　　4.2.1.5定期检查监理单位的各种内业资料，是否满足合同和有关规范的要求，是否及时、完整、正确。

　　4.2.1.6协助监理单位解决施工中出现的问题，树立监理单位的威信，为监理单位开展工作创造外部环境，按合同规定及时支付监理费。

　　4.2.1.7督促监理单位定期进行工作总结，分析产生问题的原因，提出解决问题的办法和采取预防的措施，为以后的项目总结经验教训。

　　4.2.2施工合同管理

　　4.2.2.1项目经理部的每份施工合同必须落实责任人，合同责任人必须熟悉合同相关条款，严格要求监理单位按合同的规定对施工单位进行质量、进度、成本、安全文明等的控制。

　　4.2.2.2项目部定期对施工合同履约情况进行检查，每年度和合同履行完成后进行对供应商进行履约评估。

　　4.2.2.3每份合同应收集相关的管理资料，由合同责任人负责，文件原件交项目秘书归档。当合同责任人改变时，应办理好交接手续，并且经其直接上司确认。

　　4.2.3合同管理其它规定详见《项目经理部合同管理制度》文件号：SHVK-EMD-PM-B-006

　　4.3质量控制

　　4.3.1项目经理部作为公司派驻施工现场的专门机构，应重视质量控制工作。在施工过程中按照合同规定和规范的要求督促监理单位和施工单位认真履行合同，实现质量目标。

　　4.3.2施工预控：

　　项目经理部各分部分项开工前主要是督促监理单位检查施工单位的各项准备工作，检查监理单位的准备工作

　　4.3.2.1检查监理单位对施工方案、施工技术交底等审核情况

　　4.3.2.2督促检查监理单位认真执行样板引路制的实施。

　　4.3.2.3审查监理单位编制的监理实施细则。

　　4.3.3过程控制

　　4.3.3.1加强对测量及定位放线的监控工作，监督监理单位按合同要求的仪器对测量定位进行复核。

　　4.3.3.2项目部每周定期召开协调会，及时协调现场出现的问题。

　　4.3.3.3对重要材料设备要检查、监督监理单位是否按合同和有关规范的要求进行进场验收、抽样、取样复试。不定期地抽查材料的准用证、质保书、合格证、检验报告等质保材料。

　　4.3.3.4项目经理部应坚持经常性的质量检查制度，对隐蔽工程及重要和关键工序(如桩基工程、防水工程、装修工程等)要会同监理单位到施工现场进行检查。

　　4.3.3.5督促监理单位负责进行中间验收，项目经理部组织进行竣工验收。

　　4.3.4事后控制

　　4.3.4.1对于重要分部分项工程，如防渗漏的有关工序，在工序交接工前要督促监理单位100%检查验收，并落实整改。

　　4.3.4.2对于出现的质量问题要进行归纳总结，分析产生问题的原因，提出采取预防的办法，并报工程管理部归档。

　　4.3.4.3督促监理单位加强成品保护的管理工作。

　　4.3.5质量管理的其它规定详见《工程质量控制及管理办法》文件号：SHVK-EMD-PM-B-009

　　4.4进度管理

　　4.4.1总施工进度计划的编制

　　项目经理部根据项目发展计划及施工图纸，充分考虑施工工艺、周边环境、季节影响等因素，编制项目总施工进度计划。并将项目总进度计划分解为月度施工进度计划，关键线路上的关键节点可另行编制详细计划以便更好地组织和监控施工。

　　4.4.2项目总进度计划的评审

　　项目总进度计划编制完成后，项目经理部应组织部门对计划进行讨论和评审，以保证计划的可行性和严肃性。

　　4.4.3总施工进度控制计划的调整

　　除非项目发展计划或销售计划发生重大变化，否则一般不对项目总施工进度控制计划给予调整。若调整，进度计划必须经工程总监批准，并将调整后的计划报工程管理部备案。

　　4.4.4施工进度计划执行

　　针对影响进度的因素前瞻性地采取措施，及时办理报批报建等手续，及时解决图纸供应、甲方分包、甲供(包括甲控)材料等甲方要协助的问题。监督监理单位检查施工单位的月进度计划及完成情况，检查现场劳动力安排、机械设备、材料的到位情况，对周、月及总进度控制计划与实际进度进行对比，分析进度滞后的原因，提出追赶进度的方法，督促监理单位落实各项工作。

　　4.4.5项目总施工进度计划审定后，项目经理部根据项目总施工进度计划制订承建商进场计划、施工图纸交付计划以及甲供材料进场计划，并分别抄送设计部、成本管理部、工程管理部等，以便各职能部门根据项目时间要求和工作本身周期安排部门工作计划。在每月的工程月报中对下月需要职能部门的成的工作列出时间清单，前瞻性地敦促和协助职能部门完成相关的工作。

　　4.4.6进度管理详见《工程进度控制及管理办法》文件号：SHVK-EMD-PM-B-010

　　4.5设计变更和工程签证管理

　　4.5.1现场主办工程师必须熟悉合同中关于工程签证管理的具体办法，特别注意分清是否在合同规定的乙方责任的范围内。

　　4.5.2工程签证必须及时办理，每月进行汇总。

　　4.5.3监督检查监理单位对工程签证的审核情况，主办工程师必须认真进行复查。

　　4.5.4工程签证管理详见《设计变更与工程签证管理程序》，文件号：SHVK-EMD-PM-B-017

　　4.6.安全文明施工管理

　　4.6.1督促监理单位做好安全文明施工的监控管理，定期对各标段进行安全检查，并追踪了解整改情况，给予监理单位必要的支持。

　　4.6.2严格要求施工单位按照合同和有关的规范规定作好标化工地的工作，督促监理单位落实相关合同条款。

　　4.6.3对于政府及公司工程管理部检查过程中发现的安全隐患和文明施工问题，要监理跟踪落实。

　　4.6.4具体规定详见《文明工地标示标准》，文件号：SHVK-EMD-PM-B-

　　4.7工程物资采购管理

　　4.7.1设计部负责确定材料设备设计标准

　　4.7.2工程管理部健全采购材料设备及合格供应商信息库

　　4.7.3工程管理部建设材料设备样品间

　　4.7.4工程管理部负责采购材料设备分类

　　4.7.5成本管理部负责材料设备采购目标成本控制

　　4.7.6工程管理部制定材料设备采购目标管理总体计划

　　4.7.7工程管理部负责材料设备上网招标采购及合同签约

　　4.7.8项目经理部负责材料设备进场检验与试验

　　4.7.9其他详见《材料设备管理制度》，文件号：SHVK-EMD-PM-011

　　4.8文档管理

　　4.7.1项目文档收集整理由项目秘书负责，各主办工程师协助。

　　4.7.2项目发文采用统一格式、统一编号的原则，文件进出按规定的流程进行阅处。

　　4.7.3项目文档由三部分组成，项目部管理文档、监理单位资料、施工单位竣工资料。

　　4.7.4文档管理详见《项目经理部文档管理制度》

　　4.9项目管理流程