材料请购作业程序

　　材料请购作业程序

　　1.本作业程序适用于生产用原物料及直接销售商品之请购作业。

　　2.本作业程序中之功能单位，依本公司现行组织系统及职掌划分如下：

　　(一)物控单位

　　(二)仓储单位

　　(三)采购单位

　　(四)业务单位

　　(五)会计单位

　　3.物控单位接收到产销协调会之产销计划或业务单位之FORECAST或业务单位之受订通知单或接获研发单位之新产品规格书后，应先根据B.O.M.展开原物料需求数，经查询库存数如已达请购点或可供应量不足时，应提出订购申请。

　　4.提出订购申请时，订购申请需填写‘请购单’(附表W02)注明单号日期、请购单位、机种名称、需求日期、料号、品名规格、单位、需求量、库存量等资料。

　　5.‘请购单’一式三联，经核准后分送如下∶

　　第一联∶送采购单位办理订购事宜，其后续作业详见采购管理‘询、比、议价作业’。

　　第二联：送会计单位存盘备查。

　　第三联：物控单位依编号顺序存盘。

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篇2：置业集团企业材料请购周期管理制度

　　置业集团公司材料请购周期管理制度

　　第一章总则

　　第一条为推动材料采购工作有序开展，提高材料采购的及时率与合格率，并经相关部门讨论通过，制订本制度。

　　第二条本规定适用于集团公司整个采购系统。

　　第二章细则

　　第三条地材类：（含黄砂、水泥、石子、红砖等）

　　（一）项目工程开工前一个月，需求部门将总工程材料的需求量（计划数量与实际需求量的偏差不得大于±5%），以书面形式交采购管理中心进行客户联系及合同签订。

　　（二）从项目工程正式开工开始，每天下午17：00（周六、周日15：00）前将第二天材料的需求量以请购单形式交至采购管理中心。

　　（三）水泥制品类：预制涵管、预制板等应提前30天请购。

　　（四）零星采购的材料，供应部在接到请购单后安排7天内到货。

　　第四条钢材类（含各种型材）：

　　（一）项目工程开工前一个月，需求部门将总工程材料的需求量（计划数量与实际需求量的偏差不得大于±5%），以书面形式交采购管理中心进行客户联系及合同签订。

　　（二）批量采购的线材、圆钢、螺纹钢、角钢、槽钢等材料采购周期为20天；镀锌板、铁板、不锈钢板、花纹板等钢板采购周期为15天；零星采购一些钢材、钢板材料时，采购周期为7天。

　　（三）特殊规格型号的钢材按供需双方签订的合同执行。

　　第五条模板、钢管、扣件类：

　　（一）项目工程开工前一个月，需求部门将总工程材料的需求量（计划数量与实际需求量的偏差不得大于±5%），以书面形式交采购管理中心进行客户联系及合同签订。

　　（二）从项目工程正式开工开始，该类材料在请购部门下达正式请购单后，采购管理中心在7天内安排到货（或按合同执行）。

　　（三）需求部门若租赁材料，必需注明租赁材料的起讫时间及数量。

　　（四）零星采购的材料，采购管理中心在接到请购单后7天内安排到货。

　　第六条水、电、气类材料：

　　（一）项目工程开工前一个月，需求部门将总工程材料的需求量（计划数量与实际需求量的偏差不得大于±5%），以书面形式交采购管理中心进行客户联系及合同签订。

　　（二）从项目工程正式开工开始，该类材料在请购部门下达正式请购单后，采购管理中心在7天内安排到货（或按合同执行）。

　　（三）特殊规格型号的材料按供需双方签订的合同执行。

　　（四）零星采购的材料，采购管理中心在接到请购单后7天内安排到货。

　　第七条门窗类：

　　（一）项目工程开工前一个月，需求部门将总工程材料的需求量（计划数量与实际需求量的偏差不得大于±5%），以书面形式交采购管理中心进行客户联系及合同签订。

　　（二）从项目工程正式开工开始，该类材料在请购部门下达正式请购单后，采购管理中心在7天内安排到货（特殊型号按合同执行）。

　　（三）对于门窗配件及零星类采购材料，采购管理中心按正常的采购周期（即7天）进行购买。

　　第八条木材类（各种胶板、木工板、方木）：

　　（一）项目工程开工前一个月，需求部门将总工程材料的需求量（计划数量与实际需求量的偏差不得大于±5%），以书面形式交采购管理中心进行客户联系及合同签订。

　　（二）从项目工程正式开工开始，该类材料在请购部门下达正式请购单后采购管理中心在7天内安排到货（特殊型号按合同执行）。

　　第九条装饰类材料：

　　（一）含瓷砖、防火保温、塑料管件、彩钢板、石材等所有材料，必需提前一个月提供具体（含品牌、规格、型号、数量等）的材料需求计划单。

　　（二）具体见《装饰材料采购管理规定》。

　　第十条家具、灯具、洁具、厨具、空调、电器设备等：

　　（一）所有家具、灯具、洁具、厨具、空调、电器设备等，在项目工程开工时必须提供相应产品的规格、数量、型号、品牌、图片、材料小样、厂家联系电话等相关资料。

　　（二）采购管理中心在收到装饰项目部的计划后，确保在七个工作日内签订好合同，交相关部门审核，按合同约定期限到货。

　　第十一条建筑设备：

　　（一）所有建筑设备类材料，金额在2000元以上的，采购管理中心在接到需求部门的需求计划后，方可按合同安排到货。

　　（二）所有建筑设备合同评审时须经相关部门签字后，方可执行。

　　第十二条办公劳保类：

　　（一）办公劳保用品每月采购一次，采购周期为7天，且各部门每月1日至3日拟定各部门当月的需求计划，经保管审核后，采购管理中心确保每月10日之前到货。

　　（二）各部门当月未做请购计划的该月不得出库办公劳保用品。

　　第十三条部门若需紧急采购材料或超计划采购，请购单须由请购部门及采购管理中心部门负责人签字确认方可执行，但每月各部门不得超过两次。

　　第十四条如在同一采购周期内，同一部门对同一规格型号的材料采购超过2次以上（含2次），视为重复采购，则各部门承担相关的费用。

　　第十五条公司特殊布置的工程材料及零星材料采购，实行特殊采购方式。

　　第三章附则

　　第十六条本制度解释权、监督执行权归采购管理中心。

　　第十七条本制度自颁布之日起正式执行，前期相关规定自行废止，未尽事宜将另行补充。