装饰业环境管理体系内审控制程序
文 件 名:装饰业环境管理程序文件范例
环境管理体系内审控制程序
1.0目的
对公司环境管理体系是否符合GB/T24001-ISO14001标准和体系文件的要求,以及环境管理体系是否持续有效运行进行验证,以确保环境管理体系得到持续改进,并为管理评审提供依据。
2.0适用范围
本程序适用于本公司环境管理体系的内部审核。
3.0职责
●环境管理者代表负责《年度环境管理体系工作计划》、《内部环境管理体系审核计划》的确认和批准,任命内审员。
●办公室负责制定《年度环境管理体系工作计划》和《内部环境管理体系审核计划》,审核组长按《内部环境管理体系审核计划》组织进行内审,并负责不符合纠正跟踪结果的确认。
●审核员完成指定的审核工作,并负责对不符合纠正措施实施效果的跟踪验证。
4.0工作程序
●审核计划
办公室每年年初编制《年度环境管理体系工作计划》,由环境管理者代表确认批准。内审每年不少于一次。
●审核准备
(1)由管理者代表任命审核组长,确定内审员名单。
(2)办公室编制《内部环境管理体系审核计划》,环境管理者代表确认并批准。
(3)审核组长和审核员根据内部管理体系审核计划做好审核的准备工作,主要内容包括:
①明确审核目的和范围;
②明确审核依据;
③划分审核小组,与受审核方确定联络人员;
④安排审核日程;
⑤审核任务分工;
⑥准备审核文件,按分工不同分别编制《内部环境管理体系审核检查记录表》。
(4)办公室在审核前5天下发环境管理体系内部审核实施计划,受审核部门在接到计划后,做好准备工作,如有异议可在审核实施3天前通知审核组,另行协商安排。
●审核实施
(1)由审核组长负责召开由审核组成员、受审核部门负责人及有关人员参加的审核组首次会议,确认审核计划和时间安排等。
(2)审核员根据内部环境管理体系审核检查记录表,通过询问、查阅记录和检查现场等方式,收集证据,并做好记录。
(3)审核组长及时协调解决审核中遇到的问题,掌握审核进度。
(4)针对发现的不符合事实,审核组开具不符合报告,并由审核组长负责召开由审核组成员、受审核部门负责人及相关人员参加的审核小组末次会议,汇报审核情况、不符合项和审核结论。
●审核报告
(1)审核结束后,审核组长应组织审核员在3个工作日内完成《内部环境管理体系审核报告》的编写工作,主要内容包括:
①受审核部门、审核时间;
②审核的目的、范围、依据;
③审核组成员及参加内审人员;
④审核综述及结论;
⑤内审综述:内审基本情况、不符合基本情况及总体改进意见。
(2)审核报告经环境管理者代表确认、批准后,由办公室发放,发放范围如下:总经理、环境管理者代表、受审核部门、办公室,不符合的责任部门接到不符合报告后 ,按照纠正不符合实施程序分析原因、制定纠正措施并进行整改,由审核组跟踪验证,经审核组长确认后,在不符合报告上填写验证记录,并将最终结果报管理者代表。
5.0支持性文件
●《不符合纠正和预防措施控制程序》
●《环境记录控制程序》
6.0相关记录
●《年度环境管理体系工作计划》
●《内部环境管理体系审核计划》
●《首、末次会议签到表》
●《内部环境管理体系审核检查记录表》
●《内部环境管理体系审核报告》
物业经理人网-www.pmcEo.com篇2:酒店环境管理体系内审控制程序
文 件 名:酒店环境管理程序文件范例
环境管理体系内审控制程序
1.0目的
对酒店环境管理体系是否符合GB/T24001-ISO14001标准和体系文件的要求,以及环境管理体系是否持续有效运行进行验证,以确保环境管理体系得到持续改进,并为管理评审提供依据 。
2.0适用范围
本程序适用于本酒店环境管理体系的内部审核。
3.0职责
●环境管理者代表负责《年度环境管理体系工作计划》 、《内部环境管理体系审核计划》的确认和批准,任命内审员。
●办公室负责制定《年度环境管理体系工作计划》和《内部环境管理体系审核计划 》,审核组长按《内部环境管理体系审核计划》组织进行内审,并负责不符合纠正跟踪结果的确认。
●审核员完成指定的审核工作,并负责对不符合纠正措施实施效果的跟踪验证。
4.0工作程序
●审核计划
办公室每年年初编制《年度环境管理体系工作计划》,由环境管理者代表确认批准。内审每年不少于一次。
●审核准备
(1)由管理者代表任命审核组长,确定内审员名单。
(2)办公室编制《内部环境管理体系审核计划》,环境管理者代表确认并批准
(3)审核组长和审核员根据内部管理体系审核计划做好审核的准备工作,主要内容包括:
①明确审核目的和范围;
②明确审核依据;
③划分审核小组,与受审核方确定联络人员;
④安排审核日程;
⑤审核任务分工;
⑥准备审核文件,按分工不同分别编制《内部环境管理体系审核检查记录表》。
(4)办公室在审核前5天下发环境管理体系内部审核实施计划,受审核部门在接到计 划后,做好准备工作,如有异议可在审核实施3天前通知审核组,另行协商安排。
●审核实施
(1)由审核组长负责召开由审核组成员、受审核部门负责人及有关人员参加的审核组首次会议,确认审核计划和时间安排等。
(2)审核员根据内部环境管理体系审核检查记录表,通过询问、查阅记录和检查现场等方式,收集证据,并做好记录。
(3)审核组长及时协调解决审核中遇到的问题,掌握审核进度。
(4)针对发现的不符合事实,审核组开具不符合报告,并由审核组长负责召开由审核 组成员、受审核部门负责人及相关人员参加的审核小组末次会议,汇报审核情况、不符合项和审核结论。
●审核报告
(1)审核结束后,审核组长应组织审核员在3个工作日内完成《内部环境管理体系审核报告》的编写工作,主要内容包括:
①受审核部门、审核时间;
②审核的目的、范围、依据;
③审核组成员及参加内审人员;
④审核综述及结论;
⑤内审综述:内审基本情况、不符合基本情况及总体改进意见。
(2)审核报告经环境管理者代表确认、批准后,由办公室发放,发放范围如下:总经理、环境管理者代表、受审核部门、办公室,不符合的责任部门接到不符合报告后 ,按照纠正不符合实施程序分析原因、制定纠正措施并进行整改,由审核组跟踪验证,经审核组长确认后,在不符合报告上填写验证记录,并将最终结果报环境管理者代表。
5.0支持性文件
●《不符合纠正和预防措施控制程序》
● 《环境记录控制程序》
7. 0相关记录
●《年度环境管理体系工作计划》
●《内部环境管理体系审核计划》
●《首、末次会议签到表》
●《内部环境管理体系审核检查记录表》
●《内部环境管理体系审核报告》