建设集团事故、事件、不符合控制程序

　　建设集团事故、事件、不符合控制程序

　　1 目的

　　为了对质量、职业健康安全、环境污染以及其他灾害事故的及时调查，分析，处理，以便采取有效的措施，使不符合的现实和潜在的根源得到消除，达到防止类似事故的重复发生，保证公司质量、职业健康安全和环境方针、目标的实现。

　　2 范围

　　适用于公司质量、职业健康安全和环境事故调查、处理、报告的管理。

　　3 职责

　　3.1 公司综合管理部负责职业健康安全、环境的不符合项的控制归口管理。

　　3.2 公司各部门负责本部门职业健康安全及环境运行不符合项的控制，对不符合项进行纠正，必要时制定纠正预防控制措施实施控制。

　　3.3 工程部是事故、事件调查、处理和报告控制的归口管理部门，管理者代表负责领导事故、事件的调查处理。

　　3.4 工程部负责组织对质量事故、人身事故、火灾事故、交通事故、机械设备事故、事件、环境污染、违章雷击以及地震等事件的调查、分析和处理。

　　3.5 工程部负责对相关事故、事件、违章的报告及一般事故、事件、违章的调查和处理，协助管理者代表对重大事故、事件、违章的调查和处理。

　　3.6 综合管理部负责有关食品卫生和传染病方面事件及管理体系不符合项的调查和处理。

　　3.7 工会参与有关事故、事件、违章的调查、处理和报告。

　　4 管理内容与方法

　　4.1 不符合项的来源

　　-- 内审中发现的不符合项;

　　-- 日常运行中各部门发现的不符合项;

　　-- 管理评审中发现的不符合项;

　　-- 监测和测量中发现的不符合项;

　　-- 外部审核发现的不符合项。

　　4.2 不符合项控制要求

　　-- 对日常运行中发现的不符合项由责任单位负责纠正;

　　4.3 事故快报

　　4.3.1 事故快报范围

　　• 人员伤亡一次造成三人以上轻伤，或一人以上重伤的事故;

　　• 事故发生后，因高处坠落、触电、火灾、高空落物、中毒窒息和传染病等造成人员伤势不明，不能确定伤害程度的情况;

　　• 火灾事故;

　　• 质量事故;

　　• 交通死亡事故或人员重伤实施抢救或造成三人以上负伤以及车物严重受损的交通事故;

　　• 设备严重损坏、倾覆、侧翻等事件;

　　• 因暴雨、风暴、雷击、地震等自然灾害造成局部或全部停产，或由此引起人员伤亡和环境传染的事件;

　　• 放射源或剧毒物品引起人员伤害或在一小时内未寻回放射源或剧毒物品的事件;

　　• 化学物品大量流失引起污染或可能引发事故的事件;

　　• 其他有关引起电力、通讯、供气、供水中断的事故或事件;

　　4.3.2 快报时间设定

　　各部门或相关供方在灾害或事故、事件、违章发生后一小时内向公司相应的职责归口管理部门电话报告，并在一个工作日内，填写灾害或事故快报，以形式书面报告公司相应的职责归口部门。

　　4.3.3 快报程序

　　4.3.3.1 工作时间内报告公司相应的职责归口管理部门，人身事故、质量事故、职业危害、火灾、交通事故、机械事故等事件或环境违章，报告工程部，食品卫生传染病方面事件报告综合管理部。

　　4.3.3.2 各职责归口部门在接到报告后应立即报告公司管理者代表、分管副总经理、总经理。

　　4.3.3.3 夜间及节假日报告公司值班室，值班人员接报后应立即报告相关部门主管和工程部主管。

　　4.3.3.4 各职责归口部门按上级有关事故报告规定及时上报。

　　4.3.3.5 特殊情况下可越级上报上级有关部门。

　　4.4 事故调查、处理

　　4.4.1 凡属快报范围的事故、事件、违章发生后应保留事发现场，供现场勘察。

　　4.4.2 工程部主管组织有关施工、技术、安全等专业人员和工会有关人员，组成事故调查组，重大事故由公司领导负责组成事故调查组，进行调查处理，并按《应急准备和响应控制程序》，积极采取减少事故损失的处理措施。

　　4.4.3 调查组通过对事发现场的勘察、相关人员的询问、有关资料的查阅，调查事故、事件、违章的所有不符合事实。

　　4.4.4 在查明发生事故、事件、违章原因，过程、人员伤亡情况、经济损失情况，确定事故、事件、违章责任后，提出处理意见和防范措施，写出事故、事件、违章调查报告。

　　4.4.5 对防范措施的落实情况由相应的部门进行跟踪检查，验证其有效性和符合性。

　　4.4.6 对工程施工及管理中的一般不符合，由工程部按《纠正和预防措施控制程序》要求执行。

　　4.4.7 对管理体系中的不符合，由综合管理部按《纠正和预防措施控制程序》要求执行。

　　4.5 事故统计、报告

　　4.5.1 工程部每月对当月事故、事件、违章情况进行汇总，并报管理者代表审阅。

　　4.5.2 统计上报按GB6441-1986《企业职工伤亡事故分类》、国务院第75号令《企业职工伤亡事故报告和处理规定》和国家安全生产监督局(20**)93号文规定执行。

　　4.5.3 有关事故、事件、违章的记录由各职能归口部门存档。

　　5 相关文件

　　《纠正和预防措施控制程序》

　　《记录控制程序》

　　《工程安全管理规定》

　　6 附录

　　附录A 流程图

　　附 录 A

　　(资料性附录)

　　流程图

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篇2：建筑工程质量不符合要求时处理程序

　　建筑工程质量不符合要求时处理程序

　　（1）经返工重做或更换器具、设备的检验批，应重新进行验收。

　　（2）经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收。

　　（3）经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求、但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收。

　　（4）经返修或加固处理的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求可按技术处理方案和协商文件进行验收。

　　（5）通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位（子单位）工程，严禁验收。

篇3：建筑公司事故事件不符合控制工作程序

　　建筑公司事故、事件、不符合控制程序

　　1 目的

　　为了对质量、职业健康安全、环境污染以及其他灾害事故的及时调查，分析，处理，以便采取有效的措施，使不符合的现实和潜在的根源得到消除，达到防止类似事故的重复发生，保证公司质量、职业健康安全和环境方针、目标的实现。

　　2 范围

　　适用于公司质量、职业健康安全和环境事故调查、处理、报告的管理。

　　3 职责

　　3.1 公司综合管理部负责职业健康安全、环境的不符合项的控制归口管理。

　　3.2 公司各部门负责本部门职业健康安全及环境运行不符合项的控制，对不符合项进行纠正，必要时制定纠正预防控制措施实施控制。

　　3.3 工程部是事故、事件调查、处理和报告控制的归口管理部门，管理者代表负责领导事故、事件的调查处理。

　　3.4 工程部负责组织对质量事故、人身事故、火灾事故、交通事故、机械设备事故、事件、环境污染、违章雷击以及地震等事件的调查、分析和处理。

　　3.5 工程部负责对相关事故、事件、违章的报告及一般事故、事件、违章的调查和处理，协助管理者代表对重大事故、事件、违章的调查和处理。

　　3.6 综合管理部负责有关食品卫生和传染病方面事件及管理体系不符合项的调查和处理。

　　3.7 工会参与有关事故、事件、违章的调查、处理和报告。

　　4 管理内容与方法

　　4.1 不符合项的来源

　　--内审中发现的不符合项；

　　--日常运行中各部门发现的不符合项；

　　--管理评审中发现的不符合项；

　　--监测和测量中发现的不符合项；

　　--外部审核发现的不符合项。

　　4.2 不符合项控制要求

　　--对日常运行中发现的不符合项由责任单位负责纠正；

　　4.3 事故快报

　　4.3.1 事故快报范围

　　· 人员伤亡一次造成三人以上轻伤，或一人以上重伤的事故；

　　· 事故发生后，因高处坠落、触电、火灾、高空落物、中毒窒息和传染病等造成人员伤势不明，不能确定伤害程度的情况；

　　· 火灾事故；

　　· 质量事故；

　　· 交通死亡事故或人员重伤实施抢救或造成三人以上负伤以及车物严重受损的交通事故；

　　· 设备严重损坏、倾覆、侧翻等事件；

　　· 因暴雨、风暴、雷击、地震等自然灾害造成局部或全部停产，或由此引起人员伤亡和环境传染的事件；

　　· 放射源或剧毒物品引起人员伤害或在一小时内未寻回放射源或剧毒物品的事件；

　　· 化学物品大量流失引起污染或可能引发事故的事件；

　　· 其他有关引起电力、通讯、供气、供水中断的事故或事件；

　　4.3.2 快报时间设定

　　各部门或相关供方在灾害或事故、事件、违章发生后一小时内向公司相应的职责归口管理部门电话报告，并在一个工作日内，填写灾害或事故快报，以形式书面报告公司相应的职责归口部门。

　　4.3.3 快报程序

　　4.3.3.1 工作时间内报告公司相应的职责归口管理部门，人身事故、质量事故、职业危害、火灾、交通事故、机械事故等事件或环境违章，报告工程部，食品卫生传染病方面事件报告综合管理部。

　　4.3.3.2 各职责归口部门在接到报告后应立即报告公司管理者代表、分管副总经理、总经理。

　　4.3.3.3 夜间及节假日报告公司值班室，值班人员接报后应立即报告相关部门主管和工程部主管。

　　4.3.3.4 各职责归口部门按上级有关事故报告规定及时上报。

　　4.3.3.5 特殊情况下可越级上报上级有关部门。

　　4.4 事故调查、处理

　　4.4.1 凡属快报范围的事故、事件、违章发生后应保留事发现场，供现场勘察。

　　4.4.2 工程部主管组织有关施工、技术、安全等专业人员和工会有关人员，组成事故调查组，重大事故由公司领导负责组成事故调查组，进行调查处理，并按《应急准备和响应控制程序》，积极采取减少事故损失的处理措施。

　　4.4.3 调查组通过对事发现场的勘察、相关人员的询问、有关资料的查阅，调查事故、事件、违章的所有不符合事实。

　　4.4.4 在查明发生事故、事件、违章原因，过程、人员伤亡情况、经济损失情况，确定事故、事件、违章责任后，提出处理意见和防范措施，写出事故、事件、违章调查报告。

　　4.4.5 对防范措施的落实情况由相应的部门进行跟踪检查，验证其有效性和符合性。

　　4.4.6 对工程施工及管理中的一般不符合，由工程部按《纠正和预防措施控制程序》要求执行。

　　4.4.7 对管理体系中的不符合，由综合管理部按《纠正和预防措施控制程序》要求执行。

　　4.5 事故统计、报告

　　4.5.1 工程部每月对当月事故、事件、违章情况进行汇总，并报管理者代表审阅。

　　4.5.2 统计上报按GB6441-1986《企业职工伤亡事故分类》、国务院第75号令《企业职工伤亡事故报告和处理规定》和国家安全生产监督局（20**）93号文规定执行。

　　4.5.3 有关事故、事件、违章的记录由各职能归口部门存档。

　　5 相关文件

　　《纠正和预防措施控制程序》

　　《记录控制程序》

　　《工程安全管理规定》

　　6 附录

　　附录A 流程图

　　附 录 A（资料性附录）流程图

篇4：物业管理手册:不符合纠正和预防措施控制工作程序

　　物业管理手册：不符合、纠正和预防措施控制程序

　　1、目的

　　为了消除已存在或潜在的不符合原因，采取纠正和预防措施，防止不符合的发生或重复发生，制定本程序。

　　2、范围

　　本程序适用于公司对不符合项所采取的纠正和预防措施的管理。

　　3、职责

　　3.1各部门负责制订和实施本部门的纠正和预防措施及公司制定的相应的纠正和预防措施。

　　3.2品质部负责组织对管理体系、服务持续改进及纠正和预防措施的控制，负责监督和协调纠正和预防措施的实施及措施有效性的验证。

　　3.3物业服务中心及相关部门负责有效处理业主的意见和建议。

　　3.4总经理负责重大的纠正和预防措施的审批工作。

　　4、程序

　　4.1纠正措施

　　4.1.1所提供的服务不合格中的纠正措施

　　4.1.1.1业主对同一服务项目每月投诉达到3次或依据检验结果同一服务每月不合格项发生5次以上时，适用纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生。

　　4.1.1.2品质部依据每月服务过程的检验记录，进行汇总分析，填制《月管理目标、指标检验汇总分析》，制定纠正措施，并根据需要由相关部门填写《不合格项纠正（预防）措施》。

　　4.1.1.3《不合格项纠正（预防）措施》经管理者代表审批后（重大的纠正和预防措施由总经理审批），由各部门负责实施。

　　4.1.1.4品质部负责对纠正措施的实施进行跟踪，调查其有效性，对行之有效的纠正措施应纳入相关体系文件。

　　4.1.2内部审核中出现不符合项按《内部审核控制程序》执行。

　　4.1.3对管理评审会议作出的改进决议，由责任部门制定措施填写《不合格项纠正（预防）措施》，并根据要求进行实施。

　　4.1.4对采购物品或供方服务出现严重不合格时，管理部组织评审并填写《不合格项纠正（预防）措施》，通知供方，要求供方进行原因分析，并将纠正措施反馈给管理部，管理部负责

　　对其下一批采购来的物资或提供的服务进行跟踪验证，执行《采购控制程序》对供方控制的有关规定。

　　4.1.5环境运行中发现不符合的纠正措施

　　4.1.5.1不符合的范围

　　a)内部审核及管理评审中出现不符合；

　　b)日常监视和测量中出现的不符合；

　　c)相关方对环境表现投诉；

　　d)出现环境污染事故。

　　4.1.5.2a)项不符合按4.1.2或4.1.3条款规定执行。

　　4.1.5.3环境关键特性监测发现及目标指标管理方案检查的不符合由品质部组织相关责任部门分析原因制定措施，填写《不合格项纠正（预防）措施》并责成相关部门实施。

　　4.1.5.4各部门在环境运行控制自查发现的不符合，应及时纠正并分析原因制定措施，填写《不合格项纠正（预防）措施》并实施。

　　4.1.5.5相关方投诉处理后，由品质部填写《不合格项纠正（预防）措施》责成相关部门分析原因制定措施并实施。

　　4.1.5.6若出现环境污染事故各相关部门应及时采取措施减少环境影响，同时报管理者代表及品质部，品质部及时组织相关责任部门分析原因制定措施，填写《不合格项纠正（预防）措施》经管理者代表批准后责成相关部门实施。

　　4.1.6每项纠正措施完成后，管理部负责进行跟踪验证、评审所采取措施的有效性，在《不合格项纠正（预防）措施》上签名确认，防止类似情况的再发生。

　　4.2预防措施

　　4.2.1对潜在的不符合，采取预防措施，以消除潜在不符合的原因，防止不符合发生。

　　4.2.2识别潜在不符合

　　为了及时了解管理体系运行的有效性，过程、服务质量及环境绩效趋势和业主的要求和期望，及时收集和分析各方面的反馈信息，各相关部门要及时分析如下记录：

　　4.2.2.1供方供货、服务质量统计、业主满意度调查、业主的意见记录等；

　　4.2.2.2以往的内审报告、管理评审报告；

　　4.2.2.3环境绩效监测有关记录；

　　4.2.2.4合规性评价情况。

　　4.2.3发现潜在的不符合事实时，根据潜在问题影响程度确定轻重缓急，各相关部门填写《不

　　河南建业物业管理有限公司文件编号：JW/QEM-061-20**标题：不符合、纠正和预防措施控制程序章节号8.5.2/8.5.3版本号0/B

　　合格项纠正（预防）措施》报品质部，由品质部召集相关部门评审，分析原因，定出预防措施和责任部门，品质部填写《不合格项纠正（预防）措施》相关栏目，责任部门实施，品质部对预防措施的有效性进行跟踪验证，并签字确认。

　　4.3纠正和预防措施的实施控制及记录

　　4.3.1管理者代表负责纠正和预防措施的原因分析和责任部门的确定，并监督措施的实施过程。

　　4.3.2品质部在《不合格项纠正（预防）措施》上记录完成时间及验证结果。逾期未完成者，要报告管理者代表，组织责任部门进行原因分析，追究相关人员的责任并再次限期完成。

　　4.3.3由纠正和预防措施引起的对管理体系文件的任何更改，按《文件控制程序》执行。

　　4.3.4纠正和预防措施的相关记录应作为管理评审的输入之一。

　　4.4本程序产生的记录按《记录控制程序》

　　5、相关文件

　　5.1《文件控制程序》

　　5.2《记录控制程序》

　　6、相关记录

　　6.1《月管理目标、指标检验汇总分析》JW/JL-8.5.2-001

　　6.2《不合格项纠正（预防）措施》JW/JL-8.5.2-002