建设集团纠正和预防措施控制程序

　　建设集团纠正和预防措施控制程序

　　1　目的

　　规定了纠正和预防措施的制定、实施、控制和验证的要求，以消除实际(或潜在)的不合格产生的原因，防止不合格的再发生，而达到不断地改进管理体系的目的。

　　2　范围

　　适用于质量、职业健康安全和环境管理控制过程中，对实际(或潜在)的不合格采取纠正(或预防)措施;也适用于对供方所采取的纠正措施的监督和检查。

　　3　职责

　　3.1　主管副总经理负责领导纠正和预防措施的控制。

　　3.2　工程部负责工程建设施工活动中的纠正和预防措施控制的归口管理。

　　3.3　物资部负责组织设备监造、设备物资供方和公司有关部门对设备、物资的不合格进行评审和控制，制定有效纠正和预防控制措施，确保工程建设中使用的设备和物资质量得到控制和保证。

　　3.4　综合管理部根据管理体系审核、评审发现的不合格，组织制定和实施纠正措施。

　　3.5　公司有关部门以及项目监理负责对相关供方的纠正措施的监督和检查。

　　4　程序

　　4.1　纠正措施

　　4.1.1　各部门应以适当的方法，调查和收集已发生的不合格品、不符合项。

　　4.1.2　这些不合格品、不符合项有以下来源：

　　--测量和检测过程中发现的不合格品、不符合项;

　　--各类检查中发现的不合格品、不符合项;

　　--由于法律法规标准的变更引起的不合格品、不符合项;

　　--事故、事件、违章及不符合调查中发现的不合格品、不符合项;

　　--相关方提出的有关不合格品、不符合项情况和意见;

　　--质量体系的内部或外部审核的不符合项报告;

　　--顾客的投诉或意见;

　　--其他不符合质量、职业健康安全和环境方针、目标或质量、职业健康安全和环境管理体系文件要求的情况。

　　4.1.3　分析发生不合格品、不符合项原因，制定纠正措施

　　4.1.3.1　收集到已发生的不合格品、不符合项，各部门应及时组织原因分析。原因分析可召开质量剖析会，也可采用其它方式;必要时可利用相关的统计技术。

　　4.1.3.2　针对上述分析的不合格原因，制定纠正措施;这些纠正措施要满足有效性和可操作性。

　　4.1.4　实施和验证纠正措施

　　4.1.4.1　纠正措施涉及的责任部门(人)应及时纠正不合格品、不符合项等，并按纠正措施要求认真实施，消除产生不合格的原因。

　　4.1.4.2　纠正措施完成后，应通知工程部对其验证。

　　4.1.4.3　工程部应及时组织有关人员对纠正措施实施的有效性予以验证。

　　4.2　预防措施

　　4.2.1　分析潜在不合格的原因

　　4.2.1.1　各部门应根据工程建设项目管理的实际，适时也收集潜在不合格的信息，这些信息有以下的来源：

　　--工程建设项目管理MIS系统中的过程和作业信息记录;

　　--管理体系内部/外部审核结果;

　　--质量体系运行记录服务回访报告等。

　　4.2.1.2　对这些潜在不合格存在的原因进行分析，分析的方法可参照本程序5.1.3.1内容。

　　4.2.2　预防措施的制定和实施

　　针对4.2.1.2分析的原因，各部门主管组织提出预防措施及其实施计划;经部门主管审定后，报管理者代表批准。管理者代表批准后，责任部门应认真执行。

　　4.2.3　预防措施有效性的验收

　　4.2.3.1　责任部门的预防措施实施完成后，应与工程部、综合管理部及时联系;工程部、综合管理部应及时组织人员对其有效性进行验证。

　　4.2.3.2　各相关部门应组织收集和整理质量信息，这些信息来源于：(但不限于此)

　　--验证有效的纠正/或预防措施;

　　--监理部或施工单位反馈的各种信息;(可在MIS系统中获得)

　　--各种外出会议获得的信息等。

　　4.2.3.3　各相关部门在每年公司管理评审前，将采用预防措施及效果和收集的质量信息予以汇总，作为管理评审的输入文件，提交管理评审。

　　4.3　纠正或预防措施若涉及修改程序文件(或作业文件)时，应按《文件控制程序》要求执行。

　　4.4　供方的纠正措施的监督、检查

　　项目监理应对供方出现的不合格及所采取的纠正措施进行检查和督促，并将有关情况向公司报告。

　　5　相关文件

　　《内部审核控制程序》

　　《文件或资料控制程序》

　　6　附录

　　附录A 流程图

　　附　录　A

　　(资料性附录)

　　流程图

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篇2：P物业纠正与预防措施实施程序

　　P物业纠正与预防措施实施程序

　　1.目的：及时纠正在服务过程中产生的不合格，防止不合格服务的再发生。

　　2.范围：适用于公司各部门。

　　3.职责

　　3.1部门主管级以上人员负责组织调查产生不合格的原因，制定纠正预防措施，营运管理部负责监督纠正和预防措施的实施，并验证其效果。

　　3.2相关主管以上人员负责督导责任人落实纠正和预防措施。

　　3.3营运管理部有权对任何部门实施纠正预防措施的过程进行监督，对执行总裁负责。

　　4.方法和过程控制

　　4.1因执行质量管理体系或服务规范引起的不合格，由营运管理部论证，提出修改意见，呈交管理者代表或执行总裁审批并保存相关文件与记录，由管理者代表负责监督。

　　4.2由服务设备或设施引起的不合格，采取的纠正措施应包括增加或更换设备设施，重新选择分承包方或内部调配及进行合理技术改造等，由管理者代表负责监督。

　　4.3因员工自身素质引起的不合格，由人力资源部会同责任部门经理进行人事调整、处罚或加强员工的培训等，由执行总裁负责监督。

　　4.4 对出现严重的或具有代表性的不合格，由营运管理部按执行总裁意见组织相关部门开展专题讨论，制定措施并组织实施，由管理者代表负责监督。

　　4.5 营运管理部对各部门采取的措施、实施过程和结果记录并提交给管理评审输入。

　　4.6 对于管理评审中确定的纠正预防措施，由营运管理部负责监督执行。

　　5.质量记录和表格

　　*Z-CQ07-F1 《不合格服务处理记录表》

篇3：房地产纠正和预防措施控制工作程序

1.目的
通过消除不合格或潜在不合格原因,将不合格降低到最低程度,确保质量体系的有效运行。

2.范围
本程序适用于公司质量体系运行过程和项目开发建设的全过程。

3.职责
3.1 工程部是纠正和预防措施的主控部门,负责组织实施、验证纠正和预防措施。
3.2 各责任部门负责制定和实施纠正和预防措施。

4.控制程序
4.1 纠正措施的制订和实施
4.1.1 工程部负责收集以下的有关信息,进行调查分析,确定是否采取纠正措施:
a)质量体系内审及第三方验证的不符合项报告和管理评审报告以及日常体系运行监督检查的结果;
b)不合格品的控制情况;
c)顾客意见及处理情况;
d)实施监督和测量中发现的问题;
e)各部门执行公司经营生产计划中发现的问题。
4.1.2 工程部根据上述信息,对存在的不合格(包括顾客的投诉和意见)进行评价,确定需要采取纠正措施的对象,填写"纠正措施通知单",下发责任部门。
4.1.3 责任部门接到"纠正措施通知单"后,应分析发生不合格的原因,针对性地制定纠正措施,2天内反馈工程部,由工程部批准后进行实施,重大纠正措施由管理者代表进行审批。

4.2 预防措施的制订和实施
4.2.1 工程部负责组织有关部门,对本程序4.1.1条款规定的信息进行分析,找出项目的开发建设过程中和体系运行过程中存在的潜在不合格,调查分析原因。
4.2.2 根据调查分析的结果和需要进行改进的项目和目标,由工程部确定应采取预防措施的对象,填写"预防措施通知单",下发责任部门。
4.2.3 责任部门接到"预防措施通知单"后,应分析潜在不合格的原因,针对性地制定预防措施,2天内反馈工程部,由工程部批准后,组织进行预防措施的实施,重大预防措施由管理者代表进行审批。

4.3 纠正和预防措施的验证
4.3.1 各部门严格按照制订的纠正和预防措施进行实施,消除不合格或潜在不合格的原因。
4.3.2工程部负责监督检查纠正和预防措施的实施,验证纠正措施的完成情况,并对实施纠正和预防措施的有效性进行评审,对效果不明显或无效时,应重新进行调查分析,采取新的纠正和预防措施。
4.3.3 当因实施纠正预防措施需要对有关的质量体系文件进行修改时,由工程部负责依据《文件控制程序》的规定,进行文件的修改。
4.4各部门对实施纠正和预防措施的结果,要予以记录,执行《记录控制程序》。

5.质量记录
5.1 QR16-01 纠正措施通知单
5.2 QR16-02 预防措施通知单

篇4：房地产公司质量手册:纠正和预防措施控制工作程序

　　房地产公司质量手册：纠正和预防措施控制程序

　　1.目的

　　通过消除不合格或潜在不合格原因，将不合格降低到最低程度，确保质量体系的有效运行。

　　2.范围

　　本程序适用于公司质量体系运行过程和项目开发建设的全过程。

　　3．职责

　　3.1工程部是纠正和预防措施的主控部门，负责组织实施、验证纠正和预防措施。

　　3.2各责任部门负责制定和实施纠正和预防措施。

　　4．控制程序

　　4.1纠正措施的制订和实施

　　4.1.1工程部负责收集以下的有关信息，进行调查分析，确定是否采取纠正措施：

　　a)质量体系内审及第三方验证的不符合项报告和管理评审报告以及日常体系运行监督检查的结果；

　　b)不合格品的控制情况；

　　c)顾客意见及处理情况；

　　d)实施监督和测量中发现的问题；

　　e)各部门执行公司经营生产计划中发现的问题。

　　4.1.2工程部根据上述信息，对存在的不合格（包括顾客的投诉和意见）进行评价，确定需要采取纠正措施的对象，填写“纠正措施通知单”，下发责任部门。

　　4.1.3责任部门接到“纠正措施通知单”后，应分析发生不合格的原因，针对性地制定纠正措施，2天内反馈工程部，由工程部批准后进行实施，重大纠正措施由管理者代表进行审批。

　　4.2预防措施的制订和实施

　　4.2.1工程部负责组织有关部门，对本程序4.1.1条款规定的信息进行分析，找出项目的开发建设过程中和体系运行过程中存在的潜在不合格，调查分析原因。

　　4.2.2根据调查分析的结果和需要进行改进的项目和目标，由工程部确定应采取预防措施的对象，填写“预防措施通知单”，下发责任部门。

　　4.2.3责任部门接到“预防措施通知单”后，应分析潜在不合格的原因，针对性地制定预防措施，2天内反馈工程部，由工程部批准后，组织进行预防措施的实施，重大预防措施由管理者代表进行审批。

　　4.3纠正和预防措施的验证

　　4.3.1各部门严格按照制订的纠正和预防措施进行实施，消除不合格或潜在不合格的原因。

　　4.3.2工程部负责监督检查纠正和预防措施的实施，验证纠正措施的完成情况，并对实施纠正和预防措施的有效性进行评审，对效果不明显或无效时，应重新进行调查分析，采取新的纠正和预防措施。

　　4.3.3当因实施纠正预防措施需要对有关的质量体系文件进行修改时，由工程部负责依据《文件控制程序》的规定，进行文件的修改。

　　4.4各部门对实施纠正和预防措施的结果，要予以记录，执行《记录控制程序》。

　　5.质量记录

　　5.1QR16-01纠正措施通知单

　　5.2QR16-02预防措施通知单

篇5：房地产公司质量体系纠正和预防措施控制工作程序

　　房地产公司质量体系纠正和预防措施控制程序

　　1.目的

　　通过消除不合格或潜在不合格原因，将不合格降低到最低程度，确保质量体系的有效运行。

　　2.范围

　　本程序适用于公司质量体系运行过程和项目开发建设的全过程。

　　3．职责

　　3.1工程部是纠正和预防措施的主控部门，负责组织实施、验证纠正和预防措施。

　　3.2各责任部门负责制定和实施纠正和预防措施。

　　4．控制程序

　　4.1纠正措施的制订和实施

　　4.1.1工程部负责收集以下的有关信息，进行调查分析，确定是否采取纠正措施：

　　a)质量体系内审及第三方验证的不符合项报告和管理评审报告以及日常体系运行监督检查的结果；

　　b)不合格品的控制情况；

　　c)顾客意见及处理情况；

　　d)实施监督和测量中发现的问题；

　　e)各部门执行公司经营生产计划中发现的问题。

　　4.1.2工程部根据上述信息，对存在的不合格（包括顾客的投诉和意见）进行评价，确定需要采取纠正措施的对象，填写"纠正措施通知单"，下发责任部门。

　　4.1.3责任部门接到"纠正措施通知单"后，应分析发生不合格的原因，针对性地制定纠正措施，2天内反馈工程部，由工程部批准后进行实施，重大纠正措施由管理者代表进行审批。

　　4.2预防措施的制订和实施

　　4.2.1工程部负责组织有关部门，对本程序4.1.1条款规定的信息进行分析，找出项目的开发建设过程中和体系运行过程中存在的潜在不合格，调查分析原因。

　　4.2.2根据调查分析的结果和需要进行改进的项目和目标，由工程部确定应采取预防措施的对象，填写"预防措施通知单"，下发责任部门。

　　4.2.3责任部门接到"预防措施通知单"后，应分析潜在不合格的原因，针对性地制定预防措施，2天内反馈工程部，由工程部批准后，组织进行预防措施的实施，重大预防措施由管理者代表进行审批。

　　4.3纠正和预防措施的验证

　　4.3.1各部门严格按照制订的纠正和预防措施进行实施，消除不合格或潜在不合格的原因。

　　4.3.2工程部负责监督检查纠正和预防措施的实施，验证纠正措施的完成情况，并对实施纠正和预防措施的有效性进行评审，对效果不明显或无效时，应重新进行调查分析，采取新的纠正和预防措施。

　　4.3.3当因实施纠正预防措施需要对有关的质量体系文件进行修改时，由工程部负责依据《文件控制程序》的规定，进行文件的修改。

　　4.4各部门对实施纠正和预防措施的结果，要予以记录，执行《记录控制程序》。

　　5.质量记录

　　5.1QR16-01纠正措施通知单

　　5.2QR16-02预防措施通知单