CJ大学低值易耗品采购管理办法(试行)

　　CJ大学低值易耗品采购管理办法(试行)

　　第一章 总则

　　第一条 为进一步规范物品采购行为，加强对采购的监督管理，节约经费开支，促进效能建设和廉政建设，特制定本办法。

　　第二条 学校统购除外的，凡使用学校预算资金和部门自有资金采购的所有的低值易耗品采购均适用本办法。

　　第三条 按规定必须由学校进行招投标的、属政府采购目录范围的物品采购，则按学校招投标采购的有关规定以及政府采购管理规定执行。

　　第四条 物品采购按照公开公正、物有所值、集中批量、廉洁高效、厉行节约的原则实施，避免主观随意、化整为零、奢侈浪费等现象。

　　第五条 物品管理科室、采购人员要学习、遵守规章制度，认真履行职责，自觉接受监督，做到廉洁自律，优质高效。

　　第二章 采购方式及流程

　　第六条 低值易耗品的采购工作由总务处牵头，负责考察市场、确定供货商，学生工作部、教务处、总务处分别使用本单位经费分头采购。

　　第七条 学校成立低值易耗品采购领导小组。总务处长任组长，各单位分管采购工作的处领导及相关申购单位的分管处领导任副组长，成员由总务处综合管理科及各单位相关科室、中心负责人组成。总务处的低值易耗品采购管理工作由综合管理科负责组织实施。

　　第八条 物品采购要严格执行预算计划和审批程序，按照预算计划，并通过审批后购买，没有预算计划或未通过审批的不得采购。

　　第九条 低值易耗品主要是指除办公类物品以外的其他物品，包括各类专业设备、电器、维修保养材料、维修工具、能源及化工材料、劳保用品以及其他低值易耗品等。低值易耗品实行集中定点采购，须按照规定的采购流程实施采购，任何单位或个人一律不得自行采购或在指定采购点签字采购。

　　第十条 采购办理流程如下：

　　(一)申购

　　申购单位根据预算安排及采购计划，填写《物品采购申购单》，申购单要阐述申购理由以及列明申购物品的型号、数量、预算价格、供货期、用途、经费来源等，有申购实物样板的，提供样品。经相关部门分管处领导同意并签字后，报综合管理科。

　　(二)审批

　　物品采购按照以下程序和权限审批：

　　1、每学期初，使用单位提出低值易耗品的需求计划，填写《申报表》，由分管申购单位的处领导和分管采购工作的处领导一并批准安排采购;

　　2、单次采购5万元以下的设施设备，实行“一事一办”，由使用单位提交书面报告，经分管申购单位的处领导和分管采购工作的处领导同意，报请资产处备案后，由处长签字批准安排采购。

　　(三)采购

　　1、对于低值易耗品，可采取询价采购方式。原则上每类物品至少要询价3家以上合格的供应商，并填写《询价议价定价表》后，报分管采购工作的处领导确定购买。

　　2、对于达不到学校规定招标金额的设施设备，由采购工作领导小组采取竞争性谈判方式采购;需学校招标采购的以及属政府采购目录范围的，按照采购物品类型，由综合科或后勤规划科负责，按照学校采购程序实施。

　　3、对于经常性采购物品实行批量采购，每学期初进行一次集中采购，与确定的供应商签订一定时期的协议供货合同。同类协议供应商可选3家。

　　4、采购小组须由5人以上单数组成，由分管采购处领导、综合管理科、相关申购科室(中心)人员组成，专业技术性强的项目应聘请相关专业评审人员参加。

　　5、采购小组通过市场摸底和资质审查，就经常性采购物品，分别建立合格供应商名册。合格供应商力求多家，实行动态考评管理。

　　第三章 物品管理

　　第十条 所购物品按照管、用分离的原则，实行报领制度。综合管理科负责采购，物业管理与维修科负责对所购物品的入库管理和领用登记。

　　第十一条 总务处低值易耗品的管理实行集中管理，在舜耕和燕山校区各设置一个仓库。

　　第十二条 采购的物品到货后，由物业管理与维修科与申购单位一起，及时组织验收，确认其质量合格、数量无误后办理入库手续。

　　第十三条 领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容并签字。物业管理与维修科每季度应对物品购买和领用情况进行汇总，报分管处领导。

　　第十四条 采购的各种物品只能用于后勤保障和服务工作，不得私自使用或送、借他人使用。因管理不善造成物品丢失、去向不明或违规发放的，要追究有关人员的责任。

　　第四章 附则

　　第十四条 本办法由总务处负责解释。

　　第十五条 本办法自发布之日起施行。

物业经理人网 www.pMceo.com

篇2：P物业采购行为回访作业指导书

　　P物业采购行为回访作业指导书

　　1.目的：确保对采购行为进行有效监控。

　　2.适用范围：适用于分公司各部门。

　　3.职责

　　财务管理部负责对公司所有采购行为进行监督、控制，必要时请相关技术部门协同进行。

　　4.方法和过程控制

　　4.1 回访样本的选取

　　4.1.1 对采购单价超过2000元的资产实行全部回访。

　　4.1.2 对其他采购项目，根据其成本控制重要性确定该项目选取样本份额的比重，具体的比率是：清洁用品类占抽取样本总数的10%，维修材料类占45%，办公文具占35%，其他类占10%。每季度的回访工作必须覆盖以上四大类商品且相邻季度不重复对相同商品抽样。

　　4.1.3 在审核报销票据的工作中，参考财务管理部最新公布的《零星物资价格统计表》并结合具体情况，有针对性地选取回访样本。

　　4.2 回访方式的选取

　　4.2.1 回访前，回访人应根据财务资料及实际的市场调查，大致了解待回访商品的品牌、规格、质量、价格等市场行情，以更好地履行回访职责。

　　4.2.2 根据待回访商品的成本控制重要性及回访成本，选取以下方式实施回访。

　　A电话回访：回访人以顾客的身份通过电话询价、还价，努力发现该项商品的最低可能成交价。

　　B现场回访：回访人以顾客的身份到供应商的营业地点询价、还价，努力发现该项商品的最低可能成交价。

　　C索取报价单或函证：该方法可能得不出完全客观的结论，但可取得正式书面证据，以便于转入其他程序处理问题。

　　D.其他适宜的方法。

　　4.3 回访结果的处理

　　4.3.1 回访结束后，回访人根据回访情况填写《物资供应商回访表》。

　　4.3.2 回访如果发现疑问，回访人将直接与采购人员沟通，要求其作出解释，然后总结填写《物资供应商回访表》，签署回访结论。

　　4.3.3 如果采购人员不能作出合理解释，回访人将把回访结果提交财务管理部经理作进一步处理。

　　4.3.4 财务管理部每季度对回访中发现的问题进行总结，以进一步健全采购控制程序。

　　4.4分公司各部门在采购中索取发票时，应要求供应商准确填写“开票人电话或详细地址”一栏，如有遗漏，经办人应于报帐前补填，或者一次性将全部供应商电话号码提供给财务管理部，主动接受财务监督，配合财务管理部工作。

　　5.质量记录及表格

　　CW-CQ02-01-F4 《物资供应商回访表》

　　CW-CQ02-01-F5 《零星物资价格公布表》

篇3：广州市校服采购合同（2017版）

　　SF-20**-0118

　　广州市校服采购合同

　　合同编号： .

　　广州市校服采购合同

　　甲方(采购方)： 签约地点：

　　乙方(供应方)： ， 签约时间：

　　根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规规定，以及甲方学生校服生产供应的招标结果和招标文件(项目编号： )的要求，经双方协商一致，就校服采购事宜订立本合同。

　　一、校服材质、数量、单价等明细

　　名称 布质 面料产地 品号 纱支 色号 纤维含量 重量 单价 数量 备注

　　二、单个学生校服的总价

　　单个学生校服的总价为人民币(大写)：　　 ，即￥ 元，包括服装的物料购置、设计、制作、运输、保险、包装、检验、纳税等一切费用。

　　合同总金额=单个学生校服的总价×实际学生数量(校服采购清单见附件)

　　三、 质量要求

　　1、全新设计制造，无次品，选用面料的内在质量、外观质量均要符合国家标准及《广州市中小学、幼儿园校(园)服质量技术规范》(DBJ440100/T279-20**)的要求。

　　2、符合服装行业现行规范，以及招标文件的质量标准要求。

　　3、经多次洗擦而不褪色、不易起毛、不易褶皱、无裂缝、不变形，耐洗、耐磨;服装配件不易脱落、破损等。

　　4、交付的货物合格率达到100%。

　　四、校服的封样

　　1、乙方应当免费制作校服样衣。

　　2、甲乙双方应将经确认的样衣封样保存。封样时，双方应当将样衣一式两份密封包装，在包装上标注“样衣”字样并加盖公章，各自保存。

　　五、交货时间、地点及货物包装

　　1、乙方应在 年 月 日前交货，并送至甲方指定的收货地点 ，

　　随货物附上法定检验机构出具的产品质量检验合格报告。

　　2、乙方在交货前 日内，将到货日期、交货数量、装箱规格等相关交货信息提前通知甲方，甲方应及时做好收货安排。

　　3、乙方负责每件(条)或每套校服一个胶袋包装。

　　六、质量验收

　　1、甲方按照校服样板及合同约定的质量要求进行验收。

　　2、质量不符合要求的，甲方有权要求退换，乙方应在 日内退换。

　　七、售后服务与附加服务

　　1、乙方负责在校学生校服的补充及供应，供应单价按照本合同价格执行。

　　2、乙方所提供的校服质量保证期 年(不低于一年)，自交付之日起计。在质保期内发生质量、数量短缺、尺码不符等问题的，乙方应在接到甲方通知后 小时内作出服务响应， 日内进行补购、换购，并承担因补购、换购而产生的费用。属于质量问题的由乙方负责包修、包退、包换;属于人为损坏的乙方提供维修服务，只收取工料费。

　　3、乙方免费提供一年(自交货之日起计)维修用的易损耗件(包括配件如拉链，纽扣等)。

　　4、乙方应提供工作时间的投诉服务热线： 。

　　5、乙方提供定期上门服务，上门服务时间为： 。

　　6、乙方对特殊身材的学生应提供上门量身定做服务，在接到甲方通知后 　　小时内作出服务响应， 日内提供货物，不另收取费用。

　　八、付款日期与方式(请在□内打√)

　　□ 由乙方在甲方选定的时间直接向购买校服的学生或学生家长收取

　　□ 由甲方代为收取，并在 年 月 日前一次性付给乙方

　　九、 履约保证金

　　1、乙方在收到货款后5日内，需向甲方提交银行保函，以其收到货款的20%作为本合同的履约保证金。

　　2、履约保证金的银行保函的有效期到 年 月 日。

　　3、若乙方没有违约行为的，银行保函在有效期截止之日后自动失效。

　　4、若乙方违约，甲方可向乙方发出书面索赔通知，写明要求索赔的金额和支付款项应到达的账号，并附上乙方违约的证据材料;同时，将索赔情况及乙方违约的有关材料上报甲方上级行政主管部门。乙方收到甲方索赔通知后，应在10日内进行核定并向甲方支付索赔款项或书面提出异议。若乙方收到索赔通知后10日内未提出异议也未支付赔款，甲方可根据银行保函向银行申请在履约保证金中划扣索赔金额。履约保证金不足以抵偿索赔金额，甲方还有权向乙方提出不足部分的赔偿要求。

　　十、违约责任

　　1、若校服确有质量问题的，乙方应给予退货、退还相应货款及赔偿甲方因此产生的所有损失。

　　2、甲方逾期付款的，每日按逾期付款金额的0.5‰向乙方支付违约金。

　　3、乙方未按时交货的，每日按逾期交货货物金额的0.5‰向甲方支付违约金。乙方逾期30日仍未能交付货物的，甲方有权解除合同。

　　4、甲方无正当理由拒收货物致使合同无法履行的，甲方向乙方支付合同总金额5%的违约金。

　　5、因乙方原因致使合同解除的，乙方应向甲方支付合同总金额5%的违约金。

　　十一、合同的解除

　　1、如果乙方严重违反合同，且在收到对方违约通知书后30日内仍未能改正违约行为的，甲方可以解除合同，并将情况上报甲方上级行政主管部门。

　　2、乙方因其自身原因被取消供货资格的，本合同自动解除。

　　十二、争议解决方式

　　本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商不成的，按下列第 种方式解决：

　　1、提交中国广州仲裁委员会仲裁;

　　2、向有管辖权的人民法院起诉。

　　十三、双方约定的其他事项：

　　。

　　。

　　。

　　十四、其他

　　1、本项目的招投标文件、以及其他合同附件均为本合同的组成部分，其内容与本合同约定相冲突的，以本合同为准。

　　2、合同的有效期 年，自 年 月 日至 年 月 日止。

　　3、本合同原件一式 份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执 份，甲方上级行政主管部门一份。合同自双方签字盖章之日起生效。

　　4、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。

　　甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　地址： 地址：

　　电话：　　　 电话：

　　传真：　　　 传真：

　　邮箱： 邮箱：

　　签约日期： 年 月 日 签约日期： 年 月 日

　　附件：校服采购清单(此表须于每年12月31日前报送甲方上级行政主管部门)

　　学年

　　人数 校服类型 单价 单位 数量 总价

　　总金额为人民币(大写)：　　 ，即RMB￥ 元，合同总金额包括服装的物料购置、设计、制作、运输、保险、包装、检验、纳税等一切费用，甲方不须另付任何费用。

　　甲方： 乙方：

　　学校(盖章) 　　　 公司(盖章)

　　代表： 代表：

　　日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

篇4：中科大物业中心集中采购岗位职责

　　中科大物业中心集中采购岗位职责

　　第一章岗位职责

　　一、 采购供应部主管岗位职责：

　　1. 对物业中心领导负责，全面负责采购供应部的各项工作;

　　2. 负责建立健全本部门各项规章制度，管理秩序及工作流程，对本部门人员履职情况进行检查考核;

　　3. 负责主持单位所需各类保洁用品、维修零配件、员工服装、办公文具、会务用品等物资的采购和库存管理工作;

　　4. 定期会同单位财务人员与本部门共同组织清仓盘点，对库内物资进行全面清点，对发现的问题分析原因，制定相应的整改措施，使库内物资做到账、物相符;

　　5. 负责审核各部门申请购置的物资，根据急需程度，控制交货进度，处理进料质量和数量异常的情况;

　　6. 负责合格供应商的审核工作;

　　7. 负责督促采购配送员将采购的物资及时办理入库、结算手续;

　　8. 指导和协调本部门采购人员工作，并进行相关知识培训、考核及奖惩;

　　9. 负责与单位其他部门加强沟通配合，处理好采购配送过程中发生的突发问题;

　　10. 完成领导交付的临时性任务。

　　二、 采购配送员工作职责

　　1. 负责建立供应商资料与物资价格纪录，及时掌握各类物资的市场价格信息及供货单位的情况，收集整理第一手资料;

　　2. 贯彻执行货比三家，择优订货原则，努力降低待购物资价格，控制费用开支;

　　3. 根据所需物资采购申请，及时准确采购相关物品;

　　4. 负责对所采购物资质量和数量的核对工作;

　　5. 保管好各类发票，购货后，及时报账;

　　6. 做好日常的采购记录和对账工作;

　　7. 礼貌热情的接听各服务点领取物资的电话，及时、准确的将物资送至申领部门，办理物资交接手续;

　　8. 完成领导交付的临时性工作。

　　三、 审核统计员工作职责：

　　1. 负责物资审核入库工作。认真填写入库单据，一式三联，签署名字;

　　2. 登记物资入库台账，做到台账齐全、准确，保证台账与物资入库相符。能够及时为领导提供所需统计资料。

　　3. 负责汇总采购供应部的统计报表工作，并按照要求及时上报各项指标和数据，做到正确完整;

　　4. 根据各部门领料申请单，开据出库单，办理转料手续;

　　5. 协助采购配送员做好与财务人员的对接工作，及时准确的向财务提供入库物资的票据;

　　6. 完成领导安排的其他临时性工作。

　　四、 仓库管理员工作职责：

　　1. 负责仓库的管理，做到物资分类摆放，物品标识明确，数量明确，防止因管理不善造成物资的损坏或报废;

　　2. 物资进库需按入库单核对规格、数量和质量，符合要求后方可签收入库，对数量不符的，需待清查后方可验收;

　　3. 加强安全意识，下班时应进行检查，切断仓库电源，关闭门，做好防火、防盗工作，禁止非仓库人员进入库房;

　　4. 负责库存物资的出库工作。物资出库时，领料手续要齐全，原则上按照物资先进先出发放。大批量非常规领料，须经采购供应部主管批准。专用材料非专用人员，拒绝发料;

　　5. 做好仓库日常卫生管理，保证仓库整洁有序;

　　6. 及时完成领导交付的其他任务。

篇5：医院财务工作制度：仪器设备、耗材采购制度

　　医院财务工作制度-17 项十一、仪器设备、耗材采购制度

　　1、凡属医疗、教学、科研所需用的仪器、设备、卫生材料、劳保用品、办公用品等，均由相关部门统一负责采购，供应、调配和维修。采购工作应严格遵守相关法规，依据招标后中标结果定点采购。招标范围

　　以外的商品，须经院领导批准通过政府招标采购后，方可进行采购。

　　2、根据院年度工作要点和规划，编制采购预算。

　　3、应成立专门的组织负责大型仪器设备的论证、报批、招标、商务洽谈等工作。

　　4、一般医疗用低值易耗品、物资材料等，根据院内工作需要和库存量制定月采购计划，进行定点采购。

　　5、所有采购商品，必须符合国家颁布的质量标准和检测标准。采购人员要认真查验注册证、合格证、检验证等相关证明文件。

　　6、采购员和保管员要严格遵守入、出库验收制度。每月汇同会计核对盘点一次。年底全面盘点一次，制表上报。

　　7、库房物品要按性质分类保管，作到帐物相符，帐帐相符。