XX物业公司物资管理工作规定

　　XX物业公司物资管理工作规定

　　1目的

　　健全公司物资管理制度，发挥整体优势，防止重复采购，降低物耗，控制成本。

　　2适用范围

　　本标准适用于XX物业管理有限责任公司的物资管理工作。

　　本标准规定了物资采购、仓储、配送、领用等管理办法。

　　3管理职责

　　3.1 行政人事部负责公司物资的管理工作，其职责是：

　　a)定期制定《公司统一采购物资名录》;

　　b)对各部门、各管理处申购的物资(包括电工电料、保洁用品、办公用品等)的数量和金额的管理、控制、审核、汇总后，进行统一采购、入库、登记、报销等工作;

　　c)对供方的资质审核、采购物品的质量、价格进行审定，并确定采购物品的供方、品牌、价格方案等供总经理审批;

　　d)对采购物资进行发放、调拨、登记;

　　e)做好仓库物资的清仓盘点、编制月报表，配合财务部做好成本分析。

　　3.2 各部门配合做好物资管理工作。

　　a)对《公司统一采购物资名录》内的每月所需的物资，各部门、各管理处隔月提出采购申请，并填写好《物资采购计划》、《物品进、耗、存表》，交行政人事部审核后统一采购。

　　b)对《公司统一采购物资名录》外的临时急用物资，金额小于或等于500元，各部门、各管理处可自行采购;临时急用物资金额大于500元，上报行政人事部，总经理审批后由行政人事部协同采购。

　　4程序和要求

　　4.1各类物资的申购手续

　　4.1.1固定资产类物资的申购手续

　　各部门、各管理处需购置固定资产，按《固定资产管理制度》办理申购手续，由行政人事部负责采购，并办理验收、入库、出库、发放、签收等手续。

　　4.1.1日常办公用品、低值易耗品的申购手续

　　为控制管理成本，防止重复采购，严格控制物资采购的数量和质量，缩短物资的库存周期，由行政人事部统一采购，并做好入库手续。各部门、各管理处统一到行政人事部领用，并做好领用手续。

　　4.1.2新接物业物资的申购手续

　　由新接物业的管理处经理提出申请，送行政人事部审核，经总经理批准后，行政人事部参照新建管理处实际状况核实数量，经行政人事部货比三家后，由指定供应商送至现场，管理处正常运作后，按本标准3.2执行。

　　4.1.3重大物资的申购手续

　　重大物资的申购需经总经理同意，对口的职能部门选型，行政人事部报价后，财务部提出意见后，再由总经理决定是否购买。

　　4.1.4紧急物资的申购手续

　　紧急物资的申购是指遇到突发事件、暴风、潮汛、火灾、急救等情况时，急需采购的物品，批准权限为：金额500元以下，发生部门负责人或管理处经理同意;500-1000元经副总经理或总经理助理同意，1000元以上经总经理同意。发生部门可自行采购并告知行政人事部或由行政人事部协同采购。

　　4.2 采购

　　4.2.1物资采购由行政人事部专人具体负责。

　　4.2.2物资采购前，应先询问价格，控制质量，做到货比三家。

　　a)行政人事部采购员应定期调查常用物资的市场行情、质量及供方的服务状况,并建立合格供方和不合格供方资料库，作为下次采购审核的参考。

　　b)行政人事部应就各部门、各管理处所提出的重要物资项目，提供市场行情资讯。

篇2：公司行政管理制度:物资管理规定

　　公司行政管理制度：物资管理规定

　　为使办公用品管理合理、有效，进一步做到规范、标准，结合公司的具体情况，特制定本规定。

　　一、本规定将办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。

　　1、消耗品：铅笔、胶水、透明胶、大头针、图钉、回形针、笔记本、复写纸、卷宗、标签、告示贴、便条纸、信纸、橡皮、夹子、圆珠笔、钉书钉等。

　　2、管理消耗品：钢笔、签字笔、白板笔、修正液、打（复）印纸等。

　　3、管理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、计算器、印泥、笔筒等。

　　二、办公用品分为个人领用与部门领用两种。"个人领用"系个人使用保管用品，如圆珠笔、签字笔、直尺等。"部门领用"系部门共同使用用品，如打孔机、大型钉书机等。

　　三、消耗品及管理消耗品每月25日申请一次，管理品每季度末的十日内申请一次，原则上不再另行申请。

　　四、各部门于每年的1月25日填报《部门年度固定资产申购单》，交行政部汇总，并会同财务会计部共同拟定《公司年度固定资产购置计划》。

　　五、原则上，每人每月发放圆珠笔芯或签字笔芯一支，便条纸及信纸各一本。每人每季发胶水一瓶、大头针、回形针、钉书钉各一盒、笔记本一本。不够用者，可经部门主管批准后另行申请。

　　六、每人及每部门设立"办公用品领用登记卡"一张，由行政部统一保管，并控制办公用品的领用状况。

　　七、行政部可向文具批发商采购，其必需品、采购不易或耗用量大者，应酌量存库。

　　八、新进人员到职时按"新员工办公用品领用标准"在行政部部门领用，离职时，应将剩余办公用品一并退还行政部。

　　九、印刷品（如信纸、信封、表格等），除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由行政部统一管理。

　　十、固定资产、办公用品丢失或被盗、损坏，公司将根据具体原因追究当事人相关物品净残值予以赔偿（保险公司赔付部分除外）。对于重大责任者，除追究经济责任外，还将视情节给予相应的行政处罚，甚至追究法律责任。

篇3：大学餐厅物资管理规定

　　大学餐厅物资管理规定

　　1、餐厅伙食物资的采购验收，必须严格按照公司有关规定执行。

　　2、保管员每天上班后必须认真检查隔夜的物资是否变质，做好物资收发准备工作，物资出库必须凭各班组领料单过秤或点数发出。

　　3、收发必须日清月结，验收单、出库单、日核算表齐全，财物清楚。

　　4、餐厅各类物资必须当场验收过秤入库，对腐烂、变质物资拒收，对价格不合理、质量差的物资原则上拒收并向公司报告，由质检小组验证处理。

　　5、验收过的物资，不论当日能否用完，必须上架摆好，当天尚未使用完的蔬菜如土豆、萝卜等，允许剩下少许备用，但绝不允许进菜太多，造成积压，致使量减质变。

　　6、餐厅不允许以任何理由私分或私自出售餐厅伙食物资，也绝不允许员工拿私人物资与餐厅物资交换。

　　7、严禁偷吃餐厅伙食物品。

　　8、餐厅各种伙食物资未经公司领导批准，一律不准外借，煤气灶、煤气瓶、餐具等严禁借给私人使用。

　　9、不擅自卖废旧餐具、用具、机械设备和电器设备。

　　10、各种需要更换的包装物品，要妥善保存，及时退换，不许破坏或改做它用。

　　11、粮食要按规定时间周转，先进先吃，不得出现压库、霉变。

　　12、炊管人员使用的菜刀，必须各自妥善保管，不得遗失，到期以旧换新。

　　13、剩饭、剩菜应放在电扇下吹凉，未用完的荤食原料必须进冰箱保存，防止变质。