购物中心物业代购材料管理规定

　　

　　购物中心物业公司代购材料管理规定

　　1、目的：为了加强代购材料的采购、仓储、领用等管理，特制定本规定。

　　2、适用范围：适用于各中心维修材料的采购。

　　3、名词解释：本规定中"代购材料"是指为商场进行日常维修、保洁等所耗用的直接材料，该材料由物业公司代为采购、仓储、领用等，由商场审核付款、监督使用，包括五金、电器、水暖、保洁材料等，不包括物业公司提供服务所使用的工具、劳保用品等。

　　4、具体要求：

　　4.1、采购管理

　　4.1.1、物业公司应会同商场对供应商进行评审，每类材料应确定2-3家合格供方，合格供方应能提供增值税发票(如提供普通发票的价格低于增值税发票的不含税单价，则可考虑接受普通发票)。物业公司采购员应关注市场行情和变化，如发现更好的合格供方应及时提出调整合格供方建议，经与商场共同评审合格后再进行调整。

　　4.1.2、每月22日前，物业公司根据日常维修消耗经验用量制定下月代购材料采购计划，报至物业公司采购员处(电子版)，计划中应详细注明编制依据。物业公司采购员应立即对所有合格供方进行询价、比价，并于每月26日编制完成材料月采购计划审批单(应分材料类别编制)报至商场总务部，经商场内部审批流程审批后，复印一份交物业公司采购员安排采购。

　　4.1.3、对用量较大的日常消耗性材料，原则上按2-10天用量安排采购，即库存量低于2天用量时采购补库，最大库存量以10天用量为限。对用量较小的日常材料，可一次性按月计划购入。对偶发性的非日常材料，商场管理处应提前两天通知采购员安排采购。

　　4.1.4、对于超计划或计划外的材料，商场管理处应编报材料临时采购审批单，经采购员询价、比价后，报至商场总务部，经商场内部审批流程审批后安排采购。对于突发紧急维修，则可根据灵活性原则，先采购维修，再补办相关审批手续。

　　4.1.5、对于部分容易损坏，但又无法确定何时会损坏的五金等部件(如：挂锁)，可确定最低库存数，以满足维修的及时性。发生领用时，商场管理处再以临时采购审批单的形式经审批后补充最低库存。

　　4.1.6、采购员采购时应严格进行比价，在同样的质量要求下，选择性能价格比最佳的单位签订供货协议，严禁不调查、不比价、盲目采购。比价时不同质量的材料无可比性。

　　4.1.7、大宗材料的采购，物业公司应组织以招标形式进行采购，同时应通知购物中心指派相关人员参与。

　　4.2、仓储管理

　　4.2.1、入库验收

　　材料入库时，由采购员和商场管理处相关主管对材料的质量进行验收，必要时，可请工程部相关主管协同验收;仓库保管员对材料的数量进行验收。验收合格后采购员应填写入库单。入库单上应标明供货单位名称、材料编号、品名、规格型号、计量单位、数量、不含税单价、不含税金额等要素，入库单上必须有采购员、保管员、及验收人签字。《入库单》一式三联，一联仓库用于记帐，一联总务用于对帐，一联随发票用于付款。未经点验的材料，仓库管理员不得办理入库手续。验收不合格的材料，采购员应立即办理退货或换货。

　　4.2.2、单独保管

　　代购材料收验入库后，应存放在代购材料专用货架上，不得与自购材料混放。代购材料在仓储管理的要求上应与自购材料同样严格，要分类存放，堆放整齐。仓库内严禁烟火，要配备必要的消防器材;有特殊保管要求的材料应按要求单独存放，防止腐烂变质。仓库材料的安全完整由仓库保管员实行责任管理。

　　4.2.3、建卡建账

　　代购材料应单独建卡建帐，帐簿采用数量金额式，收发应序时登记，定期盘点。

　　4.3、领用管理

　　4.3.1、材料领用时，由领用人填写领料单，经管理处经理审核签字后，据以到仓库领料。领料单上应标明领用单位、用途、材料编号、品名、规格型号、计量单位、请领数量等要素，领料单一式三联，一联仓库用于记帐、一联总务用于对帐、一联管理处留存。仓库保管员必须凭单发货，禁止用白条领用。仓库保管员发货后，应在领料单上填写实发数量、不含税单价和不含税金额并签名。一次领用数量按以下原则掌握：

　　4.3.1.1、领用日常消耗性材料，可以在每天上午九点以前按当天的

　　4.3.1.2、估计用量一次性领用，周五可按三天的估计用量领用。当天未用完的材料应于第二天上午领料前办理假退库手续。对存放在管理处临时仓库的材料，管理处应按照库存材料管理的要求加强该材料的实物管理。

　　4.3.1.3、领用偶发性的非日常材料，应随用随领。

　　4.3.1.4、对于节假日时急用的维修材料，按应急程序由保安主管办理临时发料手续。

　　4.4、财务结算

　　4.4.1、对代购材料原则上应采取按月一次性结算，结算时由采购员将发票、入库单、材料月采购计划审批单交商场总务部办理请款，商场付款审批手续完毕后，由商场总务部将支票交给物业公司采购员，采购员再转交供货单位办理清帐手续。支票交接时应办理交接手续。

　　4.4.2、需带款提货的，由采购员将材料月采购计划审批单(注明现款现货)交商场总务部办理请款，商场付款审批手续完毕后，由商场总务部将支票交给物业公司采购员办理采购提货并索取发票，货到验收入库后，再将发票和入库单

　　交商场总务部。支票和发票交接时应办理交接手续。

　　4.4.3、当月按计划采购的材料应当月办理财务结算。

　　4.5、月末处理

　　4.5.1、盘点并编制收发存报表

　　每月25日，仓库保管员应对库存材料进行盘点，将入库单、领料单分类整理，编制《材料收、发、存月报》一式两份，一份于每月26日随材料月采购计划审批单一起报购物中心总务部(附入库单和领料单的总务记帐联)、一份仓库留存。《材料收、发、存月报》应包含材料编码、品名、规格型号、计量单位、期初数量、期初金额、本期入库数量、本期入库金额、本期领用数量、本期领用金额、期末结存数量、期末结存金额。《材料收、发、存月报》应与材料帐核对一致，做到帐、表、物相符。

　　4.5.2、维修单汇总

　　商场管理处应将每份维修单所耗用材料的数量、单价、金额在维修单上详细列出，并每月进行汇总，于每月26日随《材料收、发、存月报》一起报购物中心总务部审核。

　　4.5.3、材料采购汇总分析表

　　每月25日，采购员应编制《材料采购汇总分析表》一式两份，一份于每月26日随材料月采购计划审批单一起报购物中心总务部，一份仓库留存。《材料采购汇总分析表》应包含材料编码、品名、规格型号、计量单位、计划采购数、计划单价、计划金额、实际采购数、实际单价、实际金额、差异原因等，单价差异由采购员负责解析原因，数量差异由商场管理处负责解析原因。当月计划中未采购的材料，其相关审批签字不再具有效力，如又需购买，则应另报采购计划办理审批并作相关说明。

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篇2：X物业材料物资计划采购规定

　　关于对材料物资实行计划采购的规定

　　为加强对各项材料物资的计划管理,合理使用定额备用金,充分发挥备用金在日常管理中应急作用,保证各管理处正常运作,现对公司各项材料物资等实行计划采购的办法。具体操作程序如下:

　　一、采购范围:

　　日常维修用水电工材料、防水补漏材料、清洁材料、消耗性清洁用具、办公用品等。

　　二、申报程序:

　　每月初由各管理处汇总上报当月材料物资采购数量计划及质量要求,由物业公司行政部统一询价,并填制采购申请单,经财务部审核有关数量、单价后,报总经理批准后,由财务部统一填写请款单或支票领用审批单购买。

　　1、维修材料计划

　　维修材料计划,应由各管理处工程维修部根据现有公共设施、设备的维修保养范围、数量,设施、设备的新旧程序及使用年限,::申报下月材料物资的采购计划数量及质量要求;对长期耗用的材料如:节能灯具、公共照明灯泡,在确保价廉质优的前提下,采用与厂家(供应商)签定供货合同的形式供应,并有一定的保质期和质量保证金。

　　2、清洁材料的采购

　　清洁材料的采购,应由各管理处清洁部门根据现有清洁范围、清洁面积、清洁工人数及清洁用品、工具的使用情况,申报下月的采购计划。

　　3、办公用品的采购

　　办公用品的采购,由物业公司行政人事部,根据各管理处现有管理人员数量,确定每月办公用品使用计划,并进行统一采购。

　　实行计划采购后,各部门负责人应严桥梁控制材料物资的使用。

篇3：各类装饰材料清洁保养方法

　　各类装饰材料清洁与保养方法

　　墙面(包括柱面)保养及维护

　　墙面(包括柱面)是室内空间的垂直面，通常是人们视线首先接触到的部位。因此墙清洁卫生状况的好坏直接影响到整个环境卫生的好坏。本会馆使用的装修材料品种繁多，按清洁、保洁时采用的不同方法可将墙面分为硬质石材类墙面、木质墙面、贴墙纸墙面、镜面金属墙面、文化石墙面等。

　　1硬质石材类墙面的清洁与保洁

　　硬质石材类墙面是指用釉面砖、大理石板、花岗岩板等室内饰面石材装贴的墙面，是目前较为流行的一种高档墙面，其优点是表面坚硬光滑，不易污染。其保洁作业程序是：

　　1.1用掸子掸除表面的灰尘和蜘蛛网。

　　1.2用浸过中性清洁剂的半干毛巾，沿着墙面从上往下来回擦拭。

　　1.3再用清水湿抹布彻底擦净。

　　1.4每月一次用全能清洁剂清洁，该剂具有清洁功效，并能在墙面表面形成透明的保护膜，使墙面光洁不易污染。

　　2木质墙面的清洁与保洁

　　木质墙面一般采用柚木板、水曲柳板、榉木板、胶合板等装贴而成，其表面常刷有硝基清漆。其清洁、保洁的作业程序是：

　　2.1用干抹布沿墙面从上而下擦拭。

　　2.2对于轻度局部污迹，可用浸过清洁剂的半干抹布在表面用力反复擦拭，然后用清水湿抹布彻底擦净。

　　2.3每月定期一次涂抹均匀家具蜡，以保证木质墙面的光洁度。

　　3贴墙纸墙面的清洁与保洁

　　贴墙纸墙面是用壁纸、塑料壁纸、无纺贴墙布、化纤装饰贴墙布等材料贴覆而成。其清洁、保洁的主要方法是：

　　3.1用鸡毛掸子掸除墙面表面的浮尘和蜘蛛网。

　　3.2定期吸尘，将吸尘机换上墙面专用的吸头，依次全面吸尘一次。

　　3.3对于耐水墙纸墙面上的污迹，可用浸过清洁剂的湿抹布擦洗，再用清水抹布擦净，最后用干抹布擦干水迹。

　　3.4对于不耐水的墙纸墙面的污迹，则可尝试用橡皮、手刷等轻擦去除。

　　4镜面金属墙面(柱面)的清洁与保洁

　　镜面金属墙面(柱面)一般是采用玻璃、不锈钢、紫铜、金箔等装饰而成，在进行清洁保洁工作时应格外谨慎小心，以免损伤墙面而留下永久性痕迹。其清洁、保洁的主要方法是：

　　4.1镜面金属墙面(柱面)的清洁、保洁方法与玻璃的清洁、保洁方法相同。

　　4.2对于不锈钢的饰面，应用绒布揩拭，并用玻璃清洁剂定期上光维护。

　　4.3对于紫铜、金箔等饰面，一般只需用掸子轻轻掸几次即可，若仍有污迹，可用纯水喷洒在其表面，再用绒布根据需要轻擦，最后搽上相应的光亮剂。

　　4.4文化石墙面的清洁与保洁

　　文化石墙面是目前较为时尚的一种用各类文化砖装饰而成的墙面，其特点是墙面凹凸不平，易于藏尘，清扫时要细心，应有针对性地用掸子掸除污尘，切忌遗漏。

篇4：不同建筑材料的清洁规定

　　1.马赛克:

　　*扫除表面尘埃,使用已核准的清洁剂洗刷,再用适量清水彻底冲净,去除多余水份,用布抹干,最后在其表面包括地台、墙身等地方加上一层蜡水,以增加光泽。

　　2.石米:

　　*清洁程序如1项所述,但必须注意切勿使用含有强酸性及腐蚀性之清洁剂,以防损害石米周围的灰泥。

　　3.白色或彩色水磨石:

　　*清洁程序如1所述,但必须注意切勿使用金属刷或钢丝棉洗刷及任何含腐蚀性的清洁剂。

　　4.花岗石及大理石:

　　*扫除表面尘埃,使用已核准的去渍剂刷洗(但切勿使用腐蚀性的溶剂),再以适量清水冲净,去除多余水份后,再用干布抹干,最后在其表面加上一层中性水蜡以增加其光泽。

　　日常护理:

　　*使用离子除尘拖把将表面污渍清除。

　　*如发现表面积聚过量污渍,必须使用除污拖把,配合核准中性清洁剂将污渍去除。

　　上蜡抛光:

　　*封蜡层必须保持适中,太厚将对起蜡程序构成障碍,而且破坏石料本身的天然颜色,太薄又会减低表面的保护性。

　　*应该使用核准的高速起渍剂及封固蜡,在较短时间内完成高质素的工作。

　　*在封蜡前,必须以清洁剂彻底拖净,防止任何污渍或尘埃仍积聚在其表面,再以清水冲洗抹干后再进行封蜡程序。

　　*在行人特多的地方,应经常保持静电推尘,减少石面磨损,再加上定期抛光以保养表面及增加亮度。

　　日常保养程序:

　　*日只需定时扫地、吸尘及干拖抹,以保持地面免受尘沙粒侵蚀,每周一次用晶面保养剂,用以1500转抛光机即可。

　　*切勿使用碱性药剂。

　　损坏大理石翻新打磨:

　　*表面严重受损的大理石必须利用特定的钻石碟盘,配合重型打磨机磨滑石面表层,新生表面再经以上(1)的程序,即可达到翻新的效果。

　　5.大理石镜面处理:

　　*这有别一般的上蜡,是利用晶化系统和特殊化学药剂的结合,使大理石表面产生化学性保护薄膜,以达到呈天然光泽亮度和高度耐磨的目的。

　　首次施工程序:先把原来地面旧蜡彻底起净,有晶化剂加水配合特定重型打磨机、钢丝垫等,重复打磨次数,即可产生光泽亮度。

　　日常保养程序:每日只需定时扫地、吸尘及干拖抹,以保持地面免受尘沙粒侵蚀,每周一次用晶面保养剂,配以1500转抛光机即可。切勿使用碱性药剂。

　　损坏大理石翻新:

　　*表面严重受损的大理石必须利用特定的钻石碟盘,配合重型打磨机磨滑石面表层,新生表面再经以上(1)的程序,即可达到翻新效果。

　　6.热塑(沥青质或塑胶质)地板:

　　*扫除表面尘埃,使用开稀的清洁剂彻底拖净,然后用清水冲净,用干布抹干,最后用指定的热塑地板封固蜡在其表面平均复盖,待二十分钟蜡水干透自然会发出光泽而无须再以打磨。经过一段日子后,蜡层将将会变厚,旧蜡会积聚而成蜡渍,到时要除去此层蜡渍,可用核准的强力去渍剂将旧蜡清除。

　　*注意:不可使用低质清洁剂或高度的溶剂,粗糙砂粉或含有石蜡、洒精、汽油及挥发油等物料严禁使用。

　　7.涂漆面层:

　　*施工程序及用料如5项所述。

　　*注意:在使用特别频密的地方,可选用优质硬蜡或高度挥发水蜡作充量处理,待蜡层完全干透后,再用特定的打磨机磨光。

　　*特别要求:若表面有明显的磨损痕迹,破损位置必须重新洗刷、封蜡及磨光。但切勿使用水溶性的封蜡剂,且在整个施工过程中,不能使用过量清水或清洁剂。、

　　8.陶砖:

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篇5：不合格材料不合格维修服务控制

　　不合格材料及不合格维修服务的控制

　　１、目的：确保维修服务过程中，不合格维修服务得到有效控制，避免在维修服务中使用不合格材料，以及不合格服务能及时得到处理。

　　２、适用范围：采购来的不合格维修材料及维修服务过程中质量不合格维修的控制。

　　３、职责：

　　３.１技工负责对发现的不合格材料进行标识或记录，技工班长负责对不合格材料进行确认。

　　３.２技工班长对不合格维修服务进行检查，工程主管负责对不合格维修服务进行确认。

　　３.３不合格材料、服务，由管理处工程主管与管理处经理制订纠正措施并纠正。

　　４、内容：

　　４.１不合格维修材料的控制

　　４.１.１技工班长对使用中发现的不合格材料应及时进行记录，填写《不合格产品处理单》。

　　４.１.２不合格材料确认后，将不合格材料进行以下处理。

　　4.1.2.1进行更换，以达到住户的维修要求

　　4.1.2.2作让步接收使用（急用且住户认可）

　　4.1.2.3降级用于别的标准稍低的维修中

　　4.1.2.4退货或报废

　　４.１.３技工班长按时将《不合格品处理单》送交工程物料部作相应处理。

　　４.２维修不合格服务的控制

　　４.２.１在维修过程中，发生的不合格服务，由技工班长和工程主管确认后，根据具体情况查找原因做相应处理。

　　4.2.1.1在维修服务过程中出现轻微不合格，不影响服务质量的应在当天内纠正并作好相应的记录。

　　4.2.1.2由客观环境（如大雨、住户家无人、材料无法及时购回）所造成的不合格服务，经与住户协商后，一旦达到条件立即维修，进行纠正。技工应在《派工单》上作相应说明。

　　4.2.1.3维修服务中出现严重不合格服务时，技工班长和工程主管应立即上报管理处经理并组织制定纠正措施，纠正维修完毕后，按同样的维修服务标准服务重新检验（时间不超过３天），如遇特殊情况，而不能在三天内完成，则须提前说明并做记录。