小区园林绿化管理制度(9)

　　小区园林绿化管理制度（九）

　　一、目的：

　　为了美化小区，营造舒适、美观、清新的生活环境，让住户满意。

　　二、范围：

　　本程序适用于**嘉园物业区域内的绿化管理。

　　三、职责：

　　3.1管理处全面负责小区绿化管理工作过程控制，监督本程序，保证贯彻。

　　3.2管理员保证本程序的顺利进行，并具体监督检查执行情况。

　　3.3绿化工对本程序进行具体操作，保证工作质量和任务完成。

　　四、工作要求：

　　4.1小区的园林绿化管理由物业管理处统一负责。

　　4.2小区所有人员都有爱护绿化成果和绿化设施的义务，有权对损害绿化成果和设施的行为进行制止。

　　4.3小区所有人员不得擅自砍伐和移植汇星花园的花草树木。

　　4.4因经营、生活和交通事故造成绿化植物或绿化设施损失的，由责任单位或个人负责赔偿。

　　4.5小区的庭院禁止私自种植花草树木，所有园林绿化必须符合规划设计要求。

　　4.6在园林绿化范围内禁止以下行为:

　　4.6.1攀折花木、采摘花草、损坏草坪，在树木上乱钉乱刻、栓绳、挂物。

　　4.6.2在草坪内停放车辆、堆放物料、晾晒物品。

　　4.6.3在绿地内挖坑取土、倾倒垃圾、排放污水。

　　4.6.4在树冠下或草坪内焚烧物品。

　　4.6.5在绿化用地上种植蔬菜或擅自种植其他花木。

　　4.6.6其他损害园林绿化植物及设施的行为。

　　4.6.7对违反上述第七、八条规定者，物业管理处有权对其进行劝阻和责令赔偿，对屡劝不改的，可提请业主主管部门依法追究责任。

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篇2：后勤物业园林绿化部农药使用管理制度

　　后勤物业园林绿化部农药使用管理制度

　　1.为保障人身健康，保护生态环境，保证安全生产，根据有关法律法规，结合公司实际，制定本规定；

　　2.凡在本公司使用农药的员工，必须遵守本规定；

　　3.本规定所指农药包括用于防治病、虫、草、鼠等有害生物的药剂，以及提高这些药剂效力的辅助剂和增效剂、调节植物或昆虫生长发育等的药剂；

　　4.公司绿化部是本公司内农药使用管理的行政主管部门，负责本规定的实施；

　　5.公司绿化部应对使用者所使用的农药的质量、效力和使用范围等进行监督检查，有关单位和个人应予配合；

　　6.公司绿化部应对农药使用者进行病虫害综合防治技术和农药安全使用技术的培训和指导。农药使用者有义务接受培训和指导；

　　7.购买的农药，必须具有完整的标签，载明如下内容：

　　（1）农药名称；

　　（2）规格；

　　（3）国产农药的标准号、登记证号、生产许可证（准产证）号、注册商标及进口农药登记证号；

　　（4）净重或净容量；

　　（5）生产厂名、地址；

　　（6）农药类别；

　　（7）使用说明；

　　（8）毒性标志及注意事项；

　　（9）生产日期或批号；

　　（10）有效期。

　　8.不得购买和使用标签内容不齐全或鉴别不清、包装破损及过期的农药。

　　9.农药使用者必须严格遵守农药的安全、合理使用的有关规定，按照标签及说明书的内容正确使用农药，不得扩大使用范围，不得增加用药浓度和数量；配药和施药时要做好预防措施，以防人畜中毒及污染其他作物和环境；

　　10.禁止使用高毒、高残留农药及其混配剂。不得使用国家禁用的农药品种；

　　11.除国家允许使用的杀鼠剂外，其他高毒农药不准用于灭鼠；禁止使用农药毒杀鱼、鸟、兽等动物；

　　12.农药使用者应妥善保管农药并www.pmceo.com做好标记，不得与农副产品或其他食品混载混放；包装农药的箱、瓶、袋应按有关规定处理，禁止用于盛装食品、饮料和饲料；清洗农药器械排出的污水要选择安全地点妥善处理；

　　13.要设立专用农药仓库，指定农药管理员，建立农药的购进、领用登记制度和农药安全使用规章制度；

　　14.公司的专职植保员，对安全、合理使用农药进行技术指导。

篇3：园林绿化工程公司出纳员管理制度

　　园林绿化工程公司出纳员管理制度

　　1.认真保管登记银行、现金日记帐，做到日清月结。

　　2.管好现金，库存现金不超过规定限额：3000元，当日销售款当日存入银行，不准坐支现金。

　　3.严格履行借款手续，未经领导批准，不准私自借款，或占用公款，每月开资，必须扣清借款。用款额不超过三仟元可请示主管财经的副总经理批准，三仟元以上必须经总经理批准，特殊情况除外。

　　4.严格执行报销制度，按规定把好资金支出关，报销手续必须齐全，没有领导审批不予受理。

　　5.按照有关规定严格支票管理，作好记录，使用支票要经领导审批，一日内督促报销或及时收回。

　　6.月末主动与会计和银行对帐，必须两帐相符。

　　7.取送款要注意安全，避免发生意外。

篇4：园林绿化公司财务管理制度

　　园林绿化公司财务管理制度

　　1．财务管理是管理工作的一个重要组成部分，负责公司各部门的每一项工程的成本核算，通过核算和考核来反映公司的各独立部门的经营成果及公司的各项工程成本效益。

　　2．严格执行财务制度，遵守公司的财务报销制度，严格控制和把握各项报销手续及报销凭证是否合法，无总经理签字、手续不全一律不得报销入账，严禁弄虚作假。

　　3．加强公司资金管理，协助领导组织资金，加快资金周转，协助领导堵塞财务管理漏洞。

　　4．按公司财务制度和有关规定，认真审核公司各项财务票据，尽职尽责为领导把好支出关。

　　5．及时催收公司各种欠款，销售款及其它收入，加快资金回笼。

　　6．负责对出纳员的业务工作指导和对每月工资进行计算、审核和发放。

　　7．负责公司各部门的销售接待，产品介绍工作。

　　8．每月对工程材料的赊欠款项进行核实，每月一清并及时清收欠款。

　　9．每月应对资金流向、动态向总经理或主管财经的副总经理汇报一次。特殊情况要随时汇报。

　　10．对每月车辆的维修保养、单车里程、油耗进行汇总，月报表一式两份，报主管经理一份，一份备查。

　　11．对工程材料及赊欠材料做到月兑月汇总，做出表格，一式两份，一份报主管经理，一份备查。