内部信息沟通控制工作程序
1.0 目的
通过各种方式方法的信息传递沟通,使物业集团各部(室)及其所属各物业公司(管理处)、各部门之间信息畅通,便于提高工作效率。
2.0 范围
适用于物业集团高、中、基层间的纵向沟通,各部门之间的横向沟通以及部门内部、员工之间的沟通沟通控制。
3.0 职责
3.1 业务总部负责政策、法规、各类文件的获取、识别、收集、整理、分析使用、以及传递和反馈。
3.2全面质量管理办公室负责监督、检查、考核有关信息(包括政策法律、法规,文件精神,会议决定,领导指示等)学习和执行情况。
3.2 行政管理总部负责信息的发布和管理。
3.3 物业集团总经理负责主持物业集团管理评审,副总经理负责主持物业集团公司例会。
3.4 各部门负责实施公司有关决议政策,并把有关情况反馈到公司领导或相关部门。
3.5 各部门负责人负责本部门的信息沟通,组织本部门例会。
4.0 工作内容
4.1 内部信息沟通的主要渠道:
a.印发文件、通知、通报;
b.召开各种会议(如工作例会、领导办公会、专项研讨会、管理例会、座谈会等);
c.出版公告栏、电话、传真;
d.各类管理检查、评审活动。
4.2 印发文件、通知、通报
4.2.1 行政管理总部和各行政管理部根据各单位的决定或领导的指示,印发有关文件或通知等公文至各部门,并提出相关的要求。
4.2.2 各部门根据文件精神落实各项工作。
4.2.3 各部门在执行过程中,应将各类信息及时反馈、上报及高效快速处理。
4.2.4 行政管理总部和行政管理部对其他部门反馈的情况进行汇总、综合,并上报单位领导。
4.2.5 各级单位领导根据反馈的情况做出下一步的工作计划。
4.2.6 内部文件处理详见《内部行政公文处理程序》。
4.3 召开各种会议
4.3.1 物业集团每两周组织各物业公司、管理处负责人召开一次工作例会。
4.3.2 各部门在工作例会上汇报前期重点工作进展情况、物业管理中存在的问题、以及需要领导协调的事项,下一步工作计划。
4.3.3 对于重大的问题,须在领导办公会上研究决定;对于具有专业特点的问题,须召开专项研讨会;对(来自:www.pmceo.com)各部门举行的会议,内容涉及到管理、业务、业户等,可通过座谈会等形式。
4.3.4 例会及重要的临时性会议均应以《会议纪要》形式记录,由组织部门编写并发放至各参加单位,抄报公司领导,行政管理总部和相关职能部门负责存档。
4.3.5 各部门根据会议要求和决定事项,切实执行。
4.3.6 各部门应及时把落实执行情况反馈、汇报公司领导。
4.3.7 各物业公司(管理处)每星期召开一次管理例会,《会议纪要》报集团公司领导。
4.3.8 各物业公司(管理处)每天召开晨会,《晨会纪要》呈阅集团公司领导。
4.4出版公告栏
4.4.1 行政管理部负责将公
篇2：物管内部质量审核控制工作程序
1.0目的
1.1本程序检查、评价质量体系的有效性,保证质量体系的完善和改进。
2.0适用范围
2.1本程序适用于对内部质量审核的组织和实施的控制。
3.0职责
3.1管理者代表负责审批有关内部质量审核的计划、报告等文件,并组织进行内部质量审核活动。
3.2行政人事部在管理者代表领导下,具体组织开展内部质量审核活动,并对不合格采取的纠正措施的实施和效果进行跟踪检查及验证。
3.3审核组负责编制有关文件并进行现场审核。
4.0程序要点和实施
4.1总则
内部质量审核应按计划、有组织、按程序并具备资格的内部质量审核员(以下简称内审员)进行。
4.2内部质量审核(以下简称内审)的时机。
4.2.1内审按计划进行时,一年的间隔内,至少进行两次例行内审。
4.2.2 追加内审
a)例行内审之外进行的内审,公司界定为追加内审,可预期时,追加内审应在年度审核计划中列出;
b)下列情况之一,应进行追加内审:
——文件化质量体化开始实施后的适当阶段;
——认证机构监督审核前的适当时候;
——当发生服务质量不符合规定,引起业主严重投诉时;
——总经理认为必要时。
4.3内审组织工作
4.3.1行政人事部负责编制“年度内审计划”,经管理者代表批准后实施。实施前,行政人事部下达内审通知,内审通知应经管理者代表批准。
4.3.2追加内审由行政人事部下达追加内审通知。追加内审通知需经管理者代表批准后实施。
4.3.3内审通知应确定审核目的、审核范围、审核依据、审核日期及审核组人员的组成。
4.4审核组
4.4.1每次审核均需组成审核组,根据时间安排和审核工作量大小,在一次审核中审核组可划分为几个审核小组。
4.4.2审核组由具有资格的内审员组成,审核组需指定一名内审员为审核组长。
4.4.3内审的具体实施由审核组长负责,审核组独立完成。
4.4.4管理者代表应确保审核组成员与审核领域无直接责任关系。
4.5审核的实施
4.5.1内审应按规定的时间进行并完成。
4.5.2内审应按规定的程序进行。
4.5.3审核组成员应按分配的审核范围客观、公正地收集客观证据,并对检查结果和评价的准确性,可追溯性负责。
4.5.4审核及实施中形成的文件、记录应详实、清楚、完整、
篇3：物业公司内部管理作业规程
一、目的
规范管理处内部管理工作,确保各部门内部管理高效有序。
二、适用范围
适用于管理处各部门的内部管理工作。
三、职责
1、总经理负责审批管理处的年度工作计划,并组织监控管理处总体工作质量。
2、管理处经理负责组织管理处年度工作计划的制定、实施与控制,并对年度工作进行总结。
3、各部门主管负责本部门的年度工作计划、月度工作计划的制定、实施与控制,并对年度、月度工作进行总结。
4、各部门班组长及员工负责依据本规程按计划实施工作。
四、程序要点
1、工作职责:详见各部门标准作业规程。
2、工作计划的制定
(1)年度工作计划:
a、每年12月15日前,各部门主管应根据公司总体工作计划,结合本部门、本小区工作的实际特点编制出下一年度工作计划;
b、年度工作计划应以局面格式于12月20日前报管理处经理进行审核。管理处经理应当于12月25日前组织管理处主管工作会议进行专项讨论通过,并将各部门计划汇总后于12月25日前上报公司总经理,修订、批准;
c、经批准后的年度工作计划由管理处经理布置,各部门主管具体实施。计划的完成情况作为管理处经理、各部门主管的绩效考评指标之一;
d、年度工作计划的内容应包括以下几部分;
--年度工作目标;
--主要工作实施说明;
--保证措施;
--工作计划完成时间表;
--费用预算。
(2)月度工作计划:
a、每月月底前,各部门主管应根据公司批准后的年度工作计划、公司新的要求以及小区的实际工作情况具体编制出下月度工作计划;
b、月度工作计划当月27日前报管理处经理审批,并将各部门计划汇总后于每月28日前上报办公室备案;
c、以管理处批准后的各部门月工作计划由各部门主管具体组织实施、监控,计划的实施、完成情况作为各部门主管绩效考评的依据之一;
d、月度工作计划的内容应包括以下几部分:
--月度工作计划;
--主要工作实施说明;
--工作计划完成时间表;
--费用预算。
3、工作总结的制定
(1)年度工作总结:
a、每年12月31日前,各部门主管应依据年度工作计划、工作记录、档案,编制出年度工作总结报告书报管理处经理,由管理处经理召开管理处工作会议讨论通过,将通过的各部门年度工作总结汇总后报公司总经理室;
b、总经理应在次年的1月15日前召开公司经理办公会议对管理处年度工作总结进行审议,并作出审议结论;
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篇4：X物业公司内部质量审核管理规定
某物业公司内部质量审核管理规定
一、制定本规定的目的及使用范围
目的：规定内部质量审核的要求，以确定质量体系所涉及的各部门开展的质量活动及其结果是否符合标准要求。
适用范围：公司组织开展的内部质量体系审核。
二、各自职责
1、管理者代表负责制定《年度内部质量审核计划》。
2、总经理批准《年度内部质量审核计划》。
3、审核组按计划照标准开展审核活动。
4、各部门/小区管理处负责纠正审核中发现的问题。
三、工作程序
1、准备工作
（1）、管理者代表制定《年度内部质量审核计划》，确保对与质量体系运作有关的部门至少每年一次实施内部质量审核。
（2）、总经理批准《年度内部质量审核计划》。
（3）、管理者代表任命审核组长。
审核组长和审核员都应是经过培训的内部质量审核员，审核组所有成员都必须对审核对象不负直接责任。
（4）、审核组长根据《年度内部质量审核计划》制定本次审核的
具体实施计划--《内部质量审核实施计划》，其中应包括以下内容：
A审核目的
B审核范围
C受审核部门/管理处
D依据的文件
E审核日期
F审核组成员
（5）、管理者代表批准《内部质量审核实施计划》，并由审核组长批准。
2、实施阶段
（1）、审核组根据《内部质量审核检查单》及质量手册、程序文件及相关作业指导书实施审核。主要内容是检查现场、收集证据从而证明质量体系是否有效运行。
（2）、对审核过程中发现的不合格审核员应记录在《审核不合格报告》上，并由受审核部门负责人签字确认。
（3）、审核组长负责准备该次审核的《内部质量审核报告》其中应包括：
A审核概况
B审核综述
C不合格项目及纠正措施建议
（4）、审核报告须经总经理和管理者代表批准后，在审核结束后二周内发送以下人员：
A总经理
B管理者代表
C审核组成员
D受审核部门经理
E小区管理处主任
3、纠正与验证
（1）、审核员应与被审核部门负责人先共同确定必要性的纠正措施，在《审核不合格报告》中作出描述，并由审核组长批准下发各部门。
（2）、各部门在收到《审核不合格报告》后，应在规定时限内制订纠正措施计划并组织实施。
（3）、审核人员负责监督纠正措施的实施，验证采取的纠正措施是否有效并跟踪检查，直到达到要求为止。
（4）、所有在审核中发现的不合格纠正完毕并经验证确认有效时，确认人填写《审核不合格报告》"确认结果"栏，表示纠正措施已完成，经管理者代表批准后通知相关部门/管理处。
4、进行存档
全部内部质量审核记录由办公室归档保存。
篇5：质量手册:内部质量审核
质量手册：内部质量审核
1目的
为了评价质量管理体系是否符合策划的安排、标准的要求以及企业确定的质量管理体系的要求，确定质量管理体系是否得到有效实施与保持。
2范围
本程序适用于指导本公司内部质量体系审核活动。
3职责
3.1管理者代表负责策划内部审核，选聘内审员，确定内审的方案。
3.2审核组长负责编制审核计划、控制审核的实施过程，以及报告审核结果。
3.3审核员负责编制审核检查表，记录审核过程情况。
3.4受审核区域的管理者负责采取措施消除已发现的不合格及其产生原因。
3.5管理部负责验证整改效果，保存审核记录。
4定义
无
5内容
5.1工作流程
部门
阶段内审组管理者代表职能部门总经理文件与记录
记录
内审
策划
审核计划表
审核检查表
审核记录
不合格报告
审核报告
不合格报告
不合格报告
文件
审核
准备
现场
审核
审核
报告
纠正和纠正措施
效果验证
改进
5.2内审策划和编制内审计划
5.2.1年初管理者代表根据拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果，对审核方案进行策划，并指定管理部制订[年度内审计划]。
5.2.2[年度内审计划]必须覆盖质量体系所涉及的各个部门、所有过程。各过程及部门内审时间间隔不能超过12个月，在每批审核时关键部门应重点安排，也可多次安排，[年度内审计划]由管理者代表判定。
5.3、审核准备
5.3.1根据年度计划的安排，管理者代表根据具体的区域和过程要求选聘审核组长及审核员，内审员应参加过ISO9000：2000标准的培训，取得内审员培训合格证书，掌握质量管理体系要求的标准要求，掌握审核技能，了解相关法律、法规要求，具备三年以上本行业工作经历，专业技能满足要求，为确保审核过程的客观性和公正性，在审核计划的安排及实施时应确保审核员不审核自己的工作。
5.3.2单次审核实施计划编制
经授权的审核组长在接受审核任务时，应与管理者代表及相关部门沟通，确定审核目的、范围、依据，受审部门及过程，审核组成员名单、审核时间及日程安排，组长编《审核实施计划》报管理者代表批准。
5.3.3《审核实施计划》应在审核实施前一周发给审部门，受审部门应做好受审准备工作，调整审核日期，受审部门应提前三天与审核组长协商。审核前，审核组长应召集内审员分工编写《内部审核检查表》，检查表必须预先安排，保证抽样客观、公正、全面。防止疏漏、主观及片面，《内审检查表》由组长审核。
5.4审核实施
5.4.1在开始审核前，审核组长召开集审核人员及受审部门负责人参加首次会议，宣布审核的目的、范围、方法、审核依据、审核中注意事项、日期安排等，交待审核注意事项，确认审核计划。
5.4.2审核过程按《审核实施计划》进行，审核员通过与受审核部门人员面谈、查阅文件、检查记录，现场观察、进行抽样检查等方法对实际活动的结果寻找符合或不符合适用标准、程序的客观依据。并如实记录在《内部审核检查表》中。审核记录必须客观公正，不含有主观的推断。
5.4.3审核中发现不合格时，审核员应当场取得受审部门负责人对不合格事实的确认，若有异议由审核组长现场核实。审核证据经审核小组讨论确定为不合格项，审核员应填写《不合格报告》。
5.4.4现场审核后，内审组开会对审核结果作汇总分析，对受审部门的质量工作做一次综合评价。
5.4.5编制审核报告
审核组长根据审核结论编写《内部审核报告》，论述审核的目的、范围、受审部门，及过程、审核日期、审核组成员、审核概况、不合格项分布，纠正要求等。
5.4.6现场审核结果前，审核组长主持召开末次会议，参加会议人员与首次会议人员相同，参加者应签到，会议由管理部作记录。末次会议宣读审核报告及不合格报告，提出纠正要求及时限。
5.5跟踪和验证
5.5.1受审核区域的管理者应针对《不合格报告》及时采取措施消除已发现的不合格及其产生原因。
5.5.2管理部协助内审员对纠正措施的实施进行跟踪，验证纠正措施的实施情况并确定其有效性，在《不合格报告》的验证栏上证签字。
5.5.3有效的纠正及纠正措施，应予以巩固。若验证结果未达到预期的要求，应要求责任部门继续采取措施。
5.5.4内部审核中使用的全部记录由审核组长交管理部，进行存档。
5.6总结和改进
5.6.1管理者代表应对每次内部审核实施情况及其结果的有效性进行评价和总结，及时改进内审的各项工作安排。
6相关文件
6.1ISO9001∶2000
7附件
7.1FM82-2-01年度内审计划
7.1FM82-2-02审核计划表
7.1FM82-2-03检查表
7.1FM82-2-04不符合报告
7.1FM82-2-05内部审核报告
7.1FM82-2-06不符合项分布表
精彩专栏
