物业项目顾问费用预算和决算(结算)制度

　　物业项目顾问费用预算和决算（结算）制度

　　为完善公司的顾问项目成本控制系统，建立科学的管理体制与激励机制，完善合同评审、消灭项目亏损，特制定本制度。

　　一、顾问团出行前，对本次顾问活动的持续时间、人员数量、交通、住宿方式等进行计划，对本次顾问活动总费用进行预算，并作为向公司财务部借款依据。

　　二、顾问活动结束后，对当次顾问的总费用（直接费）、总人工及完成的内容进行统计，计算出1人.日直接费，并及时结算报销。

　　三、统计多个项目，根据完成内容所需的人.日，计算咨询定额，根据公司摊销，计算间接费。形成咨询顾问1人.日平均成本。定期修正，逐步完善。

　　四、咨询定额、咨询顾问1人.日成本、驻场顾问成本将作为项目成本控制的基本数据。定期计算成本是否超出收入，决定是否启用催款程序。

　　五、物业管理顾问合同签订前，应进行合同评审。合同价款需用咨询定额、咨询顾问1人.日成本、驻场顾问成本及公司合理利润进行评价，确保项目盈利。

　　六、顾问合同结束，应对该项目进行决算，根据项目的盈利情况及项目目标管理责任书，对项目相关人员进行奖励。

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篇2：物业管理费用预算方案（一）

　　概念解说:

　　物业管理费预算方案是企业将其物业的管理外包给他人(物业管理公司),并由物业管理公司制作物业管理费用的预算方案(报价),作为双方确定物业管理费用的依据。

　　××××物业管理费开支预算方案

　　受××公司的委托我们根据开展管理服务工作所需要的工作量,结合本物业公司实际情况,现将有关管理费用开支预算列排如下:

　　一、设管理员0.5名(含工资福利等)

　　0.5×2500=1250元/月

　　水电工0.5名(含工资福利等)

　　0.5×1800=900元/月

　　二、保安员7名(含工资福利、装备、培训等)

　　7×1500=10500元/月

　　三、清洁工2名(含工资、福利、物料损耗等)

　　1200×2=2400元/月

　　四、清洗水池

　　上水池30立方米×2=60立方米,下水池20×2=40立方米共100立方米7元/立方米/月

　　7×100÷3=233元/月

　　五、市政管道清疏3.8元/户/月 共123户

　　3.8×123=467.4元/月

　　六、抽粪共8组300元/组(一年一次)

　　8×300÷12=200元/月

　　七、公共环境灭"四害"费用100元/月

　　100×l=100元/月

　　八、绿化保养200元/月

　　1×200=200元/月

　　九、公共设备保养(水泵、浮球、相关开关、机本体、翻新等)

　　1元/户/月 按123户算为

　　1×123=123元

　　十、公用楼层开关、灯泡更换等l元/户/月

　　按123户算为 1×123=123元

　　十一、低压电房保养费约20元/月

　　十二、办公费用、水电、纸张文具及电话费等约为150元/月

　　以上支出共16666.40元/月

　　零星维修占总额1%=16666.40×l%=166.66元

　　税费占总额5.7%=16666.40×5.7%=949.99元

　　公司酬金占总额10%=16666.40×10%=1666.64元/月

　　总支出:16666.40+166.66+949.99+1666.64=19449.63元/月

　　注明:

　　1.对大院内的公司将提供有偿服务,具体见附页。

　　2.室内疏通部分,将免费为租户做疏通处理。

　　3.对于部分设施修缮,我处将根据具体项目以人工费和材料费的方式进行报价。人工具体费用如下(包材料):

　　砌单面墙:12~15元/平方米铺瓷片15元/平方米扇灰5元/平方米(包材料)

篇3：就小区业主大会筹备工作进展及费用预算问题的回复

　　就小区业主大会筹备工作进展及费用预算问题的回复

　　各位业主：

　　本筹备组近日陆续自社区论坛接到部分业主询问筹备工作进展及相关费用预算一事，在综合了大家的问题后，我们统一回复如下：

　　1、关于筹备工作进展

　　截至目前，除首次业主大会召开方案之外的文件准备工作已经基本完成。目前工作发生停滞的主要原因是，开发商未依法支付筹备费用，使得业主投票等实际工作无法开展。筹备组与开发商在4个月前已就部分费用预算达成一致，也按照开发商的要求发送了要求其支付的函件，开发商至今仍告知筹备组款项在审批中。鉴于开发商超过4个月仍未依法支付相关费用，筹备组除多次以电话、函件等方式催促开发商支付之外，也以电话、当面递交函件等方式要求街道办事处履行法定职责，督促开发商支付费用。目前，街道仍在协调之中。

　　2、关于筹备预算中的人身保险费

　　考虑到本市其他社区曾经发生过不法分子殴打筹备人员的案件，本社区也曾经发生过不法分子殴打维权业主的事件，因此本筹备组制定了为筹备组相关人员购买人身保险的预算。具体请详见本帖后附的预算明细清单。人身保险费用预算总计1900元，以每人100元为标准，计划投保人数19人，具体为：筹备组组长1人，开发商代表1人，外聘顾问1人，业主代表6人，为收发选票招募的志愿者10人。以上筹备费用预算均有会议纪要及与开发商往来函件等正式书面文件记录。

　　本筹备组对所有关心和支持我们工作的业主表示感谢，同时也欢迎大家就筹备工作中的相关问题向我们提出询问，我们均会在第一时间给予公开回应。

　　后附：小区业主大会筹备费用预算

篇4：酒店部门费用预算说明

　　源 自管理资料 　　酒店部门费用预算说明

　　部门费用预算总体比去年略有减少，相对增设了几个必须发生的费用预算。

　　工资总额20**年的整体思路是不超过往年，但随着国内CPI及周边单位工资幅度的提高，招人难、养兵难、培养人难的问题突现，部门计划在20**年，保证不突破工资总额的情况下，围绕着提高人均工作量和工作强度，提高人员综合技术素质，培养万能工、多面手做文章，以此缩减人员，提高人均收入，增强员工的企业归属感。因此20**年度部门工资预算参考去年标准仍为400000元。

　　办公费用与去年持平为600元;差旅费主要考虑培养后续人才需要安排员工外出培训、学习等费用支出，增加此项预算1000元;清洁用品主要用于空调器、冷库、冰箱等滤网、冷凝器等清洁，因明年计划安排较多清洁保养工作，故增加此项预算1000元;电讯费因联系各单位、施工人员、供应商、业务单位等需要，基本维持在400多元每月，本年度稍压缩预算为4800元;印刷品费用主要用于能耗表、巡检表、保养单据等印刷，目前仓库有一定备量，只是能耗表因蒸汽加入及价格等变化需要重新印刷，预算为500元;电脑耗材预算为1500元，主要考虑部门两台电脑均为开业期间配备，相关硬随时有损坏的可能，加上部门打印维修单的针式打印机耗材较多等因素;另预留部门其它费用预算2000元。

　　维修费用预算与今年持平，因部门管辖设备较多，包括电梯、锅炉、中央空调、冷却塔、管道、换热器、水泵、排污泵、消防设备设施、配电设备等大型公共设备，这些设备的故障率逐年升高，本年度部门维修费用预算为40300元。

篇5：万科物业培训费用预算

　　万科物业培训费用预算

　　任何培训应该是：“今天花钱， 是对明天提高工作效率或增加利润的投资”。制定合理的培训预算及有效的成本控制是培训部门及成员的重要工作。要达到这个目标，培训计划的设计及开发是有效运用培训预算的重要部分。如果是为培训而培训，或者培训目标模糊、不明确，都会造成培训资源的浪费。

　　一、企业培训的总预算

　　各企业培训的总预算多少不一，这是正常的，但应该有一个适当的比例。国际大型企业的培训总预算一般占上一年总销售额的1%--3%，最高的达7%，平均1.5%，而我国的许多企业都低于0.5%，甚至不少企业在0.1%以下。如果包括企业内部人员的费用在内,一些企业的总预算是这样安排的：30%内部有关人员的工资、福利及其其他费用、30%企业内部培训、30%派遣员工参加外部培训，10%作为机动。如果不包括企业内部人员的费用在内，一些企业的总预算是这样安排：50%企业内部培训，40%派遣员工参加外部培训，10%作为机动。培训活动的开展需要有充足的培训经费作保障，同时培训投入必须产生应有的效益。

　　1、培训经费预算额的确定

　　■比例确定法

　　设定--基准值，按一定比率决定经费预算额。

　　培训经费预算额=上年销售收入(净利润)×a%

　　■人均预算法

　　培训经费预算额=人均培训经费×公司编制员工人数

　　■推算法

　　根据过去一年的培训经费使用情况，推算今年的费用指标

　　■需求预算法

　　根据公司培训需求，确定一定时期内必须开展的培训活动，分项计算经费，然后加总求和，得出全年培训预算。

　　■以上无论哪种预算方式，都应考虑公司现实情况。

　　2、培训经费的分配

　　培训经费预算分配于哪些项目及分配额度，根据公司自身的需要和特点确定，预算一般应用于以下几个方面：

　　■场地费

　　■食宿费

　　■培训器材、教材费

　　■培训相关人员工资及外聘教师讲课费

　　■交通差旅费等

　　二、培训成本及费用

　　培训成本可分为直接成本和间接成本。直接成本包括培训单位人员的薪水、讲师钟点费、培训教材、场地租用费以及参训学员可能需要的交通、食宿等费用;间接成本则包含发展成本、支援成本及一般营运成本。

　　*发展与开发成本：聘请公司外顾问费用，聘请专业人才设计课程或提供专业性资料，购买专业性培训辅助教材等，这几项成本可能分担好几年。

　　*支援成本：不是由培训部门人员做的工作，如复印教材、电工协助架设视听设备等其他部门协助培训工作所产生的费用。

　　*一般营运成本：包括培训场地费用、电话费用、设备折旧费用、文具图书费用等。

　　三、培训费用的控制

　　每项培训完成后，应将此次培训实际的花费详细列表，一一检讨，如何在下一次举办同一培训时可以降低成本。同时，应将各部门使用培训的费用列出，提醒各部门有效使用培训资源。万科物业常用培训费用统计表有《培训课酬签收单》、《季度培训费用汇总表》。