建筑公司20X学年管理体系内审工作计划

　　建筑公司20**年管理体系内审工作计划

　　一.审核目的：

　　1.推动《工程建设施工企业质量管理规范》及管理手册的宣传贯彻和实施。

　　2.对管理手册的符合性及体系运行有效性进行评审和评价。

　　3.通过审核发现不符合项，针对管理薄弱环节提出改进措施。

　　4. 通过对项目部审核，提出和消除工程质量、环境和安全隐患。

　　5. 通过分公司及项目部人员交叉检查，促进各岗位管理人员之间的互相学习和交流。

　　二.审核依据：

　　a.《企业管理总手册》、《工程质量管理手册》、《技术管理手册》、《施工生产管理手册》、《环境及职业健康安全管理手册》、《市场开发管理手册》、《人力资源管理手册》、《党群管理手册》、《行政管理手册》、《物资设备管理制度汇编》、《合同、成本、预结算管理手册》、《财务管理手册》。

　　b. 《质量管理体系 要求》(GB/T19001-20**)、《环境管理体系要求及使用指南》(GB/T24001-20**)、《职业健康安全管理体系 要求》(GB/T28001-20**)《工程建设施工企业质量管理规范》(GB/T50430-20**)

　　c.适用的国家法律、法规、标准、规范、规程及其他要求

　　d.施工合同、施工组织设计

　　三.上半年内审安排：

　　上半年审核时间20**年4月18日至5月30日，采用分组分片审核方式。

　　第一组：

　　带队领导：E

　　组长：E

　　组员：安全、技术、质量、合同预算、生产、保卫、工会、人力资源管理岗位各1人，邀请分公司及项目部1-2人参加。

　　审核项目区域：太原地区、长治地区、晋城地区、忻州地区、晋中地区、阳泉地区及第二组以外的其他地区的在施工程

　　审核分公司区域：三、五、八、十分公司、设备安装分公司、消防安装分公司、机电安装分公司、钢结构分公司、智能分公司、地基基础工程分公司、总承包公司、道桥二分公司

　　第二组：

　　带队：E

　　组长：Z

　　组员：安全、质量、技术、生产、合同预算、人力资源管理岗位各1人，邀请分公司及项目部1-2人参加。

　　审核项目区域：大同地区、朔州地区、临汾地区、柳林地区、吕梁地区、运城地区、内蒙古地区在施工程

　　审核分公司区域：一分公司、二分公司、四分公司、六分公司、七分公司、九分公司、十一公司、十二分公司、十三分公司、通风空调分公司、电气分公司、建筑安装分公司

　　第三组：

　　组长：Z

　　副组长：E

　　组员：企业管理部1人、党委工作部1人

　　审核区域：公司领导层、质量监控部、生产监控部、安全监控部、市场开发部、经理办公室、合同预算部、科研所、人力www.pmceo.com资源部、技术中心、企业管理部、保卫部、工会、物业分公司、劳务经营部、资金管理中心、财务管理部、审计部、法务管理部、党委工作部、起重机械分公司、物资供应分公司、物资租赁分公司、信息办公室

　　四.下半年内审安排

　　下半年审核时间20**年6月20日至12月31日，采用日常检查与内审相结合的方式，在分公司全覆盖检查基础上，公司各业务部门进行抽查，确定检查时间和检查对象，年终在本系统大会上进行总结。

　　五.审核方式及要求：

　　1.各位组长根据审核区域在生产监控部《施工生产计划表》中选择项目，提出审核时间的计划表。

　　2.内审员按照职能及组长分配的任务，按照《E四建集团有限公司管理体系检查制度》中检查表内容，采用随机抽样的方法进行审核。

　　3.内审组长提前三天通知受审核方，如遇特殊情况调整计划，内审组提前一天通知受审核方，受审核方要保证受检查人员在岗。

　　4.现场审核按照首次会议、现场审核、内部会议、末次会议程序进行。

　　5.审核员按照《管理体系检查制度》中检查表内容逐项检查，将检查发现的问题填写在《(　　)检查记录》中，检查方及受检查方各一份，对构成不符合的开具《不符合项

　　报告》，企业管理部、主控部门、受审核方各一份。 　　6. 各个内审组及时将所开具的《不符合项报告》发放给机关主控部门，由主控部门督促责任方进行整改并及时验证，将验证情况反馈至企业管理部。

　　7.受审核方对开具的不符合项报告和检查出的问题进行确认，分析原因，制定纠正措施，并整改。

　　8.现场检查结束后检查人员对审核过程进行汇总，为节约纸张采用电子版形式在检查表上进行汇总打分，6月上旬各职能部门提出总结报告，报企业管理部。

　　9.各组内审报告主要内容应包括：

　　a. 检查时间、范围、区域;

　　b. 不符合项分布情况及汇总分析;

　　c.存在的共性问题及本系统需解决问题的纠正措施。

　　d.检查情况排名及评定结论

　　10.企业管理部每半年提出内审报告，经管理者代表审批，下发执行，对纠正措施的实施情况进行监督。

　　11.在检查过程中检查人员按照《管理体系检查制度》中检查表内容收集信息，通过拍照及抽样检查，验证实施证据，注意收集工程质量照片(主体结构有钢筋绑扎、连接接头、混凝土外观质量、门窗洞口方正情况、安装预留洞口及成品保护方法等已完工程质量等)、安全设施及现场管理照片(外防护架体远景及节点照片、临时用电配电箱接线照片、卸料平台搭设照片、现场图牌照片、办公区及工人宿舍照片等)。

　　12.为了通过交叉检查促进各岗位管理人员之间的互相学习和交流，检查组可邀请受检查的项目部及分公司有关人员参加内审组，参与对其他项目部及分公司的检查工作。

编辑：www.pmceo.Com

篇2：公司ISO14000手册:环境管理体系内审程序

　　公司ISO14000手册--环境管理体系内审程序

　　编号-EP19EMS程序文件

　　1目的

　　定期进行内部环境管理体系审核，以验证环境活动和有关结果是否符合策划的安排并是否有效，及时发现问题，纠正和预防不合格，确保环境管理体系的持续有效运行和不断地改进。

　　2适用范围

　　适用于内部环境管理体系审核的控制（简称内审）。

　　3职责

　　3.1综合办公室负责制定内部体系年度审核计划，报环境管理者代表批准。

　　3.2环境管理者代表确定审核组成员，任命审核组长。

　　3.3审核组长负责制定审核计划，提交审核报告，内审员负责配合组长实施内审，并对不符合纠正措施的实施情况进行跟踪检查。综合办公室是内审的实施部门。

　　3.4环境管理者代表对审核报告评审，并将审核报告下发到相关部门，同时向最高管理者代表汇报，提交管理评审。

　　3.5各部门负责对内审提出的不符合项进行整改。

　　4工作程序

　　4.1每年1月初，由综合办公室负责制定《年度审核计划》，经管理者代表审核，报总经理批准后实施。一般情况下每年一次对公司环境管理体系所涉及的各部门各要素覆盖一次审核。如有下列情况，可临时增加频次。

　　a发生严重的环境问题或相关方有严重抱怨。；

　　b组织的领导层、环境方针、目标、指标、重大环境因素、生产工艺等有较大改变。；

　　c即将进行第二、三方审核。。

　　4.3审核的准备

　　4.3.1组建审核组。

　　a.审核组长：由综合办公室成员担任。

　　b.审核组成员：由经过培训，考试合格，取得内审资格证书且被公司总经理任命的内审员组成。

　　4.3.2审核组的职责

　　a.审核组长

　　(1)代表审核小组对审核实施管理并负有最终责任。制定《EMS内部审核计划》。

　　(2)确定审核范围。

　　(3)确定审核结果。

　　(4)向环境管理者代表汇报。

　　b.审核组成员

　　(1)根据审核准则进行审核。

　　(2)审核应客观公正，并与被审核区域无直接责任。

　　(3)记录审核中的不符合项，并向审核组长汇报。

　　c.被审核部门

　　(1)将审核的有关事项及时传达给部门的有关人员。

　　(2)提供审核所需的资料及作现场说明，积极配合审核组审核。

　　(3)对审核出的不符合项，提出纠正措施。

　　(4)实施纠正措施并确认效果后，向审核组长报告。

　　4.3.3编制审核计划

　　由审核组长根据年度审核计划编制《环境管理体系审核计划》，报管理者代表审批后实施。审核计划于审核前七天由ISO14001审核组发至各部门。各部门负责人在收到审核通知后，如对审核计划有异议，可在两天内通知审核组，协商调整。审核计划的主要内容包括：审核的目的、依据、范围、日期、受审核的部门、时间安排、审核员分工等。

　　a受审核的范围：覆盖全公司所有部门和分厂所涉及活动、产品和服务，ISO14001标准17个要素；

　　本公司环境管理体系审核范围是：位于浙江绍兴县安昌镇盛陵村的绍兴县方圆染整有限公司纺织产品的印染整理生产经营和服务活动。

　　b审核的目的：

　　1）环境管理体系是否符合对环境管理工作的预定安排和ISO14001标准的要求；

　　2）是否得到了正确的实施和保持；

　　3）向管理者报送审核结果。

　　c审核的准则：

　　1）ISO14001环境管理体系标准；

　　2）适用于公司的相关法律法规和其他要求；

　　3）公司环境管理体系文件。

　　4.3.4审核组预备会议

　　审核员分工、编制检查表、准备不符合报告表式等。

　　4.4审核实施

　　按《审核实施计划》审核

　　4.4.1召开首次会议

　　审核组长负责主持会议，总经理、管理者代表、审核员及受审核部门领导和陪同人员参加。会议内容主要是：明确审核目的、范围、介绍审核员分工、确认审核计划，介绍审核方法和程序、澄清审核计划中不明确的内容等。

　　4.4.2现场审核

　　审核员按分工到受审核部门进行现场审核，收集客观证据，填制《审核检查表》，确定不符合项，内审员依据《EMS内审检查表》通过面谈、文件审阅和对现场活动与情况的观察，收集证据，对偏离EMS审核准则的表现作出记录，以便判定。

　　a.通过与部门负责人、主管及操作工的面谈、了解EMS在该部门的贯彻情况。

　　b.通过查阅程序文件、EMS相关文件、作业指导书执行情况。

　　4.4.3审核组内部交流

　　现场观察结束后，审核小组进行审核评议，审核组长负责主持，全体审核员参加。

　　交流主要内容是：总结审核工作，研究所有的不合格项及其分布

，其不符合项事实应得到受审部门的认可；并开具不符合报告。报环境管理者代表复审。评价环境管理体系的运行情况，初步拟制审核报告等。

　　4.4.4召开末次会议

　　审核组长负责主持会议。公司级领导、管理者代表、受审核部门领导人及陪同人员、审核员参加。会议主要内容为：审核组长介绍审核总体情况；宣布不合格报告；提出纠正措施；审核的审核结论；总经理或管理者代表讲话。

　　4.4.5编制审核报告

　　《审核报告》由审核组长或其授权的审核员编写。《审核报告》的主要内容有：

　　a审核目的和范围；

　　b审核日期；

　　c审核的准则；

　　d审核组成员；

　　e审核发现；

　　f不符合报告；

　　g审核结论,包括对环境管理体系运行符合性和有效性的评价；

　　审核报告经管理者代表审核批准后分发给受审核部门，有关部门和有关人员。

　　4.6纠正措施的跟踪

　　4.6.1受审核部门根据不符合报告的内容，制定切实可行的纠正措施和实施计划，并按“不符合、纠正与预防措施控制程序”的有关规定组织实施。

　　4.6.2各部门负责人负责本部门不符合项的整改，组织人员在1周内提出纠正与预防措施，向审核组长提出复查要求。

　　审核组长接到部门复查要求后，3天内安排内审员验证，验证结果向审核组长汇报。

　　4.7审核员认为责任部门纠正措施的实施为无效时，由责任部门修改纠正措施计划按4.6.1执行。

　　因责任部门人员失职致使纠正措施不得力时，由审核员报管理者代表处理。

　　4.8内部环境管理体系审核中使用的全部记录由审核组长移交综合办公室按《环境记录管理程序》进行管理。

　　4.10内审的记录由综合办公室负责整理和保存。

　　5相关文件

　　《不符合纠正和预防措施程序》

　　《环境记录管理程序》

　　6记录

　　6.1《年度内审实施计划》

　　6.2《内审实施计划》

　　6.3《内审检查表》

　　6.4《不符合项汇总分析表》

　　6.5《内审报告》