地产策划顾问员工手册：办公室管理制度

　　地产策划顾问公司员工手册：办公室管理制度

　　第一条会议管理

　　(一)会议召集前通知：

　　1、会议日期及开会时间。

　　2、会议目的及宗旨。

　　3、与该项会议有切身关系的人员及会议记录人员。

　　4、与会者应准备的资料。

　　5、会议室的布置工作，应具备的设备。

　　(二)会议管理要领

　　1、严格遵守会议的开会时间。

　　2、会议开始时主持人(召集单位)就会议议题作简洁说明。

　　3、会议进行中的注意事项：

　　1)发言内容是否偏离会议主题。

　　2)发言者是否过于集中于某些人、事。

　　3)会议从头到尾是否有人没发言。

　　4)发言的内容是否斟酌结论推进。

　　4、在必须延长会议时间时应先取得与会人员的同意。

　　5、尊重主持人或发言人，请不要随意接话、插话。

　　6、应把会议的结论整理出来交给全体人员表决。

　　(三)会议注意事项：

　　1、发言者应控制时间。

　　2、不可打断他人的发言。

　　3、不可中途离席。

　　4、会议中关闭所有的通讯设备或者把通讯设备调成无声状态，以免打

　　扰他人。

　　(四)会议种类

　　1、公司会议：主要包括公司年度总结会、年度预算会，全体员工大会，由公司总经理批准，各部门主管负责召集。专业会议：主要包括业务、综合(如经营活动)分析会，由各部经理批准，主管、业务员负责召集。

　　部门会议：各部门召开的工作会，由各部门主管决定召开并负责召集。

　　其他会议：涉及多个部门负责人参加的各种会议，由总经理或主管、副总经理批准，办公室组织并负责召集。

　　第二条出差管理

　　(一)为配合本公司业务需要，以达成公司经营目标，公司必须调派员工出差。

　　(二)员工出差前应填具"出差申请单"。出差期限由派遣主管视情况需要，事先予以核定，并依决定权限呈报后，向财务人员预支差旅费，出差人于出差前须预支差旅费者，应于出差期间可能需要之差旅费金额范围内，于《出差申请单》内填写，经部门经理核准后，总经理审批。并经财务主管审核应借费用后，向出纳员领取预支款项。(《出差申请单》为两份，一份交财务部以备报销查证，一份交管理部备案)

　　(三)出差途中，除因病或遭遇意外灾害或因实际需要由主管指示延时外，不得因私事或借故延长期限，否则，除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。出差完毕返回公司后，应于五日内上交有关凭证，并填写《差旅费支出明细表》，与出差旅费单据并呈，经部门经理核准、财务主管审核，总经理审批再向出纳结账，领取应补差旅费或交还预支差旅费之余额。

　　(四)差旅费的规定

　　1、差旅费指因公出差发生的住宿、交通和补助费用等。

　　2、申请差旅费需提前填写《出差申请表》，审批后将申请表交至财务部后借支差旅费。

　　3、住宿标准

　　董事长、总经理：实报实销。

　　其他员工：省会城市不超过250元/双人间/日，地级市城市不超过200元/双人间/日，县级市城市不超过150元/双人间/日。

　　员工入住的酒店应以保证员工安全、卫生、并有利于完成公司交予的出差任务的前提下，既能较好的体现公司形象又能够降低公司差旅费为标准，全体出差人员应树立强烈的成本意识，努力降低差旅费的开支。若实际发生额低于以上标准，则实报实销。

　　4、交通标准

　　飞机：董事长、总经理或由董事长、总经理批准的人员可乘坐飞机，并全部乘坐经济舱位，其他人员无权乘坐飞机。

　　火车：长途以硬卧为准，短途以硬座为准，未经批准，不得乘坐软卧(席)及以上等级列车，如确因时间紧等原因未能买到普通硬卧车票而买到硬卧以上等级车票的，应由乘车人或购票人提出申请报总经理同意，管理部备案。

　　火车长短途判定标准，应满足以下任意一点：

　　乘坐时间在7个小时以上的为长途，7个小时以下为短途。

　　乘车的大部分时间在夜间行驶的是长途，乘车的大部分时间在白天行驶并能够到达目的地的是短途。

　　在非正常时点(如：春运等)如无法实现乘坐火车，经公司领导批准可以乘坐飞机。

　　因公出差乘坐飞机，公司将为其购买航空意外保险。

　　5、补助标准

　　差旅补助包括出差人员因公午餐费、交通费、通信费以及其它杂项开支。

　　董事长、总经理实行实报实销。

　　补助时间计算方法为按实际差旅天数计算。

　　餐费补助标准：省会城市40元/人/日;地级市城市30元/人/日，县级市城市20元/人/日，返回公司将不允许另行报销餐费。

　　出差期间的宴请招待应严格控制，宴请需提前向本部门主管及有关领导申请。

　　在公司同意统筹的情况下，出差员工驾驶个人汽车前往出差地，汽油费、过桥(路)费、停车费等实报实销，其它补助按以上标准执行。

　　6、本着高效、节约的原则，公司严格控制差旅人次、住宿、交通标准、行程安排等，出差须提前说明。

　　7、由于特殊原因差旅费超标的，出差人必须写出原因，经总经理审批后方准予以报销。

　　8、出差人员应对差旅费票据的合法性、真实性负责，出差人员应按财务规定把票据粘贴整齐并填写清楚，凡票据不齐全者，不予报销。

　　9、职务为身兼数职的，

　　出差补助以职务最高的计算。

　　10、差旅费纳入部门财务核算。

　　第三条信息系统管理制度

　　(一)日常工作制度

　　1.员工用机是指由公司统一购买并发放给员工使用的台式计算机、笔记本电脑等计算机设备(包括其外围设备)。

　　2.员工用机的软硬件标准和配置由公司统一制定。使用者应自觉爱护。员工不得擅自拆卸计算机或自行安装更换硬件设备。不得安装盗版软件，不得自行安装INTERNET上下载的免费软件。

　　(二)信息系统保密管理

　　1.每一位员工应对自己使用的计算机的信息安全负责。如果机内存放保密资料且操作系统为WIN98或WIN95等无安全认证机制的系统，应设置CMOS开机密码。开机密码由使用者自己设置和保管。密码遗忘，用户自行负责。员工离开公司时，应事先取消密码，并通知管理部核实后方可签离。

　　2.每一位员工应牢记自己登录公司网络的密码。密码不应放置在别人易于获取的地方，不得将用户名及密码转让他人使用。涉及保密文件的用户应每两个月改变密码一次。员工进入公司时，应填写上网申请记录单，由部门主管签字确认后，由信息中心开设网络登录帐户，电子邮件信箱和共享目录权限。

　　3.员工离开公司时，应到管理部签离。经办公室主任确认所有网络权限取消并签字后，员工方可离开公司。

　　4.每一位员工应积极主动的检查所使用的计算机内是否有病毒。信息中心将在所有客户机上安装防毒程序。每位员工在打开外部发送来的文件之前应检查是否存在病毒。在向公司网络服务器上拷贝文件之前，应确认文件不含有病毒。

　　第四条环境与卫生

　　为保持公司拥有一个良好的工作环境，所有员工都应该自觉遵守下列规则：

　　1.下班前请清理好自己座位上的文件，将它们锁入文件柜。

　　2.请爱护自己使用的机器、座位及其它办公用具。

　　3.与其他员工友好相处、礼貌待人。

　　4.避免浪费公司的财产或其他资源。

　　5.使用笔记本电脑的员工，每天结束工作时必须将电脑锁入柜中。若因个人原因造成机器或零件的丢失，将由员工个人负责赔偿。

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篇2：房地产开发公司办公室管理制度

　　房地产开发公司办公室管理制度

　　为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。

　　文件收发规定

　　一、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发，属党内的由党支部书记签发。

　　业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。

　　属于秘密的文件，核稿人应该注"秘密"字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。

　　二、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。

　　文件由拟稿人校对，审核后方能复英盖章。

　　三、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。

　　秘密文件由专人按核定的范围报送。

　　四、经签发的文件原稿送办公室存档。

　　五、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办;属急件的，应在接件后即时报送。

　　六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。

　　文印管理规定

　　七、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。

　　八、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中心打樱各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打樱打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。

　　九、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。

　　十、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。

　　十一、严禁擅自为私人打英复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。

　　办公用品购置领用规定

　　十二、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理。

　　十三、办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。

　　十四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。

　　十五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

　　十六、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

　　电话使用规定

　　十七、公司各部门电话费均按月包干使用。具体标准如下：办公室120元/月，投资发展部100元/月，财务部60元/月，城建资产部100元/月，市场营销部200元/月，项目技术部130元/月，会议中心50元/月。

　　十八、若有超出当月包干标准的，从超额部门的工资中扣出。当月节余部分累计到本部门下月话费中使用。

篇3：办公室人员百分考核制度

　　办公室人员百分考核制度

　　为了明确职责，提高办公室全体人员的工作积极性和主动性，增强责任感和使命感，圆满完成公司交办的各项工作任务，特制定如下考核细则。

　　一、考核范围：

　　办公室主任、秘书、司机、机要员、打字员、内勤员及根据工作需要配备的其他工作人员。

　　二、考核内容：

　　对每个人进行德、能、勤、绩四方面的考核。其中工作实绩按办公室总任务分解到个人，实行百分考核制;德、能、勤三个方面，根据考核结果，从实绩得分中扣减。

　　(一)德

　　1、遵纪守法，遵章守纪。有违反者除按公司规定处罚外，视情节扣减5-10分。

　　2、积极参加公司及本部门组织的学习和各项活动。每无故缺席一次，扣减1分。

　　3、具有团队精神，自觉维护办公室内部团结。团队精神差，出现不团结现象，视情节扣减1-5分。

　　4、树立全局观念和一盘棋思想，把个人工作放到整体工作去思考、运作。因个人因素影响整体工作者，视情况扣减5分以上。

　　(二)能

　　1、努力钻研本职业务，成为本职行业的行家里手。经考核业务水平在规定时间内不达要求者，扣减5分以上。

　　2、虚心向书本、向实践、向周边的人员学习，不断提高自己的组织、协调能力和技术水平。组织、协调方面出现失误，扣减1-3分。

　　3、工作有创造、有创新，不断改进工作方法，及时有效地解决存在的问题，提高工作效率。对上月存在问题到下月仍得不到解决，扣减5分。

　　(三)勤

　　按公司的规定执行。

　　(四)绩

　　考核分为100分，分别分解到个人各项工作职责中，根据每项职责的责任、工作量的大小，定出量分和扣分标准。个人工作职责和量分、扣分标准分别是：

　　1、办公室主任

　　(1)组织起草总经理授意的文件、资料、综合性计划、总结、工作报告和会议讲话稿(20分)。每出现一次失误扣2分。

　　(2)组织起草公司上报的资料(5分)。因起草不及时贻误上报时机一次，扣2分。

　　(3)负责公司文件，资料及上报材料的文字、观点的把关工作(10分)。出现一次失误，扣2分。

　　(4)协助公司领导抓好中心工作，搞好调查研究，及时反馈信息(20分)。发现提供信息失误一次，扣2分。

　　(5)做好总经理主持的工作会议的会务工作(10分)。组织失误一次扣2分。

　　(6)协助公司分管领导做好对外联系工作，做好来公司办事人员的接待工作(10分)。失误一次扣1分。

　　(7)负责组织并督促检查公司文件、资料的制发、保管、登记及大事记编写等工作(10分)。失误一次扣2分。

　　(8)协调公司内部相关工作，完成领导交办的其他各项任务(10分)。协调不及时或出现失误一次，扣2分。

　　(9)组织好办公室人员的学习，做好协调和思想工作、保密工作(5分)。组织、协调不及时，扣2分;导致泄密，扣除本项全部分，并给予相应处罚。

　　2、办公室文字秘书

　　(1)、按时完成公司文件、资料的起草，并组织做好文件的编号、打印、发放等工作(25分)。一次完不成扣2分。

　　(2)、负责政府及有关职能部门所需资料及报表的起草、打印、填报工作(15分)。一次完不成扣2分。

　　(3)、负责办公室印鉴和介绍信的保管、开具和使用记载工作(10分)。失误一次扣1分。

　　(4)、负责总经理办公会议的会务准备和记录，及时整理、下发会议纪要(15分)。一次完不成扣1分。

　　(5)、及时编写公司大事记录(5分)。漏记一次扣减1分。

　　(6)、帮助办公室主任搞好办公室的日常事务(15分)。一次完不成扣1分。

　　(7)、完成公司领导安排的其它临时性工作(10分)。一次完不成扣1分。

　　(8)、爱护公司财物，保守公司机密(5分)。因泄密给公司造成损失，扣减本项全部分，并给予相应处罚。

　　3、办公室司机

　　(1)坚守工作岗位，随时做好出车准备，并按领导安排热情、认真地完成出车任务(15分)。私自出车一次扣10分。出车不及时或服务态度不好，发现一次扣2分。

　　(2)严格遵守交通规则，注意行车安全(25分)。因本人原因造成事故，视情节扣减5-10分;其中为公司造成一定经济损失者，不享受当月奖金。

　　(3)及时参加培训，及时办理审验手续，及时进行保养、维修和年检(15分)。因个人原因办理不及时导致经济损失或机械故障时，视情节扣减3-6分。

　　(4)班前、班中不准饮酒。发现一次，扣减当月全部考勤分。

　　(5)妥善保管车辆证件，适时检点证件的有效性。出车时要保证证件齐全(10分)。因证件不齐全或丢失造成的罚款，由司机承担，出现一次扣2分。

　　(6)在每日出车前，收车后，要适时清洗车内外卫生、例行保养，检查安全装置，轮胎气压、水、油等情况，确保车辆的正常行驶(15分)。出现一次失误扣3分。

　　(7)司机随领导外出办事，应随时在车内待命。未经同意，不得参与政事，干扰领导思路(10分)。违反一次，扣减2分。

　　(8)保守公司机密，做到不该说的不说，不该问的不问，不该议的不议，不该知道的不打听(10分)。发现泄密一次扣减本项全部分，并给予相应处罚。

　　4、办公室档案员

　　(1)认真学习党和国家有关档案工作的方针、政策、法律、法规和档案业务知识，年内要建立档案管理制度，实现档案管理的规范化和标准化(25分)。因业务不熟或个人因素未能完成档案规范化建设的，扣减5分。

　　(2)及时、完整、准确、系统地做好档案的收集、整理、立卷、归档工作(20分)。因收集、整理不认真导致丢失或因管理无序在要求时间内查找不出文件时扣减1-5分。

　　(3)负责上级来文、来电(含传真件)的登记、分类、传阅、意见反馈、归档等工作(10分)。管理不细导致失误或传阅不及时，发现一次扣减2分。

　　(4)迅速、准确地完成公司文件、资料的登记、分发工作(10分)。错发、漏发一次，扣减2分。

　　(5)为领导提供周到热情的档案查阅服务(5分)。态度不好或服务不及时，发现一次扣减1分。

　　(6)认真做好档案库房管理和安全防护工作，对损坏变质的档案资料要及时采取措施，进行修补和复制(10分)。修补、复制不及时，发现一次扣减1分。

　　(7)坚守工作岗位，遵守保密制度，做到人离门锁。确保档案安全(10分)。发现人走门开一次或只有外人在档案室一次，扣减2分。因本人泄密给公司造成损失时，扣减本项全部分，并给予相应处罚。

　　(8)协助打字员做好工作，并完成公司领导交办的其他工作和离厂人员借阅档案的催交接受工作(10分)。完成任务不好或未完成交接手续一次，扣减2分。

　　5、办公室打字员

　　(1)及时完成公司各部门资料的打印、复印工作。打印、复印稿件，必须有相关领导的签字(25分)。因个人因素打印不及时或未批先打印，发现一次扣2分。

　　(2)在打印完成后，及时通知交稿人校对并将原件、复印件一并取回。通知不及时或出现原稿丢失一次，扣2分。

　　(3)负责公司报刊、邮件的收发工作。收发时，重要邮件要让接收人签字(10分)。一次完不成扣2分。

　　(4)负责办公室各种日常消耗用品的领用和登记工作(5分)。领用不及时或登记不认真，发现一次扣减1分。

　　(5)服务态度要热情、周到(10分)。因此而引起不满意，出现一次扣减2分。

　　(6)认真钻研本职业务，不断提高服务质量，每次打印结束自己先校对一次，努力减少和杜绝错字、漏字等现象(15分)。出现格式错误或打印质量不高，一次扣减1分。

　　(7)增强保密观念，确保公司秘密的安全。(5分)。因本人泄密给公司造成损失时，扣减本项全部分，并给予相应处罚。

　　(8)负责完成领导安排的其他临时性工作(5分)。一次完不成扣1分。

　　(9)爱护办公设施，及时保养维修，杜绝办公室外人员操作办公设施(8分)。人为造成机械事故或由办公室以外人员操作一次扣2分。

　　(10)保证传真机经常处于开通状态，杜绝外部人员拨打传真电话，内部人员要杜绝长时间通话，以免影响传真(7分)。外部人员利用传真电话拨一次扣1分。

　　6、内勤员

　　(1)负责所管辖办公室内文件、资料、书刊、报纸的整理工作，做到整齐、有序、无丢失(20分)。放置混乱，发现一次扣1分;出现丢失一件扣减3分。

　　(2)负责基层及领导上报总经理请示文件的登记、归类、催签和批示的转交工作(10分)。出现错记、漏记或催办、转交不及时一次，扣减2分。

　　(3)负责清理所管辖办公室、会议室的卫生工作，做到办公设施、用具、门窗、地面、墙壁经常保持清洁(30分)。发现脏乱差一次，扣减5分。

　　(4)负责来客的接待工作和会议服务工作，做到热情、周到(15分)。出现接待不热情或服务不周到一次，扣减2分。

　　(5)配合其他同志做好办公室工作(10分)。完不成一次扣减2分。

　　(6)完成领导交办的其他任务(10分)。完不成一次扣减2分。

　　(7)严守公司机密(5分)。因本人泄密给公司造成损失时，扣减本项全部分，并给予相应处罚。

　　三、系数确定

　　根据公司规定的确定系数的原则和岗位分类，办公室各类人员系数确定分别是：主任为1、文字秘书、司机为0.8，档案员、打字员、内勤员为0.7。

　　四、考核办法

　　1、办公室成立考评小组。组长由主任担任。牛保林、呼素萍为考核员。考核员负责日常考评工作。

　　2、以人以月建立工作失误登记表，由个人负责进行逐项记载。

　　3、每月26日，个人根据职责写出简要书面总结， 并说明扣分的原因和标准。对难以准确量化的项目原则上不报满分。然后由考评小组审查并征求意见后，确定个人得分。

　　4、考评员写出办公室及人员考核情况(主要是扣分情况)，经主任审查后，报考核领导组办公室。

　　五、奖金分配

　　1、个人得分×个人系数=个人奖金分

　　2、办公室所有人员个人奖金分相加=办公室奖金总分

　　3、(办公室奖金总额-扣除部分)÷奖金总分=每奖金分应得奖金

　　4、每奖金分应得奖金×个人奖金分=个人当月奖金额

　　六、本实施细则在执行公司管理制度的前提下运作。

　　七、本实施细则经全体人员讨论通过并报公司考核领导组办公室批准后，从20**年1月1日实施。

　　八、本实施细则运作中出现问题，由考评小组研究解决。

篇4：人民医院门诊办公室工作制度

　　人民医院门诊办公室工作制度

　　一、在主管院长的领导下，负责门诊的医疗、教学、护理和行政管理工作。

　　二、按医院要求或三级乙等医院的标准组织制订门诊工作计划，经院长批准后组织实施。

　　三、经常巡视门诊，协调门诊各科室之间及各部门之间关系，督促检查各门诊科室人员贯彻各项规章制度和执行各种医疗常规情况。

　　四、加强门诊管理，改进医疗作风，改善服务态度，不断提高医护质量，预防差错事故发生。

　　五、简化各种手段，方便病人就诊，不断优化就诊程序，避免窗口阻塞。

　　六、负责组织门诊工作人员做好卫生宣传、清洁卫生、隔离消毒等工作。

　　七、负责处理各类门诊医疗纠纷，维护门诊正常秩序。

　　八、组织门诊会诊、抢救工作，门诊临时接受大批外伤、中毒、传染病员等突发事件抢救时，应立即上报。

　　九、严格执行各项审批制度，加强对医疗证明书管理，做好有关统计和登记工作。

　　十、利用医院优势，将健康教育扩展到社区，定期、不定期深入社区开展咨询、宣传活动，扩大我院在本地区的影响。

　　十一、积极做好卫生工作方针、政策、法规、条例、卫生纪念日及疾病防治等方面的宣传工作。

　　十二、做好健康教育的培训和评比工作，并纳入科室年度考核范围，做好健康教育网络组织建设。

篇5：装饰工程公司办公室规范管理制度

　　装饰工程公司办公室规范管理制度

　　为使公司办公管理及文化建设提升一个新层次，特制定如下管理制度。

　　仪表规范

　　总体要求：得体、协调、整洁、大方。

　　员工上班必须佩戴公司胸牌，胸牌应佩戴在左胸前适当位置处。

　　头发干净，梳理整齐，男员工头发不过耳，不得留胡子；女员工头发整洁，整披肩或捆扎起，不得做奇异发型。服饰熨烫平整、挺括、干净整洁，领带正挺。皮鞋亮净。

　　女员工上班提倡化妆，饰物佩戴得当。

　　办公室规范

　　办公桌：桌面除电脑、打印机、鼠标、口杯、电话、文具、必备资料纸张外，不允许放其他物品。辅桌：放文件夹、少量工具书、工作记录本。

　　坐椅：靠背、坐椅一律不能放任何物品，人离开时椅子调正；

　　电脑：桌面呈45°角贴墙放置，横式主机置显示器下，竖式主机置桌面下；

　　垃圾篓：罩塑料袋，置于办公桌下右前角。报刊：必须放上报架，或阅毕后放入办公桌内；

　　饮水机：放指定地点，不得随意移动。

　　语言规范

　　交往语言：您好，早上好，再见，请问，请您，劳驾您，麻烦您，关照，谢谢，周末愉快，拜拜；电话语言：电话铃响三声内接起，先报“您好！祥和园装饰”。请问，谢谢，再见。

　　接待语言：您好，请稍候，我通报一下，请坐，对不起，请登记，打扰您，好的，行。

　　行为规范

　　坚守工作岗位，不能串岗、脱岗；

　　上班时间不能看报纸、玩游戏、吃零食或做与工作无关的事情；为保持地毯干净，不在办公室就餐。

　　接待来访和业务洽谈，在接待处或会议室进行。不利用公司的电脑上网聊天，打游戏，做与公司无关的事，发现一次，罚款20元。

　　上班时间尽量不接打私人电话，紧急或特殊情况，通话时间不宜过长。

　　吸烟请在吸烟区，不得在办公区域内吸烟。发现一次，罚款20元。

　　根据《清洁值日轮流表》，值日人员必须按要求打扫办公室清洁卫生。

　　纸杯是为客户提供的，故公司员工不得使用公司纸杯，饮水者自带水杯。

　　严守考勤制度，不得代人签到、签退。

　　节约用水、用电，最后一个离开公司者检查水、电、气是否彻底关闭。不将公司的烟缸、茶杯等一切公物，带回家私用。

　　爱护公司花草树木，不得人为损坏。

　　自制度自二O**年一月一日起执行，解释权归行政部。