置业集团招标采购管理制度

　　置业集团公司招标采购管理制度

　　第一章总则

　　第一条为规范集团公司各工程项目的采购招标工作，提高工作成效，特制定本制度。

　　第二条本制度适用于整个集团采购管理系统。

　　第二章供应商资料收集

　　第三条项目部提供材料需求计划

　　(一)任何材料的采购都必须有项目部提供的材料采购审批单，只有做到"以需定购"，才能有效地降低采购成本。无材料采购审批单的，采购中心不予受理。

　　(二)根据材料采购审批单，确定每个具体项目的采购负责人。

　　(三)项目负责人应与项目部就采购材料的规格及技术指标要求进行详细的沟通。

　　(四)材料需求计划应有明确的数量、技术指标以及到货时间要求。

　　第四条搜寻并联系供应商

　　(一)可通过Internet、黄页、供应商介绍等方式搜寻材料供应商。

　　(二)采购人员与供应商交流的过程中应努力学习材料知识和行业知识，力求在每次一种材料采购结束后成为该材料的专家。

　　(三)严禁供应商与项目部私下单独接触，供应商对项目的疑问由采购管理中心与项目部沟通后由采购管理中心进行答复，严格执行前后台管理，杜绝腐败滋生的机会。

　　第五条供应商资格预审

　　(一)资格预审的目的是为了将不符合条件的供应商初步淘汰，减少后期的工作量，做到有的放矢。

　　(二)供应商资格预审的内容一般应包括：供应商的规模、技术资质、市场信誉、财务状况以及过往业绩。

　　(三)一般选出10家以上符合条件的供应商作为将来邀请招标的对象。

　　第六条建档及封样工作

　　(一)选出符合资格预审条件的供应商后应建立详细的供应商档案及相关的电子文件：产品、资格预审的内容、联系人、联系方式等。供应商的信息档案建立起来后应集中汇总，并做到在采购管理中心内部的信息共享。

　　(二)凡是进入招标采购程序的材料，供应商必须提供样品。由项目负责人做好封样工作，封样库的两把钥匙由专人保管，非采购管理中心人员不得进入封样库，避免质量以及腐败的问题发生。

　　第三章招标和投标

　　第七条编制招标文件

　　(一)招标文件由相应的的项目负责人来统一草拟，在招标文件中应规定：供应商投标需分商务标和技术标两部分分别投标装订成册。

　　(二)招标文件中的商务部分要求由采购管理中心拟定;技术部分要求由项目部拟定，项目负责人应积极与项目部沟通以准确确定技术部分要求。

　　(三)招标文件拟定后，项目负责人的上级领导应对其进行初步审核。

　　第八条法务部审核招标文件

　　按照公司在招标采购方面的规定，所有的招标文件在发售前一定要经法务部审核，审核通过后方可盖章生效。

　　第九条发出招标邀请

　　我司采用的是邀请招标的采购方式，邀请招标对于项目时间相对比较紧、供应商数量并不多的情况比公开招标更有优势，也不失公平性。根据具体的采购材料，我司一般采取电话邀请或邀请函两种方式来发出招标邀请。

　　第十条发售招标文件

　　(一)根据我国招标法的有关规定，我司对招标文件采取的是发售的方式，由各投标人自行自愿购买。

　　(二)标书费的多少一般根据招标项目总金额来确定，招标文件一经发售，不论投标人中标与否，标书费概不退还。

　　第十一条勘测现场

　　供应商有要求勘测现场的，相应的项目采购负责人必须陪同前往。具体的时间行程安排，相应的项目负责人应先与项目部沟通后确定，不允许供应商私自与项目部接触。

　　第十二条答疑

　　对供应商就招标文件中的疑问进行答疑，必须使供应商对招标文件的内容全面了解，避免以后出现供应商的投标文件不符合招标文件要求的情况，使本来可能有实力中标的供应商被废标，影响采购的整个进度和质量。

　　第十三条收取投标文件

　　(一)每位项目负责人在收取投标文件时应仔细检查投标文件是否密封并盖骑缝章，如未未作以上操作则作废标处理。

　　(二)投标文件内容应包括投标文件的正本、副本及电子文档。

　　(三)收取投标文件的同时收取投标保证金，保证金的用途要提前和供应商解释清楚。

　　第十四条开标和评标

　　(一)评标的评委必须有项目部、采购管理中心、总经办三方参加，评委的总人数需为奇数。

　　(二)开标前必须拟好评分标准，并确定商务标和技术标的比重。

　　(三)评标应从技术标、商务标两方面评审，由相应的评委分别评比，杜绝腐败隐患。

　　(四)开标时做好相应的开标记录：参与开标的各方人员签到表、每个投标人的得分表。

　　(五)按照技术标得分，从所有的投标人中选出得分前七名。

　　第四章商务谈判

　　第十五条要求供应商第二次报价

　　和技术标得分前七名的供应商联系，要求他们在价格再次下降，并根据最新的报价在剩下的七家供应商中选出前五名。

　　第十六条要求供应商第三次报价

　　和供应商再次联系，要求他们进行第三次报价，并以价格为标准在剩下的五家供应商中选出前三名。

　　第十七条第一轮谈判

　　经过三次报价后，正式进入谈判程序，首先由招标项目负责人与选出的供应商进行4次谈判，并做好相关的谈判增值记录。

　　第十八条第二轮谈判

　　在第一轮谈判结束后，由各项目负责人的直接上级与供应商进行第二轮的2次谈判，

　　综合考虑各供应商在技术和价格上的整体实力，初步确定中标供应商，做好相关的谈判增值记录。

　　第十九条第三轮谈判

　　由部门负责人与初步确定的中标供应商进行最后谈判，做好谈判增值记录。

　　第二十条商务谈判原则

　　(一)"毛巾挤水"：要求供应商在投标后进行的第二次和第三次报价的过程为"毛巾挤水"过程，通过这两次报价使采购价格初步下降。

　　(二)"毛巾烘干"：在要求供应商第三次报价后，开始正式进入谈判阶段，通过"三轮七次"不同层次的谈判，达到进一步降低价格的效果。

　　(三)谈判原则：没有计划的不谈判;没有目标的不谈判;没有前后台管理措施的不谈判;不封样不谈判;没有参加招投标的供应商不谈判;没有3家以上供应商不谈判;参与谈判的人对价格没有决定权。

　　(四)轮谈判都应体现增值过程。

　　第五章合同签订

　　第二十一条合同签字

　　由我方拟定双方签署的采购合同，并交法务部进行审核。审核通过后，由供应商首先在合同上签字盖章，进行系列的评审我方才在合同上签字盖章。

　　第二十二条成本降低的机会

　　作为采购人员，我们应努力抓住成本降低的每一个机会。合同通过总经办评审后，我方在合同上签字前可以进一步与供应商就价格再一次商议。

　　第二十三条合同签订

　　合同签订一式4份，采购管理中心、供应商各一份，行政部和档案室各留存一份。合同签字盖章后，项目负责人应及时通知未中标供应商做好回访工作，并根据招标文件的规定退还投标保证金，维护好公司的良好形象。

　　第二十四条资料存档

　　招标采购必须做到"一材一档"，存档资料应包括：供应商的投标文件、投标供应商清单及供应商编码、供应商资料、谈判增值表、采购合同等。

　　第六章附则

　　第二十五条本制度实施后，前期相关规定和制度自行终止。

　　第二十六条本制度执行监督权归采购管理中心。

　　采购管理中心

　　颁发日期：二零零七年一月八日

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篇2：地产置业公司采购管理制度

　　地产置业公司采购管理制度

　　1.目的

　　为了规范采购工作，提高采购工作的效率，作为采购人员与采购部门的工作准则与行为规范，以保证采购工作健康、有序、高效地运作，从而圆满完成采购任务，满足公司各部门对采购业务的要求，以此制定本采购管理制度。

　　2.适用范围

　　本制度适用于所有从事材料采购的业务人员，只要涉及材料采购业务活动的，便视为材料采购业务人员。

　　3.定义(或相关说明)

　　为了严肃采购工作纪律，明确业务人员在采购工作中的责任，约束采购工作中的违法行为，保障公司采购工作的正当顺利进行，维护公司及客户利益，公司采购程序得以严格执行，要求集团采购系统各成员必须遵守本制度所制定之条款。

　　4.管理规定

　　4.1业务人员应当遵纪守法，守职业道德和岗位纪律;严格执行岗位责任。

　　4.2业务人员应当熟悉采购工作和相关专业知识;业务人员应当不断努力提高自己在材料、采购方式及影响采购工作的作业流程上及其他的相关业务知识;业务人员应当积极参加各项相关的培训活动。

　　4.3业务人员应当熟悉和了解公司的发展方向、目标与前景;熟悉公司内部、各分公司以及各项工地等的运作情况。

　　4.4业务人员应当节省采购开销，提高工作效率;积极投入采购工作，主动开拓材料市场。

　　4.5业务人员在采购过程中必须真正做到货比多家(起码三家)，严格履行"材料单价对比表"制度。

　　4.6业务人员应当坚持适质、适量、即使和全面的采购原则。

　　4.7业务人员应努力促进材料供应商或工程承包商之间的平等竞争，在交易中采用和坚持良好的商业准则。

　　4.8业务人员在工作中应当杜绝相互推委责任的现象。

　　4.9业务人员应尊重同事的善意忠告和建议，表现出为采购职业一份力量的愿望。

　　4.9.1业务人员之间应相互配合、积极协调;加强沟通、取长补短。

　　4.9.2业务人员应服从上级领导工作安排和指挥。

　　4.10业务人员应敬业乐业，努力提高自身素质和业务水平。

　　4.10.1业务人员应长期保持整洁、和蔼、亲切的形象。

　　4.11业务人员应忠于职守、坚持原则，维护公司的信誉和利益，保证自己的行为不损害公司利益。

　　4.12业务人员应城市信用、严密谨慎、认真负责。

　　4.13业务人员应当不带个人偏见，在考虑全部因素的基础上，从提供最佳价值的供应商处采购。

　　4.14业务人员应尊重市场公平竞争，规避一切可能危害商业交易的公平性的利益冲突。

　　4.15业务人员应当诚恳地对待供应商和潜在的供应商，以及其他与自己有商业来往的对象。

　　4.16业务人员应当严厉拒绝供应商或潜在供应商的赠礼。

　　4.17业务人员不得违反公司制度。

　　4.17.1业务人员不得疏怠履行职务，推卸或逃避工作责任。

　　4.17.2业务人员不得虚报工作成绩，怠瞒工作问题。

　　4.18业务人员必须自觉维护公司的合法经济权益。不得提供虚假材料价格，杜撰虚假理由瞒骗公司。

　　4.19业务人员不得假公济私，损害公司利益谋取私利。

　　4.19.1业务人员不得在其他存在可能存在业务来往的单位兼职;不得以任何形式与公司有厉害管理的经营活动。

　　4.20业务人员必须城市履行职责。不得利用职务之便为配偶、子女或其他亲友从事经济活动提供优惠条件;不得为供应商谋取不正当利益。业务人员不得与供应商串通损害公司利益。

　　4.21业务人员必须连接自律、秉公办事。不得私自接受供应商或潜在供应商的请客、送礼以及任何形式的报酬;不得接受可能影响材料采购活动的各种接待和宴请。

　　4.22业务人员必须公私分明，严格遵守有关公款公物的管理、使用规定。不得将公款公物用与私人开支或使用;不得借用公款逾期不还。业务人员不得以任何形式私分公司财务。

　　4.23业务人员在采购活动中必须勤俭办事、厉行节约，不得挥霍公司财产。

　　4.24业务人员不得超越职权，不得滥用职务。

　　4.25公司鼓励业务人员不断开拓和创新，激励积极进去和改革者。保障业务人员的饿正常工作秩序。

　　5.监督与实施

　　5.1公司对降低采购成本贡献突出的业务人员给予奖励。

　　5.2公司对具保违反岗位纪律与廉正制度的采购经查证属实的人员给予奖励。

　　5.3对违反本管理制度，弄虚作假、谋取私利，收受或变相收受回扣和贿赂的业务人员，公司根据清洁轻重给予同胞批评、记过、减薪、降职和开除的处分。

　　5.4使公司财产造成损失的，应依法赔偿。构成犯罪者，依法追究刑事责任。

　　5.5对存在不正当竞争行为的不法供应商，公司采取终止贸易合作的单方措施，并对公司的损失保留追究业务人员和供应商连带责任的法律权利。

　　6.附则

　　本制度以集团公司行为规范为准则，根据实际运作情况而不断作修改完善，以加强对采购的管理。

篇3：房地产公司工程材料设备采购管理制度

　　房地产公司工程材料设备采购管理制度

　　为加强工程材料设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度：

　　一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。

　　二、对于大宗材料、大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。

　　三、对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了解，选择合适的产品。

　　四、对工程所需的材料、设备，应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保工期。

　　确定工程材料设备采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。

　　五、工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。

　　六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。

　　七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收，确保工程质量。

篇4：公司非工程采购收货管理制度

　　公司非工程采购及收货管理制度

　　一、所有部门的非工程采购需经过行政部，申请人需在实际采购前向行政部提交由申请人部门经理批准的非工程采购申请单。申请人可提出对供货商的建议，由行政部统一采购。

　　二、经行政部采购的项目包括（不仅限于）下列采购项目：

　　1、公用事业及电话服务。

　　2、办公用品、办公设施、房屋、仓库、车辆的租用。

　　3、机票、酒店代理。

　　4、货物运输、邮政、邮电服务。

　　5、广告、印刷服务。

　　6、办公保险。

　　7、与信息系统相关的软硬件设备及服务。这里的软硬件设备包括各种电脑、服务器及周边设备，如打印机、扫描仪、调制解调器、磁带机等，网络设备包括交换机、路由器、布线系统、布线设备等，以及在上述设备上运行的系统软件，各种应用软件，各种为建设信息系统而需进行外包的服务项目。此类用品的采购需先申报管理信息部提出采购建议，由行政部按建议具体实施采购。

　　三、当行政部所获报价高于采购申请单上申请人所要求价格的5%，或大于人民币100元，需在申请人部门主管重新加签后，方可向供货商签发采购订单。

　　四、所有采购订单需由行政部发出，采购订单应由行政部授权签发。

　　五、采购订单应依据采购申请，发给经审核的供应商。无采购申请，行政部不能发出订单，采购订单发出前，不得支付任何采购预付款。

　　六、所有收货必须由独立于采购人的收货人完成。收货必须在订单完成之后，否则收货人员有权拒绝收货。

　　七、库管人员负责核实发票上的数量、金额是否和订单一致，据此填写收货报告。收货人员立即通知申请人取走货物，申请人须在收货单上签字。签字的收货报告、采购申请单、发票交给财务财务会计部作为付款凭证。

　　八、行政部每十天对未完成订单进行跟踪。对滞期30天的订单将在跟踪后，决定订单有效性。

篇5：酒店采购部用车管理制度

　　酒店采购部用车管理制度

1.申请

　　①用车部门逐项填写内部用车申请单，经部门经理审核、签字。

　　②将用车申请单转到总办，根据需要和车辆调度情况派车。

2.审批权限

　　①使用小车由总经理审批.

　　②使用其它车辆由行政办主任签批.

　　③值班、节假日用车持部门经理签字的申请单出车，并报行政办备案。

3.车辆使用原则

　　凡出塘厦区域车辆,提前一天申报,以便总办统一编制长途用车计划,提高车辆使用率.

4.市内用车原则

　　①凡属部门正常用车(如每周、每月例行用车)，应提前半天将用车申请单报总办。

　　②本着节约的原则，凡路途较近，时间允许又不需载货的，一般不派车。

5.凭用车申请单派车

　　①一般情况下，必须凭内部用车申请单向行政办申请派车。

　　②遇特殊情况，由行政办公室主任电话通知，可先出车，但事后须及时补单。

　　③未经批准，禁止无调度单(特殊情况为申请单)找司机出车。一经发现私自出车现象，用车人必须按酒店出租车费标准付费，同时扣发司机部分效益工资。