区政务服务中心岗位责任制
区政务服务中心岗位责任制
(一)岗位责任制是指中心按照”三定”(职责、任务、目标)方案确定的职责、职能和职位说明书,将每个科室以及每个岗位的职责、任务、目标要求等内容具体化,并落实相应责任的制度。
(二)岗位责任制是便民利民党务政务综合服务网格化建设的基本制度,是落实依法行政,依法履行职责,转变机关作风,提高工作效率的重要措施,是对工作人员年度绩效考评的主要依据。
(三)各科室必须根据便民利民党务政务综合服务网格化建设要求,根据岗位设置建立健全中心的岗位责任制。
(四)制定岗位责任制应遵循下列原则:
1、因事设岗、职责相称;
2、权责一致、责任分明;
3、任务清楚、要求明确;
4、责任到人、便于考核。
(五)领导岗位实行”一岗双责”,既履行业务工作职责,又负责党风廉政建设,做好干部职工思想政治工作。
(六)岗位责任人因出差、开会、培训、请假等原因离岗,其职责必须有人替代履行(即建立AB岗制度),不能因为责任人离岗而使工作停滞。
(七)岗位责任制的内容:
1、各科室的总体职能、主要职责;
2、具体岗位的设置及其职责;
(八)各科室要根据实际情况,将所承担的职责进行分解,落实到具体人员,做到各司其职,各负其责。
(九)建立岗位责任制考评制度。各科室单位要将岗位责任制作为年度考核的主要内容,每个岗位责任人要将履行岗位责任的情况纳入个人年度工作总结,并在一定范围内述职,接受评议。
采编:www.pmceo.cOm篇2:宾馆前台领班岗位责任制(7)
宾馆前台领班岗位责任制(七)
1、负责安排日常工作,监督本岗位服务员的服务程序和服务标准,维持前厅工作秩序和清洁卫生。
2、掌握重点宾客和团队的到离时间,做好迎送接待服务,及时与相关部门互通信息。
3、协助大堂副理进行客房状态统计控制、结转帐工作;负责前台所需之耗用品的控制。
4、负责前台人事、考勤管理检查,负责规章制度、仪表仪容及服务质量的检查管理。
5、与相关部门和岗位保持密切联系,随时沟通各种信息。
6、管理好前台物品、备用金及各种帐目,做好各种原始资料和帐单的保存工作。
7、熟记集团各领导的情况和资料,提供相应服务;及时征询、记录客人意见,随时改进服务。
8、随时完成领导安排的各种工作。
篇3:学校后勤管理员岗位责任制
学校后勤管理员岗位责任制
一、在科长的领导下,负责全校的环境卫生。
二、热爱本职工作,遵守纪律服从领导,熟悉业务提高管理水平。
三、贯彻执行各项规章制度,勤走勤看督促检查清扫工的工作。
四、对校园环境经常查看,发现问题及时上报沟通,做到及时解决。
五、加强协作,互相帮助,积极参加学校组织的各项活动,完成上级交办的各项工作。
篇4:园林绿化公司旅游服务中心岗位责任制
园林绿化公司旅游服务中心岗位责任制
1.怪坡旅游服务中心是公司对外的一个窗口,服务质量环境的好坏直接反映公司的整体形象,要和怪坡管委会配合好、协调好,遵守怪坡的各项要求,服从管委会的领导。
2.搞好职工队伍的建设,对职工进行职业道德教育,提高职工自身素质,注意个人形象,工作时间必须着装整齐,不许穿奇装异服,搞好环境卫生,做到窗明几净,周围不能有杂草。无论任何原因都不能和游客发生冲突、吵架,对游客提出的问题要耐解答,讲究职业道德、文明服务,礼貌待客,注意文明用语,让游客高兴而来,满意而归。
3.注意职业道德,确保销售食品的质量,不进过期或劣质的食品,保证货源充足,供货及时到位,价格合理,迎合游客心理,本着薄利多销的原则,减少库存积压。各商店一定要保持清洁卫生,柜台内外及商品外包装不能有灰尘,商品要摆放整齐并且每件商品都要标明单价,不许随便涨价和降价,如有特殊情况确需折价的商品,必须经领导批准。每月盘点一次,账目一定要钱物相符,否则谁丢谁补。
4.加强现金及票据管理,见款撕票,票款相符,严格检查制度。当日收款,当日上缴,不许挪用或私借他人。
5.加强防火防盗管理,及时处理不安全隐患。班后认真检查窗门是否关好,发现问题及时处理。
6.管理好怪坡的花卉,按时浇水、拔草、施肥、剪摘。
7.做好职工的考勤,认真执行公司制定的各项规章制度,因服务行业特殊需要,无特殊情况双休日及节假日不准休息。加强安全教育,保证通勤车安全。
8.饭店购物必须履行财务手续,有经手、验收、审批,否则不予报销。
9.保管好招待外来客人的票据,填写好导游费的支出。(必须经领导签字)
10.搞好团结,发扬团队精神,大家即分工又合作,不许空岗,午饭和去卫生间时,本岗位必须有人兼管。
篇5:化工企业客服岗位责任制
化工企业客服岗位责任制
客服开票职责与流程
职责:
1、用甜美的语音接电话:“您好;真帝漆”。
2、接到订单电话时,认真准确记录订单(内容包括:客户名称、品名、规格、数量),必须要与客户核对以上内容,询问送货时间、地点、结款方式并开具销售单。
3、当接到询问价格的客户要告知我们是工厂只负责生产和服务,如果您需要购买产品,询问客户所在的位置,并告诉客户我们较近的经销商地址和电话。个人购买一律零售价。
4、客户要求调漆时,要求客户以传真方式订货,当客户没有传真只能口头订货时,必须与客户核对所定产品的名称、规格、色号、数量,填写调色单交生产管理人员;需技术人员核对色号、价格的及时沟通,尽快回复客户。
5、遇到技术问题时,自己不能解决的,要记下客户联系方式,找技术相关人员解决,要求在5-10分钟内给予客户答复。
6、客户需要检测报告或资质时,要记清内容,及时转告办公室准备。
7、客户询问何时送货时,及时与运输部联系并告知客户。
8、遇到客户投诉时,问清客户地址、电话及投诉内容,及时找相关人员如实反映情况,给予解决,及时回复。
9、特殊订单或物料申请时,须向领导请示,领导批准后方可执行。
流程
1、开具销售单:有库存的开具销售单,没有库存的,及时与库房协调将“成品调度单”交给生产部,安排生产。入库单与出库单:按生产部门出具的原始单据开具。外阜发货清单:必须要和业务人员或客户确认地址和联系方式准确无误。
2、退、换货单:接到退、换货申请,经领导批示后,复印,协调库房、运输部、生产技检部安排,尽快解决。待手续齐全后,查清退、换货当时走货价格,再出退、换货单。
3、销售单、销售换货单、销售退货单分单时:第一联库管员备货,第二联、五连交给收款员统计回款,第三联、四联交由运输部送货。入库单交由库房会计核对分单,出库单交由库管员核对分单。
4、单据保存:销售单当时走货按以上环节交给相关人员,客户暂不走货的货物,第三、四联保存好备查。退、换货的传真及库管员提供的验货明细单,技术人员提供的报损单分类保管好,以备查帐使用。