酒店宾客财产保护控制工作程序

　　酒店宾客财产保护控制程序

　　1.0目的

　　为确保宾客在店期间的财产得到有效的保护，不予丢失与损坏，特制定本程序。

　　2.0适用范围

　　本程序适用于喜来登酒店对宾客财产的验证、贮存、搬运、维护等的管理。

　　3.0职责

　　●安全部负责对喜来登酒店宾客财产保护控制的归口管理。并按“谁主管，谁负责，谁在岗，谁负责”的原则进行督促、检查和考核。

　　●喜来登酒店各部门负责对所在区域宾客财产的保护和管理。

　　4.0工作程序

　　●宾客财产信息

　　(1)宾客财产的名称、数量、规格、型号、完好程度、适用状况等产品特征。

　　(2)宾客对其财产的保护要求。

　　喜来登酒店相关部门根据上述信息对宾客财产进行登记，作为对宾客财产保护和控制的依据。

　　●宾客财产保护要求

　　(1)宾客财产得到有效保护的证据。

　　(2)宾客财产损坏、丢失等妥善处理的证据。

　　(3)宾客满意程度的反馈。

　　安全部对宾客财产保护情况进行日常检查，做好记录，并按月编制《宾客财产保护评价报告》，识别存在的问题，改进以后的工作。

　　●宾客财产保护过程管理

　　(1)宾客贵重物品寄存管理

　　①喜来登酒店前厅部商务中心履行宾客委托寄存的贵重物品、现金、有价证券、重要资料(信息)、重要证书(原件)等寄存管理的职责。

　　②服务人员履行寄存手续时，应对宾客财产的名称、数量、类别逐项检查验证并予以登记，并填写《行李物品寄存登记表》和《行李物品寄存收据》。

　　③登记完成后，由经办人对物品按《前厅部贵重物品寄存管理规程》进行妥善保管，直至宾客取回物品。

　　(2)宾客行李的搬运

　　①散客行李、团体宾客行李，宾客退房、换房时的行李进房、出房由行李员按《前厅部行李搬运规程》执行。②行李员在搬运宾客行李时，一定要事先验证行李包装是否完好，如有问题，应请宾客确认，搬运时应根据行李特点，防止磕碰损坏。

　　(3)宾客行李寄存管理

　　①宾客委托保管行李时，服务人员应与宾客共同清点行李数量，必要时在行李上贴好封包胶，并填写《物品寄存表》和《物品寄存收据》，然后发放行李寄存牌。

　　②服务人员按照《前厅部行李寄存管理办法》妥善保管，直至宾客取回行李。

　　(4)客房部客衣管理

　　①客房部洗涤中心服务人员收送客衣，详细核对《洗衣单》，按《客房部客衣管理办法》进行收送、洗涤、保管。

　　②充分识别宾客的服务要求，辨别客衣的品质，适用于特定的洗涤方法及应注

　　意事项，确保客衣洗涤服务中宾客财产不受损坏。

　　③控规定的有关作业指导书实施洗涤，洗涤中心负责人应做好日常检查并予以记录。

　　(5)康乐部宾客财产管理

　　① 康乐部负责康乐中心、游泳池、健身中心等处宾客财产的管理。

　　②由服务人员对宾客财产进行清点，www.pmceo.com并填写《物品寄存表》，开具《物品寄存收据》。③服务人员按《康乐部宾客财产管理办法》的规定，妥善保管宾客财产。

　　(6)车辆管理

　　为了方便宾客汽车停放，喜来登酒店设置停车场或停放区，保安人员负责填写《车辆登记表》，确保宾客车辆安全。

　　(7)宾客遗留物品的处理

　　①宾客离开喜来登酒店后，遗留物品应及时上交大堂副理，填写《宾客遗留物品登记表》，并按《宾客遗留物品处理规定》执行。

　　②当宾客前来认领时，大堂经理负责核准，并请其在《宾客遗留物品登记表》上签名。

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篇2：医院财产物资管理制度(5)

　　医院财产物资管理制度5

　　一、凡医院所需的各种财产物资(除药品和图书外)，均由总务科统一负责采购、调入、供应、管理、维修。要尽可能修旧利废，做到物尽其用，节约使用。

　　二、总务科负责管理的财产、物资，应建立健全帐目，指定专人采购、领发、保管，加强管理，定期或不定期清点实物，核对帐目。要求帐物相符，保证物资安全，防止积压损坏、变质、被盗。有关人员要经常深入科室，了解需要，指导、协助有关人员管好、用好物资。

　　三、各科室所需物资，按月、季、年编制计划送总务科，经院领导审批后列入财务计划进行购买，按计划供应，实行送货上门。属于交回物资要交旧领新。

　　四、各种物品、被服的报废，要办理报废手续。总务科对报废物资要妥善处理。医院的财产物资，任何人不得私自取回。重大财产物资的报损、报废，及财产变价、转让或无价调拨，须根据具体情况，经科室评议，由总务科审核转院领导报主管部门批准处理，不得擅自处理。

　　五、各科室应指定专人负责物品请领、保管及注销工作。

篇3：医院完善财产物资管理规定

　　医院关于完善财产物资管理的有关规定

　　各科室：

　　为进一步加强财产物资的管理，提高财产物资利用率，现根据《省卫生厅关于执行医疗机构财务管理有关规定的通知》，结合医院的实际情况，特制定如下规定：

　　一、建立健全组织机构、加强职能管理

　　为加强医院日常财产物资的管理工作，成立财产物资管理领导小组，由副院长**任组长，成员：**。总务科、药剂科、信息科、设备科分管财产物资管理的具体工作，财务科为主要职能部门，负责制定医院财产物资具体管理规定，编制财产物资年度采购计划，协调、管理和监督财产物资管理的有关工作。

　　二、财产物资采购管理

　　1、财产物资的采购，应本着勤俭节约的原则，根据医院年度事业计划，行政任务的需要和财力的可能，在充分考虑原有设备物资利用的基础上，按批准的计划和资金预算办理。对大型、贵重仪器设备的购置和建造永久性设施，应组织专业技术人员论证，进行可行性研究，从各种备选方案中择优确定采购的财产物资项目。

　　2、各科室购置财产物资前，先填报《财产物资采购申请单》，填报内容必须详细、明了，伍仟元以下财产物资采购经分管科室同意，报分管院长批准；伍仟元以上至壹万元财产物资采购须经财产物资管理小组讨论同意，万元以上财产物资采购报院长办公会议研究决定。

　　3、凡属于政府采购项目的财产物资，按照医院[20**]40号文件精神执行，经办人员办理采购款项支付须提供正式发票或正式收款收据、购销合同、采购验收结算书，由财务审核后盖章予以支付。

　　三、严格签订采购合同

　　各经办科室采购财产物资前须签订符合合同法规定的购货合同，合同初稿及有关资料须经总务科、信息科、设备科、药剂科、财务科及分管领导初审后由财产物资管理领导小组对重点条款进行审核，集体讨论通过。

　　四、财产物资入库、领用、报废、调拨、变卖管理

　　1、购入财产物资按照用途，分别按归口管理科室，总务科、设备科、信息科、药剂科办理入库、领用、报废、登记等工作，建立好二级分类数量、金额明细账及各科室使用台账，并于每月3号前上报财务科月报表，核对好财产、低耗品账面余额，做到账账、账物相符。

　　2、各科室财产物资领用严格按照使用计划控制，日常用品领用应填写《财产物资领用单》，由科室负责人签名，凭领用单向仓库领用。符合固定资产标准（医疗设备800元以上、其他设备500元以上）财产领用由总务科、信息科同意、医疗器械由药剂科同意，报分管领导批准。工作服及其他大类小额财产领用分别由总务科、药剂科、信息科批准。

　　3、财产物资报废、调拨、变卖，由科室须提出书面报告，详细说明情况和原因，报分管科室同意，按规定审批权限，经批准后方可办理销账手续。

　　五、财产物资清查盘点制度

　　各科室财产物资每年底必须清查一次，仓库、药房财产物资每季度盘点一次、核对账实工作，清点时以分管科室具体负责，财务部门参予，清点结果经分管领导签字后报财务科予以调整账面金额。如有缺少或损失，要查明原因，分别按责任事故情况，经济赔偿或行政处罚。

　　六、本规定自发文之日起执行

篇4：学校财产采购制度

　　学校财产采购制度

　　1.采购办公用品和其他物品，统一由总务处按需造预算送校长核准，采购入库、保管并按需发放。

　　2.采购大件物品（千元以上），须经校务会讨论通过，如需"政府采购"的物品，还需报局基建站设备组，办理"政府采购"手续，然后由学校指定二人会同采购。

　　3.各部门、组室、教师的教育教学用物品要填写请购单，并说明用途和需要时间，由主管领导、校长审批同意后交总务处购买。

　　4.物资一星期前请购，急用物资三天前请购。如需经常使用的物品，请提醒总务处购买备用。

　　5.填写请购单时请写明品牌、规格、数量及大致金额，有特殊要求请注明。

　　6.搞大型活动的筹备组需购物资请考虑周到，提前一星期请购，以免误时。

　　7.专业物资请相关专业人员认定，尽量提供购买地点、价格，以便及时购回。

　　8.凡未批准，私自购买的任何物品，一律不得报销.

篇5：学校财产验收制度

　　学校财产验收制度

　　1.学校财产管理员对采购（调拨、捐赠、自制）来的物品都应根据采购（调拨、捐赠、自制）进来的实物和有关凭证对其名称、数量、金额、型号、规格、技术指标、生产厂家、产品质量（产品合格证）、保修日期、安装调试等逐一进行核对验收。对精贵仪器设备应会同专业人员一起验收。

　　2.验收无误后由财产管理员（或验收人）填写"财产物品验收单"，验收单必须由采购人员、财产管理员（或验收人）、主管领导签名，验收单一式三份，一份由财产管理员自己留存，并根据此单入帐，同时将物品进行分类编号入库，定位存放，以便于清点和取用。一份连同有关凭证交于会计入帐。一份可连同实物交使用部门作为记帐凭证。

　　3.物品验收后，要按规定的分类代码对物品进行编号（编号位置要固定，书写要醒目、整洁、入库、入帐）。

　　4.经费报销者必须持有采购物品的发票和有财产保管员和主管领导签字的验收单，到财务部门报销，凡未经验收的财物应拒绝办理报销。