质量记录控制序程
1.目的
通过对质量记录的控制和管理,为产品符合规定要求及质量体系的有效运行提供客观证据。
2.范围
适用于公司质量体系运行和项目开发建设全过程质量记录的控制。
3.职责
3.1 工程部负责质量记录的设置,编制质量记录清单,监督检查各部门的执行情况。
3.2 各部门负责所分管质量活动中质量记录的管理,并按规定进行有关记录的移交。
3.3 总经理工作部负责公司的档案管理工作。
4.控制程序
4.1 质量记录的设置
4.1.1 工程部负责对质量体系文件中涉及的质量记录进行汇总,编制质量记录清单和表格样式,具体见Q/TZH-WI-034《质量记录表格样式汇编》。
4.1.2 当质量记录需要进行增加和删除时,由使用部门提出申请,填写"质量记录变更申请单",阐明理由,属表格形式的要提供表样,报工程部审批后开始启用。
4.1.3 工程部负责对批准使用的质量记录进行编号,并将其列入质量记录清单。
4.2 质量记录的编号
质量记录的编号由设置编号和填报编号两部分组成:
4.2.1 质量记录的设置编号位于记录左上方,其结构为:QRSS-**
其中:QR-表示质量记录
SS-**该记录顺序号
4.2.2 质量记录的填报编号位于记录右上方,其结构为:
MMM-SS-***
其中:MMM-填报部门代号,各部门的代号见Q/TZH-WI-006《文件编码规定》;
SS-填报年号
***-填报的顺序号
4.3 质量记录的填写要求做到:
a.字迹清楚,表达明确;
b.真实、客观、准确、及时地反映活动的过程和结果;
c.具备记录人的签字和填写的日期;
4.4 质量记录的传递
4.4.1由各部门资料员负责按照质量记录的传递路线,进行质量记录的传递。
4.4.2质量记录的传递,以相关人员在记录上的签字、档案移交记录表、盒内文件清单等形式作为传递过程的记录,必要时,可登记"质量记录发放登记台帐"和"质量记录接收登记台帐"。
4.5 质量记录的收集、贮存和归档
4.5.1 各部门资料员负责收集整理质量记录,在专门位置存放,进行保管和维护,以备查阅。
4.5.2 根据Q/TZH-WI-008《档案管理办法》的要求,由部门资料员负责对质量记录进行整理归档。
4.5.3 总经理工作部负责对归档后的质量记录进行管理,保存期限按Q/TZH-WI-008《档案管理办法》的规定执行。
4.5.4 各部门保管的质量记录的保存期限为五年,逾期可自行销毁处理。
4.6 质量记录的查阅
查阅人员需查阅质量记录时,应征得部门负责人同意后,方可进行查阅。当顾客提出查阅要求时,由接待部门征得工程部的同意后,为顾客提供有关的质量记录。
5.质量记录
5.1 QR19-01 质量记录变更申请单
5.2 QR19-02 质量记录发放登记台帐
5.3 QR19-03 质量记录接收登记台帐
6.支持性文件
6.1 Q/TZH-WI-006《文件编码规定》
6.2 Q/TZH-WI-008《档案管理办法》
6.3 Q/TZH-WI-034《质量记录表格样式汇编》
篇2：房地产公司质量手册:质量记录控制工作程序
房地产公司质量手册：质量记录控制程序
1.目的
通过对质量记录的控制和管理，为产品符合规定要求及质量体系的有效运行提供客观证据。
2.范围
适用于公司质量体系运行和项目开发建设全过程质量记录的控制。
3．职责
3.1 工程部负责质量记录的设置，编制质量记录清单，监督检查各部门的执行情况。
3.2 各部门负责所分管质量活动中质量记录的管理，并按规定进行有关记录的移交。
3.3 总经理工作部负责公司的档案管理工作。
4．控制程序
4.1 质量记录的设置
4.1.1 工程部负责对质量体系文件中涉及的质量记录进行汇总，编制质量记录清单和表格样式，具体见Q/TZH-WI-034《质量记录表格样式汇编》。
4.1.2 当质量记录需要进行增加和删除时，由使用部门提出申请，填写“质量记录变更申请单”，阐明理由，属表格形式的要提供表样，报工程部审批后开始启用。
4.1.3 工程部负责对批准使用的质量记录进行编号，并将其列入质量记录清单。
4.2 质量记录的编号
质量记录的编号由设置编号和填报编号两部分组成：
4.2.1 质量记录的设置编号位于记录左上方，其结构为：QRSS-**
其中：QR-表示质量记录
SS-**该记录顺序号
4.2.2 质量记录的填报编号位于记录右上方，其结构为：
MMM-SS-***
其中：MMM-填报部门代号，各部门的代号见Q/TZH-WI-006《文件编码规定》；
SS-填报年号
***-填报的顺序号
4.3 质量记录的填写要求做到：
字迹清楚，表达明确；
真实、客观、准确、及时地反映活动的过程和结果；
具备记录人的签字和填写的日期；
4.4 质量记录的传递
4.4.1由各部门资料员负责按照质量记录的传递路线，进行质量记录的传递。
4.4.2质量记录的传递，以相关人员在记录上的签字、档案移交记录表、盒内文件清单等形式作为传递过程的记录，必要时，可登记“质量记录发放登记台帐”和“质量记录接收登记台帐”。
4.5 质量记录的收集、贮存和归档
4.5.1 各部门资料员负责收集整理质量记录，在专门位置存放，进行保管和维护，以备查阅。
4.5.2 根据Q/TZH-WI-008《档案管理办法》的要求，由部门资料员负责对质量记录进行整理归档。
4.5.3 总经理工作部负责对归档后的质量记录进行管理，保存期限按Q/TZH-WI-008《档案管理办法》的规定执行。
4.5.4 各部门保管的质量记录的保存期限为五年，逾期可自行销毁处理。
4.6 质量记录的查阅
查阅人员需查阅质量记录时，应征得部门负责人同意后，方可进行查阅。当顾客提出查阅要求时，由接待部门征得工程部的同意后，为顾客提供有关的质量记录。
5.质量记录
5.1 QR19-01 质量记录变更申请单
5.2 QR19-02 质量记录发放登记台帐
5.3 QR19-03 质量记录接收登记台帐
6.支持性文件
6.1 Q/TZH-WI-006《文件编码规定》
6.2 Q/TZH-WI-008《档案管理办法》
6.3 Q/TZH-WI-034《质量记录表格样式汇编》
篇3：房地产公司质量记录控制工作程序(3)
房地产公司质量记录控制程序（三）
1.目的
通过对质量记录的控制和管理，为产品符合规定要求及质量体系的有效运行提供客观证据。
2.范围
适用于公司质量体系运行和项目开发建设全过程质量记录的控制。
3．职责
3.1工程部负责质量记录的设置，编制质量记录清单，监督检查各部门的执行情况。
3.2各部门负责所分管质量活动中质量记录的管理，并按规定进行有关记录的移交。
3.3总经理工作部负责公司的档案管理工作。
4．控制程序
4.1质量记录的设置
4.1.1工程部负责对质量体系文件中涉及的质量记录进行汇总，编制质量记录清单和表格样式，具体见Q/TZH-WI-034《质量记录表格样式汇编》。
4.1.2当质量记录需要进行增加和删除时，由使用部门提出申请，填写"质量记录变更申请单"，阐明理由，属表格形式的要提供表样，报工程部审批后开始启用。
4.1.3工程部负责对批准使用的质量记录进行编号，并将其列入质量记录清单。
4.2质量记录的编号
质量记录的编号由设置编号和填报编号两部分组成：
4.2.1质量记录的设置编号位于记录左上方，其结构为：QRSS-**
其中：QR-表示质量记录
SS-**该记录顺序号
4.2.2质量记录的填报编号位于记录右上方，其结构为：
MMM-SS-***
其中：MMM-填报部门代号，各部门的代号见Q/TZH-WI-006《文件编码规定》；
SS-填报年号
***-填报的顺序号
4.3质量记录的填写要求做到：
a.字迹清楚，表达明确；
b.真实、客观、准确、及时地反映活动的过程和结果；
c.具备记录人的签字和填写的日期；
4.4质量记录的传递
4.4.1由各部门资料员负责按照质量记录的传递路线，进行质量记录的传递。
4.4.2质量记录的传递，以相关人员在记录上的签字、档案移交记录表、盒内文件清单等形式作为传递过程的记录，必要时，可登记"质量记录发放登记台帐"和"质量记录接收登记台帐"。
4.5质量记录的收集、贮存和归档
4.5.1各部门资料员负责收集整理质量记录，在专门位置存放，进行保管和维护，以备查阅。
4.5.2根据Q/TZH-WI-008《档案管理办法》的要求，由部门资料员负责对质量记录进行整理归档。
4.5.3总经理工作部负责对归档后的质量记录进行管理，保存期限按Q/TZH-WI-008《档案管理办法》的规定执行。
4.5.4各部门保管的质量记录的保存期限为五年，逾期可自行销毁处理。
4.6质量记录的查阅
查阅人员需查阅质量记录时，应征得部门负责人同意后，方可进行查阅。当顾客提出查阅要求时，由接待部门征得工程部的同意后，为顾客提供有关的质量记录。
5.质量记录
5.1QR19-01质量记录变更申请单
5.2QR19-02质量记录发放登记台帐
5.3QR19-03质量记录接收登记台帐
6.支持性文件
6.1Q/TZH-WI-006《文件编码规定》
6.2Q/TZH-WI-008《档案管理办法》
6.3Q/TZH-WI-034《质量记录表格样式汇编》
篇4：建筑工程质量记录控制
建筑工程质量记录控制
（1）本工程所有质量记录严格按照国家、民航站、陕西省有关管理办法执行。
（2）总承包方质量部应建立质量记录控制具体办法，办法中应包括：记录填写、标识、收集、编目、档案管理、贮存、处理等内容。
（3）本工程中所有质量记录为受控资料，不得任意涂改损伤。
（4）本工程质量记录采用文字、照片、录像、电子媒体等方式。
（5） 总承包方每天做施工日记，格式经业主同意，内容主要包括：当天天气记录，现场作业人数统计及分类，发现的质量问题等。
（6）本工程除了进度照片外，任何人未经业主同意，不得在工地摄影。在开工和每月由总承包方在业主指定的地方拍摄10 张8cm×10cm 且无光泽彩色照片，反映工程进度，投标方把底片及4 份照片交给业主，所有底片属于业主的财产。
篇5：工程项目质量记录控制工作程序
工程项目质量记录的控制程序
1、质量记录的范围和格式
1.1质量记录包括工程质量记录（如检验和试验记录、不合格品报告等）和质量体系运行记录（如质量体系审核报告、纠正措施记录等）。
1.2质量记录的格式和填写要求按本项目的《项目管理手册》中的有关规定执行。
1.3各部门在制定支持性文件时，应根据《项目管理手册》中的有关规定明确质量记录的格式和填写要求。
2、质量记录的收集
2.1工程质量记录
2.1.1物资采购部负责收集进货验证记录、物资检验和试验记录等。
2.1.2工程部负责收集：
施工检验和试验记录；
工程质量验收记录，包括分包商的质量检验及评定记录；
工程质量评定记录。
技术管理工作记录，如图纸会审、技术交底记录等。
2.1.3物资采购部和工程部应将其收集到的质量记录按时交给技术准备部汇总、整理并保存。
2.2质量体系运行记录
2.2.1质量部负责收集整理不合格品报告、纠正和预防措施、工程回访保修、统计技术应用、内部审核和外部审核等记录。
2.2.2合约估算部负责收集整理招标文件评审、合同评审、分包商评价与选择等记录。
2.2.3物资采购部负责收集整理供应商评价与选择等记录。
2.2.4技术准备部负责收集整理检验、测量及试验设备校准等记录。
2.2.5安全文明部负责收集整理施工机械维修保养、特殊工种人员培训和考核等记录。
3、质量记录的标识、编目
3.1所有质量记录应字迹清晰，写明编号、记录日期、记录内容，并及时准确。
3.工程质量记录的标识、编目应按《北京市建筑安装工程施工技术资料管理规定》（京建质〔1996〕418号）要求或相应的管理规定组卷。
3.3质量体系运行记录采用项目文件中指定的、有项目标志和统一编号的表式，质量体系运行记录的编目和组卷按规定要求执行。
3.4来自分包商的质量记录也应按上述规定管理。
4、质量记录的归档与贮存
4.1每年底各部门将其收集、整理好的质量记录移交技术准备部归档。
4.2部门收集的质量记录在归档前，应分类收录在文件夹（盒）中、放入文件柜，部门经理应指派专人负责保管，以防记录损坏或丢失。
4.3保存的档案应建帐，做到帐、物对应，便于查阅。
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