房地产公司差旅费管理制度范本

　　房地产开发公司差旅费管理制度范本

　　根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。

　　一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。

　　二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：

　　1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。

　　2、膳宿费系指膳食费及宿费。

　　3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。

　　三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：

　　1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。

　　2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。

　　3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。

　　四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干：

　　1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。

　　2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日。

　　3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。

　　4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。

　　5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。

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篇2：恒大地产差旅费用管理制度

　　恒大地产差旅费用管理制度

　　职责分工：集团财务中心、各财务部负责差旅费备用金、差旅费用的审核、报销和账务处理等工作。所有费用报销必须经过财务部门审核，董事局主席特批除外。

　　差旅费借支和报销标准：

　　1、如需要办理差旅费借支，出差人员凭审批后的《员工出差单》到财务部办理借支手续，借支差旅费标准如下：

　　1.1交通费：往返行程之路费

　　1.2住宿费：预计行程天数*住宿标准

　　1.3伙食费：预计行程天数*伙食标准

　　2、公司因公出差人员的差旅费报销标准分为住宿费、交通费和伙食补助三部分，出差完毕，由财务人员按不同的情况、不同的标准给予核销，参见差旅费报销标准。

　　差旅费用管理规定：

　　1、员工因公出差发生的差旅费按职务根据差旅费报销标准据实报销，超过其待遇标准的，超过部分自理。

　　2、因公出差人员须按职务等级标准乘坐车、船、飞机，职务以集团公司人力资源中心发文任命为准。特殊须跨级乘坐车、船、飞机的，报副总裁以上领导另行批准。外地公司报各公司一把手批准。

　　3、报销时，出差人员必须提供出差期间真实的、有效的发票，不含出租的士票。如因特殊情况需报出租车票，则必须在每张出租车票的背面说明原因并由董事局领导审批。

　　4、员工因公出差报销伙食费，必须凭票在标准内据实报销，如果不能提供

　　合法有效的发票，伙食补助按规定每人每天50元。如在出差期间经公司领导批准报销业务招待费，则不能报销当期的出差伙食补助。

　　5、差旅费报销时，天数以实际住勤天数为准。

　　6、员工借出差之便就近探亲的，须经集团公司副总裁以上领导批准，绕道费用全额自理。

　　7、境外出差的费用报销如果超出标准，由集团董事局主席或其授权的领导审批。

　　8、省内出差如果当天来回，原则上只报销来回路费。如果出差时间超过一天的，则报销标准参照一般地区执行。

　　9、为统一管理，各地的误餐补助每天不得超出15元，按实际出勤天数计算，如有员工饭堂的直接补助到饭堂。

　　10、因公出差人员须于出差回来十五日内到财务报销。若有借款且逾期不报销者，扣发其当月工资。

篇3：工程项目部差旅费报销管理

　　工程项目部差旅费的报销管理

　　1、因为总公司开会、培训等，需出公差，项目部主要领导和主要负责人，由项目经理根据事由缓急，可自行安排乘坐飞机、火车或汽车，票务费用，按实报销；其余人员按火车（硬卧）标准报销,紧急情况下，项目经理特批者除外。

　　未经同意的飞机票，只能按照火车（硬卧）票报销，差价由经办人自行承担。

　　2、项目部职工每季度享受7天探亲假（含往返时间），假期不能累计，项目部根据具体情况，适当安排轮休，探亲假为带薪休假，休假期间的工资按照项目部基本工资同期发放，不再享受效益工资和各种补贴。

　　探亲差旅费可以报销，车船费可包括往返飞机票和汽车票、火车票，省内不允许报销飞机票。

　　3、住宿费标准，执行总公司《管理办法》的相关规定。

　　4、差旅费报销只能包括车船费和住宿费，出差期间发生的其他费用，要单独报销。

　　5、所有休假、请假出公差者，均需填报《请假条》交行办存档，作为发放工资福利的依据；差旅费报销必须填写《差旅费报销单》。

篇4：装饰公司差旅费开支管理规定

　　装饰公司差旅费开支管理规定

　　出差人员必须严守厉行节约的原则，尽可能地降底差旅的支出，差旅费的报销实行实报实销，便必须获得真实合法有效的票据。

　　1、出差人员必需按规定行程出差办事，不按规定的行程擅自决定绕道改变行程的，发生的相关费用全部由当事人承担。特殊情况需改变行程的，须提前请示总经理批准并报财务部备案，否则公司财务不予办理相关报账手续。

　　2、住宿费凭出差地住宿发票，在规定标准范围内按实际住宿天数计算报销。

　　3、出差人员到达出差目的地至出差住地往返应乘座公交车，如情况特殊可乘出租车，凭据按实报销。自带交通工具或接待单位提供交通工具的不允许报销交通费

　　4、不允许趁出差之便回家探亲办私事，如确有须要需事先请示总经理并获得批准，并报财务部备案，其有关费用均由个人自理不许报销。

　　5、凡总经理指定执行特殊任务前往外地出差的，其出差费用报销按特殊情况实报实销处理。

　　6、凡出差食宿等一切费用已由对方负担的，均不再允许报销各种费用。

　　7、实际出差天数超过原计划天数的费用，需及时汇报总经理并经总经理批准，否则，财务部不予报销。

　　8、外单位人员为我公司临时办事，其费用开支，经公司总经理批准可实报实销。

　　9、出差过程中因业务工作需要使用招待费应先获得总经理的批准同意，方可回来后凭据报销。

篇5：物业管理公司外出人员差旅费规定(5)

　　物业管理公司外出人员差旅费规定（五）

　　为了保证出差人员工作和生活的基本需要，完善出差活动接待制度，按照勤俭节约、从紧必需的原则，制定本规定。

　　本规定适用于公司全体员工。

　　差旅费是指离开长沙市城区（含望城、宁乡、浏阳、长沙县）开展工作所必需的费用（不含出国出境），其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和杂费，实行凭据报销与定额包干相结合的办法。

　　出差人员的住宿费除第五条中表列一、二类人员凭据按实报销外，对其余人员实行限额凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。

　　工作人员出差的交通费和住宿费开支标准：

　　1、乘坐火车、轮船、飞机（或高铁）和住宿的等级标准（见下表）。

　　类别项目

　　职务 火车 轮船 飞机或高铁 其它交通工具 住宿费限额标准（元）

　　一类 总经理 软卧 一等舱 经济舱 按实报销 四星按实

　　二类 部门经理（含副） 硬卧 二等舱 经济舱 按实报销 三星按实

　　三类 其余人员 硬座或软座 三等舱 经济舱 按实

　　报销 省外200

　　省内150 2、表列其它交通工具不包括出租车。

　　交通费开支规定：

　　总经理出差，因工作需要，可以乘坐一等软座（软卧），费用按实报销。

　　出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或任务紧急的，经总经理批准方可乘坐飞机，凭据报销。

　　乘坐火车，从晚8时至次日早7时之间，在车上过夜6小时以上，或白天连续乘车时间超过12小时的，可购买同席卧铺票。

　　员工出差期间，不分职务，一般每人每天市内交通费30元，包干使用，不再凭据报市内交通费。

　　夜间乘坐长途汽车（不含长途卧铺汽车）或轮船（统舱）超过6小时的，每人每夜加发一天伙食补助费20元。

　　凡符合“第六条3”规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。

　　住宿费开支规定：

　　员工出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销；实际住宿费超过规定限额标准的部分自理，不予报销；低于规定标准的部分，将其差额的50%发给个人；特殊原因住宿费超过规定标准，应由总经理审批报销。

　　去公司有项目的所在地出差，提倡尽量住项目接待处，凡在此住宿的票据实报实销，不进行差额提成。

　　员工出差由接待单位免费接待或住在亲友家，无住宿票据的，一律不予报销住宿费。

　　员工出差外出参加会议，若住宿费超过本规定的开支标准，应该由总经理签字后报销，会议费中包括住宿费，报销时不再报销住宿费。

　　伙食补助费开支规定及标准：

　　员工出差的伙食补助费，以住宿费票据为凭，按自然天数计算，每人每天补助标准省外为80元，省内为50元。出差人员如当天来回的，可凭车、船等交通票据（如自备车出差，则需以该车辆出差途中的过桥过路费票据为凭。确无票据可凭的，需经总经理批准）报销当天的伙食补助费。

　　为鼓励出差人员乘坐火车，对连续乘坐火车超过10小时(含10小时)的，可凭车票增加伙食补助费20元；在此基础上连续乘坐时间每满6小时可再增加20元，依此类推。

　　员工出差需发生业务招待费的，报请总经理批准后，可根据餐费票据实报实销，同时按伙食补助标准的50%扣发当天的伙食补助费。

　　杂费（包括市内交通费及通讯费等）开支规定及标准：

　　员工省外出差，杂费在每人每天50元的最高限额内开支并凭据报销；省内出差，在每人每天30元的限额内开支并凭据报销。外出差人员经批准乘坐飞机的，其乘坐往返机场的民航专线客车费用，航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），可在以上限额之外再凭据按实报销。

　　杂费可含出租车费，并以住宿费标据为凭，按出差自然天数计算报销。

　　附则

　　本办法适应于公司各部门。

　　本规定的解释权归公司人力资源部。

　　本制度自20**年*月执行。