X地产公司供应商管理办法

　　某地产开发公司供应商管理办法

　　1.目的为了规范供应商的管理，客观评价供应商的履约能力，为采购的效果和效率提供基础保证，特制订本办法。

　　2.适用范围本办法适用于公司的供应商（包括总承包商、专业分包商、设备材料供应商）和服务类供应商（包括监理、勘察、设计、咨询顾问、营销策划/代理/模型/楼书等）的管理工作。

　　3.定义

　　3.1合作供应商指向公司提供直接用于项目建设或维护的材料、设备、施工以及服务的组织。

　　3.2可试用供应商指经资质审查合格，具备向公司提供产品或服务的资格，尚未合作或首次合作存在问题但不严重，并有意再次试用的供应商。

　　3.3合格供应商指与公司合作过，经公司评审为合格的供应商。

　　3.4战略合作伙伴行业知名企业或已经评定为的合格供应商，经公司批准确定为战略合作伙伴。

　　3.5不合格供应商不符合公司供应商资格初选条件，或经资格审查、评审为不合格的供应商。

　　3.6黑名单供应商在采购或合同履行过程中存在违法、违规、严重违约等行为的供应商。

　　4.职责

　　4.1采购部负责公司内材料，设备供应商信息的收集、初审、履约评审以及维保服务的评采购管理

　　4.2公司各专业管理部门（工程部、技术部、策划部）

　　4.2.1负责设置归口管理业务范围内的供应商资格初选条件；

　　4.2.2负责归口管理业务范围内的供应商初选；

　　4.2.3必要时，参与归口管理业务范围内供应商的考察并提供专业意见；

　　4.2.4必要时，参与归口管理业务范围内供应商投诉调查并提供专业意见；

　　4.2.5必要时，参与对供应商的履约评审。

　　5.供应商资格管理

　　5.1供应商资格要求供应商资格必须符合公司规定的供应商资格初选条件。

　　5.2供应商信息收集与初审公司相关各部门应通过各种渠道，广泛收集供应商信息，建立扩充供应商信息库，对于与业务需求相关的供应商应及时登记供应商信息。公司各相关部门应要求供应商按照标准格式填写《供应商调查表》（附件一）并须提供表中要求的附件资料，并在一周内对供应商提供的资料进行初审，若不能满足供应商资格初选条件要求，应报主管领导批准。

　　5.3供应商资格审查公司应对满足供应商资格初选条件要求的供应商进行实地考察，参与考察的人员必须由包括业务需求部门和预算部等2人以上组成。实地考察主要内容包括：产品颜色、样式、外观、质感等项目可选用型。考察结束后，必须组织填写《供应商实地考察评分表》(附件二)或编写《供应商考察报告》，参与考察人员要签字确认。对于《供应商实地考察评分表》中得分60分以下或《供应商考察报告》评定为不合格的供应商，列入《不合格供应商信息库》。对于《供应商实地考察评分表》中得分60分以上或《供应商考察报告》评定为合格的供应采购管理商，经公司审批后，列入《可试用供应商信息库》备用。对于行业知名企业，可以直接报公司审批，列入《可试用供应商信息库》备用。

　　6.供应商的选择与评审

　　6.1入围供应商确定公司合作供应商的选择方式主要是邀请招标（定向招标）。

　　6.2履约评审

　　7.2.1在合同履行完毕（除保修部分内容）后，由采购经办人组织工程、成本、设计、营销等相关专业管理人员根据各自职责对合作供应商的技术、质量、交货/工期、服务和管理水平等方面进行综合评价。

　　7.2.2评价各方必须填写《供应商履约评审表》（附件三），并签字确认报主管领导审核后报送公司批准，公司以此作为参考依据对供应商作履约评审分析。

　　7.3维保评审保修期满之后，由各公司客户服务部、物业部组织评审供应商保修服务及配合质量，同时填写《供应商保修服务评审表》（附件四），经公司客户服务部审核后报送公司批准，公司以此作为参考依据对供应商作维保评审分析。

　　8.供应商的关系维系及冲突管理

　　8.1供应商的日常管理由公司各分管职能部门进行。

　　8.2建立定期的“合作情况调查”机制，及时发现问题并解决问题。公司每半年访问供应商一次，及时掌握供应商的现状，提交一份对每个供应商进行评价的报告，包括合作情况、生产状况、供应商的发展动态等信息，交换双方的意见和未来发展规划。。

　　8.3重大问题即时报告制度，对于公司合作供应商反应的有关危及双方的品牌及合作诚信的重大问题，公司各分管职能部门应在24小时内组织调查。

　　9.供应商违规处理在采购或合同履约过程中，供应商有下列行为之一的，应将其列入供应商黑名单，给予取消合作资格一至三年或直至永久资格的处罚，违规情节极其严重触犯法律的，应采取法律手段予以解决。提供虚假材料、隐瞒真实情况，骗取供应商入围资格的；采购管理其他违反法律、法规的行为。

　　10.附则本管理办法由公司采购部组织编制，并负责组织解释与修订，自颁布之日起执行。

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篇2：工程项目供应商评估管理规范

适用范围:所有向公司提供建材及设备的供应商,以甲供、限价及限品牌供应商为主(包括生产厂家、代理商、经销商)。
规范目的:1、全面了解供应商的资质,信誉及供货能力。
2、全面评估供应商所供产品的价格、质量、供货情况及安装调试、售后服务等方面是否符合公司的要求。
3、建立长期稳定的、可比较选择的建材及设备供应商网络。使公司的材料、设备采购工作达到"快速、准确、及时、优质、价廉"的水平。从而降低采购成本,保证产品的质量和交货期。

第一部分:评估小组人员的组成
第一条:评估小组由公司建材采购协调小组及各专业人员组成。
第二条:专业人员包括公司专业工程师、项目审算、工程及设计人员。物业管理人员。专业人员由公司建材采购协调小组按产品类别组织。必要时可邀请供应商对其产品作当面介绍。

第二部分:工作内容及程序
第三条:评估工作依据二个评估表的项目进行:《认可材料、设备供应商评估表》、《供应商供货情况评估表》。
第四条:《认可材料、设备供应商评估表》由供应商和专业评估小组填写;《供应商供货情况评估表》由项目经理部有关人员和各部门填写。
第五条:《认可材料、设备供应商评估表》由向我司提供建材、设备的供应商填写后,经建材采购协调小组按产品类别组织专业人员进行评估。
第六条:评估的方法是按产品类别及销售形式对供应商逐项进行审定。从所提供的资料中判断其规模、产品质量和供货能力,挑选出有意向的供应商,对其进行实地考察后,确定评估结果。
第七条:评估结果上报公司主管领导批准认可后,由建材采购协调小组进行分档。
第八条:评估结果可分为三个档次:"可以合作"、::"留作备用"、"不能合作"。"可以合作"即评估小组一致认为该供应商可以合作的。进入公司《已评估供应商名录》。待有合作项目时优先试用进行合作。"留作备用"即评估小组有两人以上认为该供应商只能留作备用的。进入公司《留作备用供应商名录》。待将来应急时使用。"不能合作"即评估小组两人以上认为该供应商不能合作的,将其淘汰。进入公司《不能合作供应商名录》。
第九条:《供应商供货情况评估表》适用于已与我司合作的供应商。在保修期满以前由项目经理部经办人填写,保修期满一个月内由公司建材采购协调小组组织各部门进行评估。
第十条:评估方法为权重比例和百分制评分相结合的方式:根据实际操作情况给出各单项评分,然后按权重计算总得分,得出评估结果,上报公司领导批准认可。
第十一条:评估结果按总得分高低分为四个档次:"可以合作"、"需要改进"、"重新评估"、"不能合作"。
第十二条:"可以合作"即80分以上可直接进入公司《可以合作供应商名录》, 将来有采购项目时优先选择。"需要改进"即79-70分之间,向其指出需改进部分要求其整改后,进入公司《可以合作供应商名录》。"重新评估"即69-60分之间,向其指出需整改部分并要求其提供整改方案后,进入公司《留作备用供应商名录》,留作将来应急时再合作,如在重新评估时没有改进的则进入不能合作档。"不能合作"即60分以下,因此不能合作而将其淘汰,进入公司《不能合作供应商名录》。对此类供应商要加以注明,防止与其再合作。
第十三条:所有与公司签定的建材、设备采购合同,在执行后都要填写《供应商供货情况评估表》并对供应商进行评估。当进入公司《可以合作供应商名录》后,经过三次合作均为理想的供应商,可确定为公司建材及设备采购《长期供应商名录》。但在每次合作中有一次合作不理想的供应商,即作降级处理。《长期供应商名录》作为公司今后建材和设备采购的首选对象。并逐步向定向采购供应商发展。
第十四条:所有评估表格评定后均由采购协调小组存档,并交公司办公室和集团协调小组备案。

第三部分:评估表格
第十五条:附表1《认可材料、设备供应商评估表》:
第十六条:附表2《供应商供货情况评估表》:
第十七条:本规范监督执行人:公司采购协调小组负责人。

篇3：供应商管理制度

　　供应商管理制度

　　（一）供应商选择的基本要求

　　具有合法经营主体者。

　　产品质量、价格、交付情况、服务质量、信誉等条件优良者。

　　具有足够的生产能力，能满足本公司连续的需求及进一步扩大需求量的需要。

　　能有效处理紧急订单者。

　　大宗采购和日常耗用较大的物资采购，须进行前期市场调查、询价、比价工作，有必要时须与供方签订合同或协议，最好固定1-2家厂商供货，以便协作配合。

　　（二）供应商资料登记

　　未合作供应商：经过市场调查后，采购人员须认真填写《询价报告》，做好供应商的情况记录，方便后期供应商的筛选工作。

　　已合作供应商：合作确立后，须建立供应商的资料信息库，及时更新《供应商基本信息表》中的相关资料：包括营业执照、历史订购情况（采购价格、数量）等。

　　（三）供应商的考核评价

　　从价格（占比30%）、产品质量（占比30%）、交付情况（占比30%）和服务质量（占比10%）四大方面对合作的供应商进行评价。各评分标准和得分根据各部门实际使用登记情况来确定，按照订购批次和安装时间对供应商进行相应的评价，填写《供应商评价记录表》，可有利于后期的供应商选择工作。

篇4：物业公司物品供应商控制管理程序

公司程序文件版号: A
修改号: 0
EJ-QP5.2物业公司物品供应商控制管理程序页码: 1/2

1.目的:
选择合格的物品供应商,保证所采购商品的质量。

2.适用范围:
适用于公司各部门及公司物业分承包商对本公司所辖小区住户的零维修材料和大修所用材料供应商的控制。

3.引用文件:
3.1质量手册第4.6章
3.2ISO9002标准第4.6章

4.职责:
4.1综合办公室职责:
4.1.1综合办公室负责公司所购物品供应商的调查、筛选工作,编制《合格供应商名单》。
4.1.2管理者副代表负责对物品供应商的审核。
4.1.3副总经理负责对物品供应商调查报告的审批。

4.2工程维修部职责:
4.2.1工程维修部负责分承包商对本公司所管辖区住户零维修用料和施工材料的检查,见EJ-QP5.1中5.9.2程序。
4.2.2工程维修部负责对自己或大修所购材料进行调查，并形成调查报告,经管理者副代表或副总经理审核。

5.工作程序:
5.1在确定物品供应商之前,工程维修部（综合办公室）须对供应商(物业分承包商大修所用材料的供应商)进行调查,筛选出供货业绩好,有一定信誉的物品供应商,将调查结果汇总在《物品供应商调查报告》上,经副总经理批准后,列入合格供应商名单,采购时从中选择和确定一家物品供应商。
5.2对供应商提供的不合格产品,验收部门、使用部门必须要求调换,经调换不符合要求的,可提出退货,问题严重者,取消供应商资格。

5.3定期评审:
5.3.1综合办公室(工程维修部)每年组织对长期的物品供应商进行一次评审,内容包括产品质量、服务水平、售后服务等,评审结果填写在《物品供应商年度评审报告》,报副总经理审批,并在综合办公室(工程维修部)备案归档,评审不合格取消供货资格。
5.3.2对于在ISO 9002质量体系正式运行前已供货超过半年的供应商,由综合办公室(工程维修部)组织对其进行一次年度评审,合格者直接进入《合格供应商名单》。

6.支持文件与质量记录:

6.1《合格供应商名单》EJ-QR-QP5.2-01
6.2《物品供应商年度评审报告》 EJ-QR-QP5.2-02
6.3《物品供应商调查报告》EJ-QR-QP5.2-03

篇5：公司供应商管理制度(3)

　　公司供应商管理制度（三）

　　一、目的

　　加强对供应商的管理，确保采购的原材料、辅助材料、包装材料及设备、零部件等符合相关要求，从源头上加强安全生产管理和控制。

　　二、范围

　　适用于对原材料供应商、辅助材料及包装材料供应商、设备零部件等供应商的控制和管理。

　　三、职责

　　1．责任部门：财物部

　　2．相关部门：生产生产技术部、运输部、办公室

　　四、程序

　　1．材料供应商的评定和管理

　　（1）物资采购根据《企业检验采购原材料标准》和生产生产技术部提供的验收标准寻找供应商，初步确定若干个候选供应商。

　　（2）物资采购向候选供应商发出需求信息，并要求其提供本企业所需求材料的样品，质量标准有关的技术资料，产品技术说明资料，一书一签，企业有关经营许可资料等信息。由物资采购进行评审，评审的内容应涉及到产品价格、企业规模、商业信誉、供货能力、产品质量、服务水平、安全生产管理水平等因素。

　　（3）物资采购将评审结果填入《合格供方评审表》，经总经理批准后方可确定为合格供应商，并编入《合格供方名录》中。

　　2．合格供应商的管理

　　（1）合同签订：企业应与合格供方签订供货合同，供货合同中除应有一般的采购信息和标准要求外，还应增加安全管理要求的条款。

　　（2）供应商跟踪和验证：物资采购应组织相关部门每三个月对供应商进行一次评价，并填写《合格供方跟踪表》，归入物资采购原材料合格供方档案中。

　　（3）供应商改进对在跟踪过程中发现的不符合项，物资采购应发出《整改通知书》，要求供应商限期整改，对不落实整改措施的供应商应取消其供货资格。

　　（4）供应商续用：经考核评价，供应商各方面都达标的，特别是质量和安全生产管理及售后服务较好的供应商予以继续保持合作关系，并列为优质供方。

　　3．设备供应商的评定和管理

　　（1）设备供应商的评定：设备供应商必须是行业内的知名企业，采购设备时，应从其提供的产品的质量、性能、使用说明、技术参数、价格、售后服务（三包）、安全特点、相关资质等方面进行确认和选择。并在采购前要求其提供以上完备的资料，确认后方可采购。

　　五、附件

　　《合格供方评审表》AQ-BZH43《合格供方跟踪表》AQ-BZH44

　　《合格供方名录》AQ-BZH45