连锁药店处方药调配制度

　　连锁药店处方药调配制度

　　处方药调配制度

　　一、处方药必须凭执业医师（或助理执业医师）处方方可购买。

　　二、驻店药师对处方进行审核，依据处方正确调配，发货人和驻店医师在处方上签字。

　　三、处方药不得擅自更改和代用。

　　四、对有配伍禁忌或超剂量处方，应当拒绝调配、销售，必要时须经医师对处方更正或重新签字后，方可调配、销售。

　　非处方药销售制度

　　一、在非处方药货区的显著位置悬挂非处方药专有标识和警示语。警示语为“请仔细阅读说明书并按说明书购买和使用”。

　　二、非处方药不得采用有奖销售附赠药品或礼品销售等销售方式。

　　三、对消费者购买的非处方药，驻店药师应做好咨询服务，指导安全用药。

物业经理人网 www.pMceo.com

篇2：连锁药店处方审核管理制度

　　连锁药店处方审核与管理制度

　　一、驻店药师审核处方时应注意以下几点：

　　⒈病人的姓名、性别、年龄、日期等是否填写。

　　⒉文字是否清楚、正确、有无错误或笔误。

　　⒊核对剂量是否有误，如因病情需要超过常用剂量，医师是否已在超剂量下签字。

　　⒋有无配伍禁忌。

　　⒌医师是否签字。

　　二、销售特殊管理的药品，应严格按照国家有关规定执行。

　　三、处方的《处方药品登记簿》保存年以上备查。

篇3：第二医院药品拆零管理制度

　　第二医院药品拆零管理制度

　　一、为满足不同层次消费者购药需求，根据《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等法律规定，特制定本制度。

　　二、药房须设专门人员负责药品拆零销售。拆零人员必须每年参加健康体检，合格后方可从事拆零销售工作。

　　三、药房须设立拆零专柜配备专用的拆零工具，如天平、药匙、药刀、瓷盘、拆零药袋、医用手套等，保持拆零工具清洁卫生。

　　四、拆零前，对拆零药品需检查外观质量，凡发现质量可疑或外观性状不合格的不可拆零。

　　五、对拆零后的药品，应集中存放于拆零专柜，不能与其他药品混放，拆零专柜尚无的药品应在其他药柜移入，采用即买即拆，并保存原包装。

　　六、拆零后的药品如不能保持原包装的，必须放入拆零药袋，加贴拆零标签，写明药品的通用名称、剂型、规格、用法、用量、批号、有效期及医疗机构名称，并做好拆零药品记录。

篇4：文化公司市场部业绩考核制度

　　文化公司市场部业绩考核制度

　　一、总则

　　为了全面了解、评估部门员工的工作绩效，培养优秀人才，提高工作绩效，并使每位员工始终都朝同一个目标努力，特制定本制度。

　　二、考核范围

　　凡本部门员工均需考核，试用期员工适用于本办法。

　　三、考核原则

　　1、公平、公正。

　　2、进行考核面谈，使考核结果得到被考核者的清晰认知。

　　3、市场部负责人负责市场部员工进行考核并辅导，使其按既定的目标计划有效地开展工作。

　　四、考核目的

　　1、改进工作，提高工作绩效。

　　2、获得晋升或岗位调整的依据。

　　3、获得确定工资，奖金的依据。

　　4、获得潜能开发和参与相关培训的依据。

　　5、获得员工降职、降薪直至被公司淘汰的依据。

　　五、考核时间

　　1、考核分为试用（转正）考核、季度考核、年度考核及专项考核。

　　2、市场部因特别事项可以举行不定期的专项考核。

　　六、考核内容

　　考核内容具体可分为工作绩效指标考核和行为指标考核两种。

　　1、工作绩效指标考核：占考核总分的80％。根据月度销售任务完成情况进行打分。计算方法：月度实际完成业绩／月度计划销售任务×80％＝月度业绩考核得分。市场部人员每月初必须做工作总结和工作计划，并与工作绩效考核指标的计算方法挂钩。

　　2、行为指标考核：占考核总分的20％。主要是对员工工作过程和日常综合表现的评价。主要的考核指标为作息考勤、办公纪律、团队意识、职业素质4个方面进行考核，每项指标的分值为5分。行为考核内容评分一律为0－5分（考核成绩优秀最高为5分，不能达到要求的最低评定为0分），考核人需按照下属人员的实际工作完成情况及表现给予分数。

　　七、考核形式

　　1、自我评定与总结。

　　2、公司管理人员评定。

　　八、考核程序

　　1、按照考核办法，市场部员工参加绩效考核，并提交书面总结和评定。

　　2、市场部员工根据工作绩效指标进行评核打分。

　　3、市场部负责人根据业务部员工的各项行为指标进行行为指标评核打分。

　　4、市场部员工的绩效考核结果均由总经理签字确认，否则为无效考核。

　　九、考核结果与考核工资

　　1、考核结果向本人公开，并留存于员工档案。

　　2、考核结果所具有的效力：

　　1）决定员工职位、或薪酬升降的依据。

　　2）决定对员工的奖惩、解聘、续约和晋升。

　　3、连续三个月完不成工作考核指标，予以调整岗位或解聘。

　　十、试用考核

　　1、市场部新员工试用期为3个月，特殊情况由总经理批准。

　　2、试用人员参与绩效考核管理，工作绩效考核指标为3个月完成业务额1万元。试用届满根据考核结果决定是否正式录用。

　　3、对试用优秀者，可推荐提前转正。

　　4、本项考核由试用人员直属部门负责人同行政部考核。

　　十一、考核申诉

　　对考核结果存有异议者，可在考核结果公布一周内提交书面报告至行政部，由行政部审核后会同部门负责人给予合理答复。

篇5：X公司市场(销售)部工作流程制度

　　某公司市场（销售）部工作流程与制度

　　一、总则

　　为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。

　　销售部经理职责

　　1、对销售任务的完成情况负责。

　　2、对回款率的完成情况负责。

　　3、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。

　　4、对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。

　　5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。

　　6、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。

　　7、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。

　　二、销售部工作流程

　　1、拜访新客户与回访老客户流程

　　1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志

　　2）销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点

　　3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访

　　4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》

　　5）销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报

　　6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排

　　2、产品报价、投标的流程

　　此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品

　　1）销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）

　　2）对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由采购部和技术部协助）

　　3）技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持

　　4）采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研

　　５）销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印

　　６）制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标

　　３、商务谈判与签订合同的流程

　　1）销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判

　　2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示）

　　3）与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认

　　4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同

　　5）正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档

　　6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行

　　4、发货流程

　　1）销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉

　　2）〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部

　　3）由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉

　　3）由销售内勤根据销售部经理审核的〈需货申请单〉开具《销售出库单》并将第二联交与库管

　　4）库管办理出库手续

　　5）将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档

　　5、回款流程

　　1）销售员催款

　　2）销售员填写收款申请单

　　3）销售部和财务部确认

　　4）反馈给客户

　　5）客户回款

　　6、开票流程

　　1）销售员填写开票申请单

　　2）销售部审核

　　3）财务部开票

　　4）交客户签收

　　7、售后服务流程

　　1）接客户售后服务申请，由销售部经理确认

　　2）销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部

　　3）技术部和客户沟通

　　4）技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤

　　5）销售内勤与所属销售员进行内部

沟通

　　8、退货（换货）流程

　　1）客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认

　　2）由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量

　　3）由销售员配合技术部鉴定退货（换货）产品的真伪

　　4）由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的（需货申请单）报销售部经理审核

　　5）由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管

　　6）库管办理退货（换货）手续

　　三、销售部管理制度

　　1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌

　　2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司

　　3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示

　　4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程

　　5、对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺

　　6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失

　　7、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货

　　8、销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任

　　9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。

　　10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档

　　11、销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生。

　　12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收。

　　13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部。

　　14、对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售部经理汇报，由销售部经理向公司主管领导申请协调解决。

　　15、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册。

　　16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表。

　　1）周工作计划表

　　2）月工作计划表

　　3）销售情况周统计表

　　4）销售情况月统计表

　　5）销售员工作周统计表

　　6）销售员工作月统计表

　　7）市场状况周统计表

　　8）市场状况月统计表

　　9）经销商进货情况统计表

　　10）区域销售情况统计表

　　11）每月经销商管理汇总表

　　12）《目标客户基本信息情况统计表》

　　17、违反上述规章制度，视情节罚款10—100元。