A公司销售业务人员建帐、对帐管理制度

　　销售业务人员建帐、对帐管理制度

　　1)、每位业务人员均应随时关注、了解和掌握自己所分管业务的往来账目情况，并须始终保持往来账目清楚、数额相符。

　　2)、每月5日前将各业务单位的销售品种、销售数量、发票号、票面金额、应收款额、已收款额等，以书面形式告知有关销售主管，销售主管负责落实核对，及时与业务单位进行对帐。

　　3)、一旦发现公司与业务单位账目不符的情况，要及时汇报尽快核对清楚。

　　4)、凡在本人所管业务范围内，无论属何种原因造成的往来账目不符，业务人员均须承担一定的责任。公司将视具体情况，对责任者作出批评教育，限期查清帐目，给予经济处罚，直至辞退等处理决定。对构成犯罪者，将依法予以追究。

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篇2：P公司销售部换、退货管理制度

　　 　　销售部换、退货管理制度

　　加强退货管理，理顺退货程序，保证产品退货处于可控状态，避免和减少损失。

　　1)、以预防为主，防止退货事件发生，对经销商(或代理商)坚持了解库存和批号，根据客户的实际销售量和资信限额等少量多次、有计划地发货。

　　2)、退货对象必须是与公司有业务往来的经销商或代理商。退货范围包括产品质量发生问题，破损，批号过期，包装与国家政策不符, 清理客户，终止合同和呆死帐,销售政策变化等。 非上述原因的退换货要求，不予处理。

　　3)、退货必须填写《退货申请表》履行审批手续，由销售部门经理上报，主管总经理审批。经批准的退货须填写《产品退货记录》，详细记录退货品种、数量、批号、退货原因等。。

　　4)、在退货过程中须严格按照装箱规定进行，认真清点，归类，装箱，详细填写《退货装箱清单》，最终，《退货申请明细表》与《产品退货记录》、《退货装箱清单》须完全一致。

　　

篇3：P公司销售客户档案管理制度

　　销售客户档案管理制度

　　1、客户档案由与客户直接联系的人一周内负责建立，交直接上级审核，专人负责保管。

　　2、与公司有长期合作关系的主要经销商、医院、药店、零售商等每季度由直接责任人负责对客户档案进行填充、修改和完善，填充、修改和完善的内容按时交档案管理人。

　　3、客户档案管理人按照公司有关规定妥善保管，分类整理。

　　4、档案的保管应严格执行档案借阅制度，不得将档案材料拿给无关人员阅读或凭私人关系随意借阅。

　　5、客户档案是公司的重要财产，任何人不得据为己有。

篇4：A公司销售客户服务制度

　　销售客户服务制度

　　1、以对公司内外客户高度负责的精神，提供售后服务、疑问解答、来电来函处理及健康咨询等方面的专业服务。

　　2、做好产品售后服务工作，耐心解答客户疑问;

　　3、及时处理来电、来函，确保客户满意;

　　4、建立客户档案，及时跟踪客户，按时为客户提供健康服务;

　　4、对公司VIP客户在主要节假日要邮寄贺卡或礼物。

篇5：A公司销售宣传品、礼品、赠品使用制度

　　销售宣传品、礼品、赠品使用制度

　　为加强公司宣传品、礼品、赠品的规范管理，遵循"必须、合理、规范、节约"的原则。特制定本制度。

　　1、宣传品、礼品、赠品须用于对外开展业务的公关活动及领导认为需要的其他使用范围。

　　2、公司每年初制定宣传品、礼品全年费用预算，按公司CI设计要求统一制作、采购和保管。

　　3、各销售部门因工作需要领取宣传品、礼品、赠品时，须填写"宣传品、礼品、赠品领用申请表"(见附件)，销售部经理复核，报请主管总经理审批后领取。临时急需或单笔数量大的则预先提出，经主管总经理审批后方可办理。

　　4、营销总部每季度统计各办事处累计宣传品、礼品、赠品费用金额，并反馈予各销售部门。当累计使用金额达全年限额80%时预警(全年限额=全年回款额*1%，宣传品和礼品以实际成本计价，赠品以财务部门核定的单位平均成本计价)。如特殊情况部门需要超过限额使用，应书面请示主管总经理。

　　附件：

　　宣传品、礼品、赠品领用申请表