建筑公司环境管理内部审核控制工作程序

　　建筑集团公司环境管理程序文件

　　程序文件名称：内部审核控制程序

　　1.目的

　　验证质量（环境）活动是否符合相关标准要求，促进管理体系有效运行、不断提高集团公司的整体管理水平、经济效益和环境绩效。

　　2.适用范围

　　适用于集团公司内部审核工作。

　　3.职责

　　3.1管理者代表负责领导和组织内部审核工作。

　　3.2企管部负责编制年度内部审核计划、具体组织实施内审和归口管理工作。

　　3.3审核组负责编制内审实施计划、填写不合格报告、编制审核报告及纠正措施的跟踪验证等工作。

　　3.4受审核单位负责指派专人陪同审核组工作，提供保证审核过程有效进行所需的资源，并根据不合格报告制定并实施纠正措施。

　　4.控制程序

　　4.1年度审核计划

　　每年初，由企管部编制年度内部审核计划，报管理者代表批准。

　　年度审核计划的内容：

　　a.审核的目的、范围和依据；

　　b.受审核单位及审核时间。

　　c.审核的频次：根据拟审核的过程和区域的状况、重要性及以往审核的结果，确定审核的方式和频次。但对各单位所开展的质量（环境）活动每年至少进行一次内部审核。

　　4.2审核准备

　　4.2.1由企管部推荐经过培训并经最高管理者任命，具备内审员资格，且与被审核领域无直接责任的人员组成审核组，确定审核组长和组员。

　　4.2.2根据年度审核计划的安排，由审核组长编制《内部质量（环境）审核实施计划》（EMS/13-1），经管理者代表批准后，提前一周下发至受审核单位。

　　4.2.3审核员根据审核计划的具体分工，编制内部质量（环境）审核检查表，填写《内部质量（环境）审核检查及现场观察记录表》（EMS/13-2）。

　　4.3实施审核

　　4.3.1首次会议

　　由审核组长主持，受审核单位负责人和审核组成员参加。

　　会议内容：重申审核目的、范围；介绍审核组成员及分工、审核方法和审核时间，并声明审核中的检查仅是抽查。

　　会议内容由指定的审核员记录。

　　4.3.2现场审核

　　根据审核计划和分工安排，审核员采取听、问、看、查等方式收集客观证据，将观察结果填入EMS/13-2表的相关栏目。当现场审核发现问题时，审核员应进一步调查清楚，对所存在的问题的客观性进行研究，力求公正。观察结果要得到陪同人员的签字认可。

　　4.3.3编写不合格报告

　　审核结束后，审核组长组织召开审核组工作会议。由审核员提出不合格项，经审核组讨论确认后，填写《内部质量（环境）审核不合格报告》（EMS/13-4）的相应栏目。

　　4.3.4末次会议由审核组长主持，参加人员同首次会议。

　　会议内容：由审核组长介绍审核的总体情况和不合格项的分布情况，对管

　　理体系运行的总体情况进行综合评价。会议内容由指定的审核员记录。

　　4.3.5内部审核报告

　　审核结束后，由审核组长对本次审核进行总结，编制内部审核报告，经管理者代表批准后，下发至受审核单位。

　　审核报告的内容：

　　a.审核的目的、范围和依据；

　　b.不合格项的数量、分布情况；

　　c.主要不合格项的说明、对管理体系符合性和有效性的判定意见；

　　d.改进管理体系的建议。

　　4.3.6纠正措施和跟踪验证

　　受审核单位针对MS18-4表的内容进行原因分析，制定纠正措施，经审核员确认后，实施纠正，审核员负责对实施结果进行跟踪验证。

　　4.4记录和文件的管理

　　内部审核过程中形成的各种记录和文件，企管部应保留一份。并执行《记录控制程序》、《文件和资料控制程序》、《档案管理办法》的有关规定。

　　5.相关文件

　　W*/EMSC/A-20**《环境管理手册》

　　W*/EMS/C*/A/07-20**《文件和资料控制程序》

　　W*/EMS/C*/A/12-20**《记录控制程序》

　　*J/QP/*Z/01-20**《档案管理办法》

　　6.标准表格

　　EMS/13-1内部质量（环境）审核实施计划

　　EMS/13-2内部质量（环境）审核检查及现场观察记录表

　　EMS/13-3内部质量（环境）审核不合格项分布表

　　EMS/13-4内部质量（环境）审核不合格报告

编辑：www.pmceo.Com

篇2：建筑公司环境管理评审控制工作程序

　　建筑集团公司环境管理程序文件

　　程序文件名称：管理评审控制程序

　　1.目的

　　对集团公司管理体系进行评审，确保体系持续的适宜（适用）性、充分性和有效性。

　　2.适用范围

　　适用于集团公司管理体系的评审工作，包括对方针、目标（指标）的评审。

　　3.职责

　　3.1 最高管理者对评审工作负领导责任。

　　3.2管理者代表协助最高管理者搞好管理评审工作，并负责向其报告管理体系的运行情况。

　　3.3企管部负责管理评审的准备工作，收集并提供管理评审所需的资料，负责对改进措施的实施情况进行跟踪和验证。

　　3.4各单位负责提供本单位与评审有关的资料，参加评审会议，并负责落实评审提出的决议或改进措施。

　　4.控制程序

　　4.1评审时间

　　管理评审时间间隔不超过一年，一般在内审之后进行。但遇特殊情况时，可由最高管理者决定增加评审次数（例如公司的组织机构发生重大改变，连续出现重大质量、环境事故或相关方投诉等情况时）。

　　4.2评审准备

　　4.2.1根据管理体系运行情况，由企管部编制《管理评审会议通知》，报最高管理者批准后，提前一周下发至参加评审会议的所有人员。

　　4.2.2根据《管理评审会议通知》的要求，各单位按4.2.3评审输入的内容准备评审会议的有关资料。

　　4.2.3评审输入内容

　　序号 输入内容 责任部门

　　1管理体系运行情况报告管理者代表

　　2a.工程项目质量状况的综合分析和质量方针、目标实施情况报告；

　　b.施工现场环境目标、指标、方案实施情况报告；

　　c.施工现场纠正和预防措施实施情况报告；

　　d..顾客对公司质量管理体系的反馈信息。工 程 部

　　3相关方对公司环境管理体系关注的问题经 营 部

　　4集团公司办公区域环境目标、指标、方案实施情况报告行政部

　　5a.管理评审改进措施实施情况报告;

　　b.管理体系要素的分配变更及相应文件修改的信息。企 管 部

　　6本单位管理体系运行自查情况况报告和对公司管理体系运行的意见和建议各部门分公司

　　4.3 评审会议

　　4.3.1 最高管理者主持管理评审会议。

　　4.3.2参加管理评审会议的人员按本程序4.2.2条款要求的内容进行汇报，并对以下内容进行评审：

　　a.有无质量、环境问题，如何攻克和解决；

　　b.组织机构、人员安排等是否进行变动；

　　c.方针、目标（指标）是否适宜；

　　d.管理体系是否适宜(适用)；

　　e.各单位提出的意见和建议。

　　4.3.3企管部做好会议记录。

　　4.3.4评审结论

　　最高管理者对4.3.2中涉及的管理评审内容作出结论，并对评审后改进体系的活动提出明确要求（包括体系及其过程有效性的改进、与顾客要求有关的产品的改进，与相关方要求有关的环境的改进、资源要求等）。

　　4.4评审报告

　　由企管部对管理评审的内容进行整理，将会议决议形成《管理评审报告》。

　　4.5评审后的改进工作

　　4.5.1各单位根据《管理评审报告》，结合本单位实际制定相应的改进措施，填写《改进措施表》（EMS/14-1）并组织实施。完成后将实施结果报企管部。

　　4.5.2 企管部负责对改进措施的实施结果进行跟踪验证。

　　4.6企管部按《记录控制程序》的要求保存管理评审记录。

　　5.相关文件

　　W*/EMSC/A-20**《环境管理手册》

　　W*/EMS/C*/A/12-20**《记录控制程序》

　　6.标准表格

　　EMS/14-1 《 改进措施表》

篇3：设备安装项目安全环境管理运行措施

　　设备安装项目安全与环境管理与运行措施

　　1 管理体系

　　质量是企业的生命，安全是施工的保证，为确保本工程顺利施工，建立项目部安全管理组织体系。项目经理经常亲自组织检查安全生产工作，保证安全体系的正常进行。

　　附安全管理体系网络图。

　　2 运行措施

　　项目经理是安全施工的第一责任人，充分发挥项目经理部安全管理机构(常设机构在施工管理办公室)和安全生产保证体系的作用，确保在施工中正常运转。为加强安全监督，项目部设一名专职安全员。

　　认真贯彻安全管理制度，在任何时候任何情况下都要始终如一地坚持安全第一的基本原则，落实安全责任制，对施工班组和个人实行安全评分制，并与经济效益挂钩。

　　严格执行国家和石化集团公司制订的安全立法标准和安全操作规程，认真贯彻执行安全文明施工管理规定，坚持按标准和规程进行检查、监督和宣传教育。

　　安全保证体系和各级责任人员应积极参与施工前的技术准备工作，参加技术措施的编制和审查，并据此编制有针对性的安全保证措施，对安全生产的关键环节进行有效地控制。

　　在编制各专业施工方案和施工技术措施时，应含有安全保证措施的专门内容和要求，并要及时向施工人员交底，交底要有见证材料。

　　加强安全信息反馈，及时掌握安全措施环节，定期进行安全教育和安全检查。实现施工全过程的安全控制。

　　1、方针

　　施工现场安装生产管理，必须坚持安全第一，预防为主的方针。

　　2、安全工作标准化建设目标

　　A.杜绝死亡，重伤事故。

　　B.安全达标优良。

　　3、建立健全安全生产管理机构

　　施工现场成立以项目经理为组长，各工种施工员和专职安全员，各工种组长为组员的施工现场安全生产领导小组，负责各工种，各区域的安全生产工作。

　　4、建立健全安全生产责任制

　　落实安全责任，实施责任管理、各级职能部门和人员都要在各自业务范围内，对安全生产的要求负责。

　　5、危害辨识、风险评价和风险控制

　　各施工员对所承担的施工项目要事前划分出作业活动并辨识出每项危害，及时制定风险控制措施。对辨识出的危害，都要详细有针对性的给班组人员进行安全技术交底，对各危险区域要进行警示和标识，并采取防护措施。

　　6、建立安全生产检查制度

　　A 现场安全领导小组每月要组织有关人员对其施工区域进行一次全方位检查。

　　B.专职安全员要依照《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 的要求对施工区域、特别是高空、临边专业性强的作业项目进行经常性的预防检查。

　　C.组长每天组织班组人员进行班前、班后岗位安全检查。

　　D.施工员应经常对现场安全工作进行检查，并组织各班组人员互帮、互查。

　　3 环境保护措施

　　施工现场垃圾渣土要用及时清理出现场，并运到指定地点，严禁随意凌空抛洒。施工现场应指定专人定期洒水清扫，并形成制度，防止扬尘。要对易飞扬物的细颗粒、散体材料和废弃物的运输、堆放应具备可靠的防扬尘措施。禁止在施工现场焚烧垃圾。

　　①防止水源污染措

　　禁止将有毒有害废弃物作土方回填；临时食堂污水排放时设置隔油地，定期淘油和杂物，防止污染。化学药品库内存放、妥善保管，防止污染环境。

　　②止噪音污染措施严格控制人为噪音，进入施工现场不得高声喊叫，无故敲打、乱吹哨，限制高音喇叭的使用，最大限度地减少噪声扰民。在民宅附近施工时，应有请求居民谅解的告示。尽量选用低噪音设备和工艺代替高噪音设备与加工工艺。

篇4：工程项目部安全保证体系内部审核程序

　　工程项目部安全保证体系内部审核程序

　　1 目的

　　本项目进行安全保证体系内部审核是执行上级的安全管理方针及本项目的安全管理目标提供依据。

　　2 职责

　　2.1 项目经理组织有关人员整理汇编有关资料,自行组织内审并做好协调工作

　　2.2 相关人员各自做好安全保证体系各要素所需资料,交安全员或资料员

　　2.3 安全员(资料员)负责收集汇编装订成册

　　3 程序

　　3.1 安全保证体系的内审

　　内审在工程项目基础阶段完成或占总进度的25%左右，申报第一次内审（以后按审核要求展开例行和特殊审核）。

　　3.2 审核人员

　　审核人员必须有一定的专业知识，经过培训持证，审核人员与被审领域无直接责任关系。

　　3.3 审核准备

　　3.3.1 项目经理在安全保证体系运行一个阶段后，组织人员进行安全评估。

　　3.3.2 审核计划

　　a．审核目的

　　b．审核人员

　　c．审核依据

　　d．审核日期

　　e．审核人员的要素分配

　　3.3.3 审核实施

　　a．首次会议

　　b．审核检查

　　c．收集证据

　　d．审核观察结果

　　e．末次会议

　　宣读审核综述，判定安全保证体系是否符合DGJ08-903-20**，施工现场是否得到了正确的实施和保持，发现多少个不合格问题

　　f．审核报告

　　出具不合格报告得到纠正后，由原出具人进行封闭后，内审组长拟写审核报告，审核报告内容:

　　· 该本安全保证体系文件是否符合DGJ08-903-20**规范

　　· 危险源辩识、评价、管理方案是否有效

　　· 现场使用的法律法规清单符合情况

　　· 职能设置同职责条款是否吻合，特殊工种和施工人员是否符合要求

　　· 施工现场安全设施，施工机具等是否符合要求并得到控制

　　· 发现的不合格报告，纠正措施是否有效

　　· 评价安全保证体系的运行是否有效、适宜、适合

　　· 报公司申请外审

　　g. 审核报告发至项目部

　　4 记录

　　4.1 内审及审核计划

　　4.2 审核记录

　　4.3 不合格报告

　　4.4 纠正措施见证资料

　　4.5 内审报告

　　4.6 内审员培训证书复印件

篇5：工程项目安全环境管理措施

　　工程项目的安全与环境管理措施

　　1、工程项目施工的安全管理。加强现场管理，搞好工程的保卫、防盗，搞好永久工程和临时工程安全，防止发生安全事故，在每一个工程项目中，制订安全生产的组织措施，并制订严密的安全生产规程，留有足够的安全生产费用，购置安全生产的设备和器件，保证施工生产现场的紧急事故处理的开支。

　　2、加强安全生产教育和预防措施，为施工人员办理保险，并制订以下预防措施，以保证员工的安全健康。

　　1）对于施工现场及其周围的高压电线、变压器等醒目的安全标志，对开挖地段又处于交通要道处，派专人看守，或有明显的标志，防止过往行人或车辆不注意发生事故。

　　2）对于基础工程或土方挖施工，要注意预防塌方发生，及时采取防护措施。

　　3）结构工程施工中，高空或河上作业，应绑好安全网，带好安全帽，系好安全带，防止落人落物，对架板等设计，注意起吊的安全与平稳。

　　4）对材料和设备储存的库房或堆放点，施工人员生活区，特别注意防火安全，设备足够数量的消灭器具、消防水管和消防栓等，以备急需。

　　5）项目经理亲自抓安全生产和安全教育，定期如开安全生产会议，检查安全生产规章执行落实情况，建立安全生产奖罚制度促使人人重视安全，安全生产有奖，使安全生产教育落到实处，得到好的成绩。

　　3、加强工程中的环境保护管理，促使安全生产，随时清除施工场地不必要的障碍物、设备、材料及各类存储物品安全堆放紧紧有条，即要保持施工现场环境的清洁整齐，又对安全生产有利。

　　自觉遵守有关机构对卫生及劳动保护的要求，及时清洁工地上的废物、垃圾、水泥袋、废弃的模板等，在全部工程竣工移交之前，将任何场地或地表面恢复原状。减少由于不合格环境规定而导致的罚款和经济损失，创造良好的文明施工环境。