公司管理评审程序范本(5)

　　公司管理评审程序范本（5）

　　QP--001

　　编制人：

　　审核人：

　　批准人：

　　批准日期：

　　版本号：A版

　　修订次：0次

　　编制单位：质管部

　　生效日期：

　　文件修订履历

　　版本/修订次

　　修订要项

　　修订内容

　　修订日期

　　A/0

　　首次发行

　　1、0目的：

　　为了使本公司质量管理体系能够有效、充分、适宜的持续运行，满足本

　　司质量方针的要求，确保纠正、预防和改进措施的有效实施，保证本公司质量体系符合GB/T19001：2000idtISO9001：2000标准要求，特制订本程序。

　　2、0范围：

　　适用于对本公司质量管理体系各环节评审的控制。

　　3、0定义：

　　无。

　　4、0权责：

　　4.1总经理或其授权人：负责主持管理评审会议、批准评审计划和评审报告，决策重大问题。

　　4.2管理者代表：负责拟制管理评审计划和报告，向总经理汇报全面的质量管理体系运行情况，对评审报告中提出的纠正、预防和改进措施的实施情况组织相关人员进行跟踪与验证。

　　4.3各部门：负责准备并提供本部门涉及的评审所需资料，并负责实施管理评审中与本部门有关的各项纠正、预防和改进措施。

　　5、0流程说明：

　　5.1流程示意图：（略）

　　5.2说明：

　　5.2.1管理评审计划

　　5.2.1.1原则上管理评审每年12月份进行一次。

　　5.2.1.2当出现以下情况之一或多项次可增加管理评审频次：

　　a）公司组织架构、产品范围、资源配置发生重大变化时；

　　b）公司发生重大质量问题、安全事故、相关企业或单位有严重投诉或投诉连续发生时；

　　c）当法律、法规、标准及其它要求有变化时；

　　d）审核中发现严重不符合时；

　　e）公司总经理或其授权人有要求和安排时。

　　5.2.1.3管理者代表在每次管理评审前编制《管理评审计划》，报总经理核准，计划的主要内容包括：

　　a）评审时间；

　　b）评审目的；

　　c）评审范围及评审重点；

　　d）参加评审部门（人员）；

　　e）评审依据及评审内容。

　　5.2.2管理评审内容

　　管理评审内容应包括以下全部或部分方面

　　5.2.2.1质量方针、目标的适宜性，有效性（此项由管理者代表提供）；

　　5.2.2.2顾客、本公司或第三方对本司质量管理体系审核的结果（此项由管理者代表提供）；

　　5.2.2.3与本司相关企业或单位关注的问题及信息反馈处理情况，如：外部投诉；政府机构的信息反馈等（此项由相关部门提供）；

　　5.2.2.4产品形成过程的评估和产品的监控与测量的结果（此项由质管部门提供）；

　　5.2.2.5公司质量管理体系内部审核或日常工作中发生的不符合事项所采取的纠正、预防和改进措施的实施及有效性的验证结果（此项由管理者代表提供）；

　　5.2.2.6以往管理评审后所采取的纠正、预防和改进措施实施的有效性（此项由管理者代表提供）；

　　5.2.2.7公司经营目标、方针等的实现情况（此项由管理者代表提供）；

　　5.2.2.8公司管理程序中规定条款与国家法律、法规的符合性程度及检测报告（此项由管理者代表提供）；

　　5.2.2.9重大事故的处理，如工伤、火灾等（此项由综合管理部提供）；

　　5.2.2.10公司应急资源的配置情况（此项由综合管理部提供）；

　　5.2.2.11公司质量管理体系目前运作需改进的建议（此项由各部门提供）；

　　5.2.2.12公司资源的适宜性（此项由管理者代表提供）。

　　5.2.3评审准备

　　5.2.3.1评审前，各部门需对本部门先进行内部的工作评审、总结，并在规定时间前呈报至管理者代表处，管理者代表根据现阶段管理体系运行情况制订本次评审计划，呈总经理核准。

　　5.2.3.2综合管理部根据评审内容的要求，组织评审资料的收集，并准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。

　　5.2.4管理评审会议

　　5.2.4.1总经理或其授权人主持评审会议，各部门负责人和相关人员对评审内容作出汇报和讨论，对于存在或潜在的不合格事项分析原因，提出纠正、预防和改进措施，确定责任人和整改时间；

　　5.2.4.2总经理或其授权人对所涉及的评审内容做出结论与要求（包括进一步调查、验证等）。

　　5.2.5纠正、预防和改进措施

　　5.2.5.1管理评审提出的纠正、预防和改进措施应包括与以下方面有关的措施:

　　a）管理体系及其过程的改进，包含方针、目标、

管理方案、组织架构及过程控制等方面；

　　b）与顾客有关的产品的改进；对现有产品符合要求的改进；

　　c）公司资源需求的改进。（包括硬件需求、软件需求与信息需求等）。

　　5.2.5.2纠正、预防和改进措施的实施与验证

　　5.2.5.2.1管理者代表对纠正、预防和改进措施的实施效果进行跟踪验证，并将其结果作为下一次管理评审的参照内容。

　　5.2.5.2.2各部门对本部门需作纠正、预防和改进措施的事项，在规定时间内进行彻底执行，其部门责任人负责执行和监督执行工作。

　　5.2.6管理评审会议结束后，管理者代表编制《管理评审报告》呈交总经理核准，并发至相关责任部门，同时此报告也可作为下次评审的参考。

　　5.2.7评审结果所引起的文件类更改，执行《文件与资料控制程序》。

　　5.2.8管理评审过程中产生的相关记录，由综合管理部按《记录控制程序》保管。（包括评审计划，各部门准备的评审资料，评审会议记录和评审报告等）

　　6、0参考文件

　　6.1《内部质量审核程序》…………（QP-009）

　　6.2《文件与资料控制程序》…………（QP-002）

　　6.3《记录控制程序》…………(QP-003)

　　7、0相关附件

　　7.1《管理评审计划》…………(WF-QA-018-A)

　　7.2《管理评审会议记录》…………(WF-QA-019-A)

　　7.3《管理评审报告》…………(WF-QA-020-A)

采编：www.pmceo.cOm

篇2：电器公司管理评审控制程序

　　电器公司管理评审控制程序

　　1. 目的

　　为确保本企业质量体系满足GB/T19001-2000idt ISO9001：2000《质量体系 -要求》标准，从而确保本企业质量方针和目标贯彻实施，特制定本程序。

　　2. 适用范围

　　本程序适用于对本企业质量体系要求的管理评审。

　　3. 职责

　　本程序由最高管理者负责，各职能部门负责人参加。

　　4. 工作程序

　　4.1 管理评审由总经理主持

　　4.2 管理评审频次和时机

　　管理评审原则上一年一次，但时间间隔不能超过一年，在下列情况下可适当增加：

　　①当市场形势发生重大变化时;

　　②当组织机构、产品范围和资源配置发生重大变化时;

　　③当产品质量出现严重问题或顾客向本企业重大投诉时;

　　④当法律法规标准及其他的要求有变化时。

　　4.3 例行的管理评审时机应在内部质量审核后进行。

　　4.4 管理评审的内容

　　4.4.1质量方针和质量目标的评审;

　　4.4.2质量管理体系运行的适宜性和有效性;

　　4.4.3内部质量审核的结果;

　　4.4.4纠正和预防措施的有关信息;

　　4.4.5产品质量情况和顾客投诉信息;

　　4.4.6持续改进的建议。

　　4.5 管理评审的准备

　　4.5.1综合部应提前一周口头通知相关部门。

　　4.5.2各有关职能部门或人员根据评审内容做好相应准备。

　　4.6 管理评审实施

　　4.6.1评审采用会议方式：由总经理主持，各职能部门负责人参加。

　　4.6.2总经理宣布本次评审的目的、内容和要求。

　　①管理者代表汇报质量方针、目标的实施情况和质量体系运行情况;

　　②技质部汇报产品质量情况，和对纠正预防措施验证情况;

　　4.6.3各有关人员根据职责和评审要求作汇报：

　　①管理者代表报质量体系运行情况;

　　②综合部汇报顾客满意度调查结果、投诉及处置;人力资源、文件管理和情况;

　　③生产部汇报供应商或外协厂产品质量情况和工艺执行情况;

　　④技质部汇报产中开发情况、纠正措施和预防措施的实施情况;

　　4.6.4由总经理组织各部门对以下内容研究、讨论，并做出结论：

　　①本企业组织结构包括人员和资源的充分性;

　　②质量方针、目标的适宜性;

　　③质量体系的适宜性;

　　④产品质量和服务质量是否满足标准和顾客要求等;

　　⑤以往管理评审跟踪措施的实施及有效性;

　　⑥过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果;

　　⑦可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化。

　　4.6.5由综合部经理作好会议记录，收集各部门汇报材料，并负责编写管理评审报告，由总经理审批，内容包括：

　　①目的;

　　②参加人员;

　　③评审时间;

　　④评审内容;

　　⑤评审讨论(包括改进意见)。

　　4.6.6综合部按照总经理提出的分发名单将报告发至各部门人员。

　　4.7 管理评审的改进

　　4.7.1对管理评审后提出的意见和要求，由存在问题的部门制订纠正措施，并组织实施。

　　4.7.2由管理者代表负责对纠正措施情况和有效性进行验证并予以记录。

　　4.7.3对涉及改进管理体系过程的，应对过程重新确认，以保证符合本标准的有

　　效性。

　　5.相关文件

　　5.1《内部审核程序》

　　5.2《改进控制程序》

　　5.3《文件控制程序》

　　5.4《记录控制程序》

　　6. 记录

　　6.1 QR-5401 会议签到表

　　6.2 QR-5402 管理评审报告

篇3：服装公司质量程序文件--管理评审程序

　　来自物业管理 资料下载 　　1.目的

　　确保质量管理体系持续有效运行，不断寻求质量改进的机会。

　　2.适用范围：

　　适用于公司最高管理层对质量管理体系中各项质量活动的评审。

　　3.职责

　　3.1总经理负责：

　　3.1.1主持管理评审会议;

　　3.1.2批准管理评审计划和管理评审报告;

　　3.1.3批准整改措施。

　　3.2管理者代表负责：

　　3.2.1收集管理评审材料;

　　3.2.2编制管理评审计划;

　　3.2.3编制管理评审报告;

　　3.2.4拟订整改措施。

　　3.3质管部负责追踪、验证整改措施实施结果。

　　3.4企管培训部负责保存评审记录。

　　3.5各部门主管负责：

　　3.5.1执行管理评审决定;

　　3.5.2落实整改措施;

　　3.5.3制定并实施与本部门有关的其他措施。

　　4.工作程序

　　4.1管理评审会议频次

　　4.1.1每年进行一次，通常在第一季度末召开评审会议。

　　4.1.2当公司生产经营过程中发生重大质量异常、组织结构发生重大变动、产品结构发生重大调整等重大变化时，可增加管理会议频次。

　　4.2管理评审人员

　　成立管理评审委员会，评审主席由总经理或总经理授权人员担任;秘书长由管理者代表担任;成员由公司最高管理层、各部门主管及总经理指定人员组成，并于评审前一个月予以公布。

　　4.3管理评审计划

　　4.3.1管理者代表应在管理评审会召开前一个月完成制定管理评审计划，管理评审计划内容：评审目的、评审范围、评审重点、评审依据、评审人员。

　　4.3.2评审计划经总经理核准后，分发给管理评审相关人员。

　　4.4管理评审的内容

　　4.4.1质量方针、目标;

　　4.4.2质量管理体系结构;

　　4.4.3上次管理评审会议的决议执行情况;

　　4.4.4内部、外部审核不合格项的纠正和预防措施实施情况和效果;

　　4.4.5重大质量异常的纠正和预防措施实施情况和效果;

　　4.4.6客户报怨的纠正和预防措施实施情况和效果;

　　4.4.7过程控制运行情况;

　　4.4.8顾客满意度测评情况及提高措施;

　　4.4.9可能影响质量管理体系的改进方案的评估。

　　4.5管理评审的实施

　　4.5.1下发管理评审计划后，管理评审相关部门应收集各自职能范围内的有关资料、信息反馈等，统计分析，提供以下工作报告。

　　a)质量目标完成情况报告;

　　b)上一次管理评审的整改措施及跟踪情况报告;

　　c) 内部、外部质量审核报告;

　　d) 本部门或职责范围内质量统计和分析报告;

　　e) 过程控制运行情况报告;

　　f) 客户投诉综合分析报告;

　　g) 顾客满意度报告。

　　上述工作报告在管理评审会议召开前二周，上交管理者代表。

　　4.5.2 管理评审会议由总经理或授权人员主持，管理者代表作质量管理体系运行情况报告，各部门主管分别作上述工作报告，管理评审委员会成员对所提交的工作报告逐项进行分析。

　　4.5.3管理评审会议应对提出的改进项目进行可行性分析，确定改进方案，落实实施部门。

　　4.5.4管理评审结论

　　总经理在集体讨论的基础上就下列事项作出决议：

　　a)修订或重申质量方针、质量目标;

　　b)改进质量管理体系;

　　c)重申或调整组织机构;

　　d)修订人力资源配置结构;

　　e)改进员工培训;

　　f)改进基础设施、工作环境;

　　g)是否修订与顾客有关的产品改进方案。

　　4.5.5会后一周内，管理者代表对总经理做出的决议进行整理，编制成"管理评审决议"，按《文件与资料控制程序》发至相关部门、人员。

　　4.6质量改进及验证

　　4.6.1管理者代表按"管理评审决议"内容逐项下发"管理评审决议落实追踪表"。

　　4.6.2责任部门按要求制定改进计划，报上一级部门批准后实施。

　　4.6.3质量管理部负责跟踪、检查质量改进的实施并验证其有效性。

　　4.7管理评审的记录由企管部收集，并执行《质量记录管理程序》。

　　5.相关文件

　　5.1《文件与资料控制程序》

　　5.2《质量记录管理程序》

　　6.记录

　　6.1管理评审会议记录

　　6.2管理评审决议

　　6.3管理评审决议落实追踪表

篇4：房地产公司质量管理评审控制工作程序(3)

　　房地产公司质量管理评审控制程序（三）

　　1.目的

　　通过管理评审，定期对公司的质量管理体系进行有效的评审，确保持续有效地满足标准要求。

　　2.范围

　　本程序适用于公司管理评审。

　　3.职责

　　3.1公司总经理负责主持管理评审会议，并对评审结果做出决定性意见；

　　3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系的运行情况，组织编制管理评审报告，检查落实管理评审意见；

　　3.3工程部负责管理评审的组织准备工作，收集管理评审所需的资料，编制管理评审报告，组织实施和验证评审中提出的纠正和预防措施；

　　3.4各部门负责准备并提供所分管的评审所需资料，实施有关的纠正和预防措施。

　　4.控制程序

　　4.1公司每年（间隔不超过12个月）组织进行一次管理评审，由公司领导和各部门经理参加。在公司发生重大的质量事故、经营状况发生重大变化、公司组织结构发生重大改变以及外部审核等特殊情况时，由公司总经理决定，增加管理评审的频次。

　　4.2管理评审会议准备工作

　　4.2.1公司总经理决定会议的召开时间，由管理者代表负责安排有关部门，进行会议资料的准备工作：

　　a.工程部负责准备并提供年度内部及第二、三方质量体系审核和重大不合格品的处理情况、采取纠正和预防措施情况的汇总分析；

　　b.策划营销中心负责准备并提供顾客意见调查分析报告和对顾客投诉处理情况的汇总分析；

　　c.工程部负责准备并提供工程施工质量控制情况；

　　d.财务与资产经营部负责准备并提供年度公司经济活动分析报告；

　　e.管理者代表负责准备并提供质量体系运行情况报告；

　　f.以往管理评审跟踪措施的实施情况；

　　g.质量管理体系变更机会的识别；

　　h.改进的建议。

　　4.2.2工程部负责收集整理有关的评审资料，经管理者代表审阅后，于评审会一周前，连同评审会通知发至参会人员。

　　4.3管理评审会议

　　4.3.1管理评审会议由公司总经理主持召开。

　　4.3.2管理者代表汇报质量体系的运行情况和分析意见。

　　4.3.3根据各部门提供的评审资料，对以下几个方面进行评审：

　　a.质量体系审核的结果；

　　b.顾客反馈；

　　c.过程的业绩和产品的符合性；

　　d.预防和纠正措施的状况；

　　e.以往管理评审的跟踪措施；

　　f.可能影响质量管理体系的变更；

　　g.改进的建议。

　　4.3.4公司总经理对评审会议进行总结，并确定质量管理体系的改进意见和措施。

　　4.3.5工程部负责管理评审会议的记录并保存。

　　4.4管理评审报告

　　4.4.1工程部根据评审结果和会议记录，起草管理评审报告。

　　4.4.2管理评审报告的主要内容包括：

　　a.质量体系运行的总体情况；

　　b.实施质量体系审核和纠正预防措施的情况；

　　c.公司的经营状况;

　　d.顾客意见及处理情况的汇总分析；

　　e.公司质量管理体系具体的体系改进、产品改进和资源配置改进的需求及措施，以及这些措施实施和验证的要求；

　　f.管理评审的结论；

　　.参会人员名单等。

　　4.4.3管理评审报告经管理者代表审核，总经理批准后进行发放，并归档保管。

　　4.5管理评审结果的验证

　　4.5.1工程部根据管理评审报告，对需要采取纠正和预防措施的问题，填写"纠正和预防措施通知单"，下发责任部门，执行《纠正和预防措施控制程序》。

　　4.5.2各责任部门负责制定纠正和预防措施，经工程部审核，管理者代表批准后，组织实施并验证。

　　4.5.3管理评审结论要求修改《手册》和质量体系程序文件的，由工程部负责组织进行修改。

　　4.5.4对本次管理评审报告的落实情况和效果，要在下次管理评审中进行评审。

　　5.质量记录

　　5.1QR01-01管理评审报告

　　资源管理

　　6资源管理

　　6.1资源提供

　　6.1.1公司总经理确定并提供所需的资源，以：

　　a、建立、实施和保持质量管理体系并持续改进其有效性；

　　b、达到顾客满意。

　　6.1.2资源包括人员、信息、技术、基础设施、工作环境等，要合理使用资源，使其发挥最大效能。

　　6.2人力资源

　　公司从不断提高质量管理体系运行的有效性及顾客满意的角度出发，对人力资源管理规定了相应的要求，见6.

2章节《人力资源控制程序》。

　　6.3基础设施

　　1）公司所在的办公场所--

　　2）公司设有档案室，由总经理工作部统一管理，配置了有关房地产开发的法律法规、技术标准、规范等图书资料，能够满足公司开发经营的需要。

　　3）公司拥有多部商业用车，相关人员配备了固定电话和移动电话，能够满足公司交通和通讯的需要。

　　4）公司办公设备由总经理工作部统一管理，计算机和软件的使用管理见Q/TZH-WI-013《计算机管理制度》。

　　5）公司对施工等外包单位基础设施的配备能否满足其相应的外包任务进行监督检查，按7.4章节的有关规定执行。

　　6.4工作环境

　　1）硬件：物业管理公司提供物业管理，为公司员工提供了舒适的工作环境。

　　2）软件：公司通过开展民主管理、建立谈话制度等方式，确保与员工进行充分交流，及时掌握人员思想动态，在公司内创造一个开放、公平、和谐、宽松的人文环境；并严格按照国家、地方和集团公司的规定，落实职工的养老保险、住房公积金等福利，解除员工的后顾之忧。

　　3）为确保产品的符合性，公司各有关部门对开发项目所必需的投保及施工工作环境提出要求，并进行必要的监控

篇5：房地产公司质量手册:管理评审控制工作程序

　　房地产公司质量手册：管理评审控制程序

　　1.目的

　　通过管理评审，定期对公司的质量管理体系进行有效的评审，确保持续有效地满足标准要求。

　　2.范围

　　本程序适用于公司管理评审。

　　3.职责

　　3.1公司总经理负责主持管理评审会议，并对评审结果做出决定性意见；

　　3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系的运行情况，组织编制管理评审报告，检查落实管理评审意见；

　　3.3工程部负责管理评审的组织准备工作，收集管理评审所需的资料，编制管理评审报告，组织实施和验证评审中提出的纠正和预防措施；

　　3.4各部门负责准备并提供所分管的评审所需资料，实施有关的纠正和预防措施。

　　4.控制程序

　　4.1公司每年（间隔不超过12个月）组织进行一次管理评审，由公司领导和各部门经理参加。在公司发生重大的质量事故、经营状况发生重大变化、公司组织结构发生重大改变以及外部审核等特殊情况时，由公司总经理决定，增加管理评审的频次。

　　4.2管理评审会议准备工作

　　4.2.1公司总经理决定会议的召开时间，由管理者代表负责安排有关部门，进行会议资料的准备工作：

　　a.工程部负责准备并提供年度内部及第二、三方质量体系审核和重大不合格品的处理情况、采取纠正和预防措施情况的汇总分析；

　　b.策划营销中心负责准备并提供顾客意见调查分析报告和对顾客投诉处理情况的汇总分析；

　　c.工程部负责准备并提供工程施工质量控制情况；

　　d.财务与资产经营部负责准备并提供年度公司经济活动分析报告；

　　e.管理者代表负责准备并提供质量体系运行情况报告；

　　f.以往管理评审跟踪措施的实施情况；

　　g.质量管理体系变更机会的识别；

　　h.改进的建议。

　　4.2.2工程部负责收集整理有关的评审资料，经管理者代表审阅后，于评审会一周前，连同评审会通知发至参会人员。

　　4.3管理评审会议

　　4.3.1管理评审会议由公司总经理主持召开。

　　4.3.2管理者代表汇报质量体系的运行情况和分析意见。

　　4.3.3根据各部门提供的评审资料，对以下几个方面进行评审：

　　a.质量体系审核的结果；

　　b.顾客反馈；

　　c.过程的业绩和产品的符合性；

　　d.预防和纠正措施的状况；

　　e.以往管理评审的跟踪措施；

　　f.可能影响质量管理体系的变更；

　　g.改进的建议。

　　4.3.4公司总经理对评审会议进行总结，并确定质量管理体系的改进意见和措施。

　　4.3.5工程部负责管理评审会议的记录并保存。

　　4.4管理评审报告

　　4.4.1工程部根据评审结果和会议记录，起草管理评审报告。

　　4.4.2管理评审报告的主要内容包括：

　　a.质量体系运行的总体情况；

　　b.实施质量体系审核和纠正预防措施的情况；

　　c.公司的经营状况;

　　d.顾客意见及处理情况的汇总分析；

　　e.公司质量管理体系具体的体系改进、产品改进和资源配置改进的需求及措施，以及这些措施实施和验证的要求；

　　f.管理评审的结论；

　　g.参会人员名单等。

　　4.4.3管理评审报告经管理者代表审核，总经理批准后进行发放，并归档保管。

　　4.5管理评审结果的验证

　　4.5.1工程部根据管理评审报告，对需要采取纠正和预防措施的问题，填写“纠正和预防措施通知单”，下发责任部门，执行《纠正和预防措施控制程序》。

　　4.5.2各责任部门负责制定纠正和预防措施，经工程部审核，管理者代表批准后，组织实施并验证。

　　4.5.3管理评审结论要求修改《手册》和质量体系程序文件的，由工程部负责组织进行修改。

　　4.5.4对本次管理评审报告的落实情况和效果，要在下次管理评审中进行评审。

　　5.质量记录

　　5.1QR01-01管理评审报告