公司记录控制工作程序范本(5)

　　公司记录控制程序范本（5）

　　编制人：

　　审核人：

　　批准人：

　　批准日期：

　　版本号：A版

　　修订次：0次

　　编制单位：综合管理部

　　生效日期：

　　文件修订履历

　　版本/修订次

　　修订要项

　　修订内容

　　修订日期

　　A/0

　　首次发行

　　1、0目的

　　对本公司质量记录进行控制和管理，确保产品质量满足规定要求或为质量管理体系运行的有效性提供客观证据及提供依据证实产品可追溯性采取的预防措施和纠正措施。

　　2、0范围

　　适用于本公司质量管理体质记录的规范化、完整化管理与控制。

　　3、0定义

　　无

　　4、0职责

　　4.1综合管理部与文控中心负责质量记录的归口管理。

　　4.2各责任部门负责建立本部门记录的收集、归档和保管工作。

　　4.3文控中心负责查核各部门的质量记录控制情况。

　　5、0作业说明：

　　5.1记录表格的控制

　　5.1.1各部门根据程序文件和相关作业标准编制所需要的质量记录表格，同类记录表格形式应统一。

　　5.1.2各类表格通过编号进行识别，其要求为：文件代号-部门代号-流水号-版本号，文件代号与部门代号请参照《文件控制程序》，流水号从001开始，版本号用字母A-Z表示。具体控制执行请参照《文件控制程序》。

　　5.2质量记录表格制定完成后，报质管部ISO9000专员审核，文控中心统

　　一制定编号，管理者代表批准后执行使用。

　　5.3质量记录填写

　　5.3.1质量记录填写要求及时、真实、内容完整、整齐、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因需作修改，应将该内容划一斜杠，并填上正确的内容，同时当事人要签名并注明修改日期。

　　5.3.2质量记录填写过程中不得有空项，无内容时划“斜线”表示。

　　5.3.3会议记录的控制

　　5.3.3.1各部门运作过程中召开的各类型会议，均需填写《会议记录》

　　与《会议签到表》，作为工作备案与依据，《会议记录》和《会议签到表》由各部门自行统一保存。

　　5.4各部门对本部门的质量记录填写、整理、归档。质量记录要做到存放环境适宜、通风防潮、防火、防蛀、防鼠害，保管便于存取检查。

　　5.5质量记录属于受控文件，借阅时必须填写《文件借阅/复制记录》登记。顾客要求提供质量记录时，必须由相关责任副总批准同意后，方可进行复印，且有记录便于查证。

　　5.6质量记录保存期一般为二至三年。

　　5.7过期或作废的质量记录由记录保存部门整理、统一，经文控中心或相关责任人员签字认可上报管理者代表批准后文控中心填写《作废文件登记表》并进行销毁，有保留价值的必须进行标识管理。

　　6、0参考文件

　　6.1《文件与资料控制程序》…………(QP-002)

　　7、0相关记录

　　7.1《文件分发/回收记录》…………(WF-HR-004-A)

　　7.2《文件借阅/复制记录》…………(WF-HR-002-A)

　　7.3《作废文件登记表》…………(WF-HR-005-A)

　　7.4《质量记录清单》…………(WF-HR-007-A)

　　7.5《会议记录》…………(WF-HR-010-A)

　　7.6《会议签到表》…………(WF-HR-011-A)

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篇2：成本管理体系记录控制工作程序

　　成本管理体系记录控制程序

　　1、目的

　　记录是证实成本管理、成本水平和成本发生过程符合要求及成本管理体系有效运行的证据性文件，对记录进行控制是为了更有效地开展分析、采取纠正和预防措施以及为保持和改进成本管理体系有效性提供信息。

　　2、范围

　　本程序适用于本公司与成本管理体系的运行和成本水平、成本发生过程的控制有关的所有记录。

　　3、职责

　　3.1成本部是记录控制的归口管理部门，负责全公司成本记录的策划、建立以及对各部门和单位记录的检查、监督和指导的管理与控制。

　　3.2各部门和单位负责本部门和本单位记录的管理与控制。

　　3.3实施记录的有关人员应按规定填写记录，并对记录的真实性、准确性、及时性、充分性负责。

　　4、工作程序

　　4.1记录一般分为：

　　a）与成本管理体系运行有关的记录；

　　b）与成本水平和成本发生过程控制有关的记录。

　　4.2记录表格的设计

　　4.2.1成本部应组织有关部门和单位对本公司成本管理体系运行和成本水平以及成本发生过程的控制都需要建立哪些记录进行识别和策划，并提出《记录表格清单》。

　　4.2.2成本部负责制定《记录表格设计规范》以确保全公司所有记录表格的统一性和规范性。

　　4.2.3各部门和单位应依据《记录表格清单》，结合本部门或本单位、本专业和成本管理活动实际的情况，按照《记录表格设计规范》，自行设计记录表格。表格设计完成后，其表格的形式及内容应报成本部进行审查，经审查通过后，成本部应形成全公司的《记录表格样册》，各部门和单位应按样册规定的表式制备记录表格。

　　4.2.4记录表格的修改应执行4.2.3条规定，并调整《记录表格样册》，作废的记录表格应全部收回。

　　4.3记录的标识

　　4.3.1记录应有唯一性的准确标识，以保持可追溯性。各部门和单位应按以下编号规则正确实施记录的编号：

　　例：《文件发放登记表》的编号为：××3.4.2-01其中：××——××机械制造有限公司；3.4.2——CCA2102：20**成本管理体系标准条款号；01——第1号记录表。

　　4.3.2记录的名称应准确概括其活动内容，不得重名，各部门和单位在策划和设计表格时应予以注意。

　　4.4记录的填写

　　4.4.1各部门和单位实施记录的人员应认真填写记录，确保理解记录表格中所要求的填写内容，字迹应清晰可辨，所记录的活动应真实、数据准确、记录完整、全面、充分、记录的传递、送达和收取应做到及时。

　　4.4.2记录的填写不得涂抹、省略。

　　4.4.3记录不许修改，但可勘误。

　　4.5记录的贮存

　　4.5.1记录的贮存应有适宜的贮存条件，做到专柜存放，专人管理，并建立《记录保管台帐》。

　　4.5.2记录的贮存应有防潮、防盗、防火、防霉烂、防虫蛀等措施。

　　4.6记录的检索

　　4.6.1对归档保存或以其他方式保存的记录应进行编目和分类，便于检索，查阅时应易查找，借阅时应办理借阅手续。

　　4.6.2当公司外部组织（包括：政府机构、行业协会、上级主管部门、顾客等）要求提供记录时，应在商定的期限内按时向其代表提供所要查阅的记录。

　　4.7记录的保护

　　各部门和单位应保护好记录，妥善保管，确保不丢失、损坏和变质。

　　4.8记录的保存限www.pmceo.com期

　　4.8.1上级有规定或有要求的按上级规定或要求的保存期限执行。

　　4.8.2供方的评价记录应保存到与其终止合同为止。

　　4.8.3成本管理体系运行的记录一般保存3-5年。

　　4.8.4与会计有关的记录按会计制度执行。

　　4.8.5记录具体的保存限期应由成本部根据本公司产品特点、法规要求及合同要求另行规定。

　　4.9记录处置

　　成本部对已超过保存期限或已作废的记录，应及时收回并销毁。销毁时应办理审批手续，做好记录，按规定的方式和程序进行销毁，并注意防止保密内容的泄露。

　　4.10国家及行业规定的记录表格，应按其有关规定执行。

　　5、相关/支持性文件

　　5.1《记录表格设计规范》

　　6、记录

　　6.1《记录保管台帐》

　　6.2《记录表格清单》

　　6.3《记录借阅登记表》

　　6.4《记录表格的建立和修改审批表》

篇3：C电器公司记录控制程序

　　电器公司记录控制程序

　　1. 目的

　　建立产品从原材料到成品的各种检验记录，并进行控制管理，为对产品进行质量分析和保持质量体系有效运行提供可靠依据。

　　2. 适用范围

　　适用于与产品质量和质量体系(运行)有关的记录。

　　3. 职责

　　技质部是本程序的主要责任部门，其他相关部门配合执行。

　　4. 工作程序

　　4.1记录的分类和编号

　　4.1.1记录可分为：产品记录，质量体系运行记录和供方记录。

　　4.1.2所有的记录应按以下模式进行编号：

　　QR─□-□ - □□

　　顺序号

　　要求条款号

　　记录代码

　　例：记录清单 QR-4201

　　4.1.3由综合部制订"记录清单"，汇总全部的记录情况。

　　4.2 记录的填写

　　记录填写时应项目完整，内容真实，数据准确，字迹清晰，不准涂改，签名必须完整。若需更改，应在原数据上划上" "，在该栏目空白处填上正确数据，并签上更改人的姓名。

　　4.3 记录的收集，保管和归档。

　　4.3.1产品记录，质量体系运行记录，供方记录由技质部规定保管期限，其它记录由各部门规定保管期限予以保管。

　　4.3.2需长期保管的记录，每年归档一次，于次年3月底以前将前一年的记录和清单交给技质部汇总存档。

　　4.3.3记录超过保管期限，按"文件控制程序"有关办法处理。

　　4.3.4各部门应有适宜的保存记录的场地、设施，如缺乏设施，应向管理者代表提出及时配备，以防记录丢失、受潮、破损。

　　4.4.1本企业内部需查阅记录时，应按"文件控制程序"的规定，向记录的保管部门提出申请，批准后方可查阅，查阅后立即归还，不得外借。

　　4.4.2有合同要求时，在商定期内记录经总经理批准后，顾客或其代表方可查阅。

　　5. 记录

　　5.1 QR-4201 记录清单

篇4：服装公司质量程序文件--质量记录控制程序

　　1.目的

　　确保公司的质量活动留下记录并保持质量记录的真实性，监督和考核相关人员按照公司质量体系的要求进行有效运作，为管理评审和质量改进提供依据。

　　2.适用范围

　　与质量管理体系运作相关的记录。

　　3.职责

　　3.1总经办文控员负责所有质量记录表格(正本)的编号和保存。

　　3.2各部门负责人或经上级指定的人员，负责本部门质量记录的控制。

　　4.工作程序

　　4.1质量记录空白表单的编制

　　4.1.1各部门根据工作需要，可自行编制质量记录空白表单草案，由文控员依据《文件与资料控制程序》编码。

　　4.2质量记录空白表单的审批

　　4.2.1工厂部质量记录表单草案，需由本部门主管初审，工厂部负责人中审，总经办终审;

　　4.2.2其他部门质量记录表单草案，需由本部门初审，总经办终审;

　　4.2.3终审后的质量记录表单，经管理者代表核准后，通知文控员生效施行。

　　4.3质量记录空白表单的管理

　　4.3.1文控员应及时将新编之质量记录表单收录在"质量记录表单目录"内，并按《文件与资料控制程序》做好发放和回收管理。

　　4.3.2质量记录表单的修改，按照《文件与资料控制程序》的规定执行。

　　4.4质量记录的填写要求

　　4.4.1质量记录表单一律用质检科统一规定的书写笔填写，一般不准用铅笔及红字书写(入库单、出货单除外)。

　　4.4.2填写时，内容不得遗漏，未发生项应在栏目上划"/"符号。

　　4.4.3要求字迹清晰，即时填写，内容真实，不得更改。

　　4.4.4发生填写错误必须更改时，应在需修改的内容上划单线，将修正后的内容清楚地写在旁边，并在记录表单右方的空白处签上修正者姓名和时间，不得用涂改的方式进行更改。

　　4.4.5传真件须复印后视同质量记录原件保存。

　　4.5记录的审核

　　4.5.1记录完成后，按规定将记录送交相应的主管审核，审核日期须明了。

　　4.5.2审核的重点：内容是否正确无误，有无明显的错误字段错误，填写全不全，是否易认。

　　4.6质量记录的管理

　　4.6.1质量记录的使用部门负责人或其指定的工作人员，负责规定质量记录的传递，并亲自或指导下属收集、汇总、分类整理，编制目录，装订成册。

　　4.6.2所有质量记录的收集应定期进行，必要时可以随时收集。

　　4.6.3记录的保存期限，在《质量记录表单目录表》中予以规定。超过保管期限仍需留用的，应另夹另柜存放并标识。

　　4.6.4质量记录应妥善保存，并由指定人员管理，以防止损坏、变质和丢失。

　　4.6.5因工作需要查阅记录，应先经记录保管部门负责人同意，查阅时，应保持记录完整、清洁;阅后及时交回给记录管理人员。

　　4.6.6质量记录转手保存时应办理登记手续。

　　4.6.7到了保存期的质量记录，按照《文件与资料控制程序》规定的程序销毁。

　　5.参考文件

　　5.1《文件与资料管理程序》

　　5.2《质量记录表单目录表》

　　6.质量记录

　　6.1《质量记录保存登记表》

篇5：房地产公司质量记录控制工作程序(3)

　　房地产公司质量记录控制程序（三）

　　1.目的

　　通过对质量记录的控制和管理，为产品符合规定要求及质量体系的有效运行提供客观证据。

　　2.范围

　　适用于公司质量体系运行和项目开发建设全过程质量记录的控制。

　　3．职责

　　3.1工程部负责质量记录的设置，编制质量记录清单，监督检查各部门的执行情况。

　　3.2各部门负责所分管质量活动中质量记录的管理，并按规定进行有关记录的移交。

　　3.3总经理工作部负责公司的档案管理工作。

　　4．控制程序

　　4.1质量记录的设置

　　4.1.1工程部负责对质量体系文件中涉及的质量记录进行汇总，编制质量记录清单和表格样式，具体见Q/TZH-WI-034《质量记录表格样式汇编》。

　　4.1.2当质量记录需要进行增加和删除时，由使用部门提出申请，填写"质量记录变更申请单"，阐明理由，属表格形式的要提供表样，报工程部审批后开始启用。

　　4.1.3工程部负责对批准使用的质量记录进行编号，并将其列入质量记录清单。

　　4.2质量记录的编号

　　质量记录的编号由设置编号和填报编号两部分组成：

　　4.2.1质量记录的设置编号位于记录左上方，其结构为：QRSS-**

　　其中：QR-表示质量记录

　　SS-**该记录顺序号

　　4.2.2质量记录的填报编号位于记录右上方，其结构为：

　　MMM-SS-***

　　其中：MMM-填报部门代号，各部门的代号见Q/TZH-WI-006《文件编码规定》；

　　SS-填报年号

　　***-填报的顺序号

　　4.3质量记录的填写要求做到：

　　a.字迹清楚，表达明确；

　　b.真实、客观、准确、及时地反映活动的过程和结果；

　　c.具备记录人的签字和填写的日期；

　　4.4质量记录的传递

　　4.4.1由各部门资料员负责按照质量记录的传递路线，进行质量记录的传递。

　　4.4.2质量记录的传递，以相关人员在记录上的签字、档案移交记录表、盒内文件清单等形式作为传递过程的记录，必要时，可登记"质量记录发放登记台帐"和"质量记录接收登记台帐"。

　　4.5质量记录的收集、贮存和归档

　　4.5.1各部门资料员负责收集整理质量记录，在专门位置存放，进行保管和维护，以备查阅。

　　4.5.2根据Q/TZH-WI-008《档案管理办法》的要求，由部门资料员负责对质量记录进行整理归档。

　　4.5.3总经理工作部负责对归档后的质量记录进行管理，保存期限按Q/TZH-WI-008《档案管理办法》的规定执行。

　　4.5.4各部门保管的质量记录的保存期限为五年，逾期可自行销毁处理。

　　4.6质量记录的查阅

　　查阅人员需查阅质量记录时，应征得部门负责人同意后，方可进行查阅。当顾客提出查阅要求时，由接待部门征得工程部的同意后，为顾客提供有关的质量记录。

　　5.质量记录

　　5.1QR19-01质量记录变更申请单

　　5.2QR19-02质量记录发放登记台帐

　　5.3QR19-03质量记录接收登记台帐

　　6.支持性文件

　　6.1Q/TZH-WI-006《文件编码规定》

　　6.2Q/TZH-WI-008《档案管理办法》

　　6.3Q/TZH-WI-034《质量记录表格样式汇编》