服装公司质量程序文件--采购控制程序

　　1.目的

　　确保面、辅料及外发加工品和其他物品的采购能满足公司要求，供应商有能力稳定、准时地提供合格的产品。

　　2.适用范围

　　面料、辅料、外发加工、办公文体用品、生产设备、检验设备等的采购控制。

　　3.职责

　　3.1外协部负责面、辅料、外发加工品及其他物品的采购控制和供应商的评审及来料不合格的处理。

　　3.2前准备部布、辅料仓负责：

　　3.2.1来料的点收、初检核对及入库管理；

　　3.2.2半成品外发加工的点收、初检。

　　3.3后整部负责成衣外发洗水和外发成衣加工的入库管理。

　　3.4质检科负责来料的检验判定。

　　4.工作程序(附流程图)

　　4.1合格供应商的评审

　　4.1.1对提供面料、辅料、外发加工的供应商需进行评审。

　　4.1.2外协部采购员应积极寻找面料、辅料及提供加工服务的供应商，根据公司产品结构，由初步确定的供应商提供常用面、辅料或外发加工样品交业务部或质检科进行样品确认，填制"样品确认单"。

　　4.1.3样品确认合格后，由外协部召集质检科、设备管理部、工艺科组成评估小组。

　　4.1.4评估小组前往新供应商处依拟定项目进行评估，并于"供应商调查表"内记录评审结果。

　　4.1.5经现场评审合格的供应商，由外协部将评估结果呈总经理核准后，登录至"合格供应商名单"。

　　4.1.6若为国内知名厂商且已通过第三方质量体系认证；制度建立前已配合的供应商且往前追溯1个月无重大不良记录；客户特别指定的供应商；供应商地址位于珠江三角洲以外的区域者；均可免除供应商现场评审步骤。由供应商提供相关评审资料，由业务部进行整理、汇总呈总经理核准后，登记合格供应商名单。

　　4.2供应商的定期考核

　　对供应商定期进行考核，以评审其持续提供合格产品的能力。

　　4.2.1每月交货批次在5次(含)以上的供应商按月考核，每月交货批次在5次以下的供应商按季考核。

　　4.2.2考核比例为质量40分，交期20分，价格20分，服务20分。

　　4.2.3考核项目

　　1) 质量：送货批为全检者以不良率表示，抽检者以不良批次率表示，免检者根据使用中挑选出的不良数除以总进货使用数量进行计算。

　　不良(批)率=不良(批)数÷总进货(批)数×100%

　　质量评分=(1-不良<批>率)×40

　　2) 交期：逾期交货率=逾期交货批数÷应准时交货批数×100%

　　评分=(1-逾期交货率)×20

　　3) 价格：

　　公平合理

　　报价迅速尚属公平

　　报价缓慢稍微偏高

　　报价迅速稍微偏高

　　报价缓慢报价不合理

　　报价低效

　　20分15分10分5分0分

　　4)服务：

　　很满意20分主动征询意见，改善迅速。

　　较满意15分接到抱怨后，改善迅速。

　　一般满意10分接到抱怨后，尚能诚意改善，偶尔拖延。

　　不太满意5分接到抱怨后，改善诚意不足，经常拖延。

　　不满意0分接到抱怨后，置之不理。

　　4.2.4考核部门及等级评定

项目	评分标准	等级				考核部门
质量	40分	90分(含) 以上	70分 至 89分	60分 至 69分	59分(含) 以下	质检科
交期	20分					外协部
价格	20分					外协部
服务	20分					外协部
总评	100分	A	B	C	D	外协部

　　4.2.5经考核为A级的供应商，公司根据实际情况给予产品免检，增加采购份额，货款结算时间缩短等优惠条件；评为B级的供应商按正常方式处理；评为C级的供应商，对其进行辅导，要求其进行改善，若半年内无法达到B级者，则降级为D级供应商；评为D级者为不合格供应商。

　　4.2.6经考核为D级的供应商或由于各种原因丧失合格供货能力的供应商，则由外协部填写"供应商撤销申请单"，经总经理同意后撤销其合格供应商资格。

　　4.3布、辅料的采购

　　4.3.1技术科纸样员按照客户订单要求编写"服装单件用料单"，经技术科主管审核后交业务部。

　　4.3.2业务部接到"服装单件用料单"后，根据客户订单数量计算布、辅料总需用量，填写"填制前准备表"，核实是客供还是自购。

　　4.3.3 若为客户提供布、辅料，业务跟单员根据总需用量及交货期，提报物料到货计划交客户确认，采购员按4.6向客户跟催物料。

　　4.3.4若部分或全部布、辅料为本公司自购，业务跟单员需详细了解该款订单布、辅料库存状况，根据库存数量扣减本批总采购量，填入"布、辅料准备表"。

　　4.3.5业务跟单员将完成的"布、辅料准备表"分别交业务部主管及总经理审核批准。

　　4.3.6采购员依据"布辅料准备表"中的自购需求，同合格供应商接洽，通过询价、议价、比价，初步拟定物料价格，然后根据自购项目的采购要求针对各供应商，填写"订购单"或采购合同。

　　4.3.7"订购单"或采购合同经业务主管审核后，交总经理或其授权人批准。

　　4.3.8经批准的"订购单"或采购合同的传真或其他途径，传达给供应商签章确认。

　　4.3.9一次性购买金额100元以下的辅料采购员可直接上门确认或让经销商送货上门确认，当场现金交易，并索取销货发票或收据。

　　4.4半成品、成品的外发加工

　　4.4.1外发加工的时机

　　a.服装的某些工序公司无特定的加工设备；

　　b.服装的某些工艺本公司品质水平不足；

　　c.本公司生产能力法保证交期；

　　d.外协加工比公司内加工成本低廉。

　　e.以上外发加工主要有绣花、印花、钉珠、洗水和成衣加工。

　　4.4.2业务部跟单员接订单后，依据公司的设备及生产能力，判断需要外发加工的项目，提出外协加工申请，交业务主管审核，总经理批准。

　　4.4.3若是绣花、印花、钉珠、洗水等外发加工的项目，由工厂部根据订单工艺技术要求和交货期确定工艺、数量和进度，编制"外发加工工艺单"和"外协件到货排期表"，交外协主管批准。

　　4.4.4若是成衣外发加工，业务跟单应拟定交货期，并将客户资料交由工厂部编制"外发加工工艺单"，然后交业务主管核准。

　　4.4.5采购员依据批准的外协加工申请及核准后的工艺技术和交货期要求，同外协厂接洽、定价，然后针对各外协厂填写加工承揽合同或"外发加工通知单"，交业务主管审核，总经理批准。

　　4.4.6采购员将批准后的外协加工合同或"外协加工通知单"交外协厂签章确认。

　　4.5生产用备品备件工具，办公文具等低值易耗品的存量采购。

　　4.5.1日常生产、办公类低值易耗品由采购依据保质期和日常消耗情况，拟定安全库存量，交外协主管审核，总经理批准，如情况有变化，应及时调整安全库存量。

　　4.5.2对安全存量采购的物品，仓库在其保管帐卡上标出安全库存量，当物品库存低于安全存量时，填写"申购表"统一申购，交前准备部主管审核。

　　4.5.3采购员依据"申购表"同供应商接洽、询价、金额在_______元以内的物品，由外协主管批准定价。在_______元以上的物品，由总经理批准定价。

　　4.5.4采购员根据议定价填写"订购单"，经总经理批准后，以传真或其他途径传递给供应商签章确认。

　　4.6生产、检测设备的采购

　　4.6.1当生产工艺、品质检测、技术研究等原因需要购入设备时，由设备管理部门对需求进行经济技术分析，并写出"设备购置经济技术分析报告"，附上"设备购置计划"报总经理审批。

　　4.6.2设备管理部门依批准的"设备购置计划"，跟多家供应商洽谈，依据性价比、售后服务等因素议定供应商，报总经理批准。

　　4.6.3设备管理部门起草采购合同，并按《合同管理制度》的规定报批。

　　4.6.4采购合同签定后，由业务部采购或总经理指定人员跟踪保证合同规定内容的履行。

　　4.7零星采购

　　4.7.1急需的维修专用配件和工作需要的图书、礼品等临时性非计划物品，由需求部门填写"申购表"，报总经理或其授权人批准。

　　4.7.2零星采购一般为谁申购谁采购，确需采购员购买的，申购部门必须提供采购信息。

　　4.7.3采购回的临时性非计划物品，需交采购员签字验收后方可入库。

　　4.8采购产品的跟催

　　4.8.1业务部采购员将所有需追踪的面、辅料及外发加工的采购业务纳入"采购追踪表"进行控制。

　　4.8.2为确保供应商能如期交货，采购应于交货前三天跟催供应商备货、交货，如有可能延误应记录并预先通告各相关部门。

　　4.8.3对于已至交货期，仍未交货的物料需调查延交原因，每天跟催，并及时通告工厂部，调整生产进度。

　　4.9采购的变更

　　4.9.1当客户订单数量发生变化或供应商的质量、交期不能达到公司要求，若需更改相关订购内容，则由外协部与供应商协商一致后进行更改；若供应商提出变更时，外协部视客户、公司需求决定是否接受，接受更改后需通知相关部门。

　　4.10采购验证

　　4.10.1顾客提供的物料按《顾客财产控制程序》管理、验收。

　　4.10.2自购的布、辅料或车花、钉珠、印花等工序外发加工品，由前准备部进料检验员进行抽检，具体依《进料检验程序》作业，检验合格后交布、辅料仓管员点收入库。

　　4.10.3成衣外发洗水及成衣外发加工品，由后整部QA按《最终检验程序》进行抽检判定，检验合格后交后整部收发员办理入库手续。

　　4.10.4经检验不合格者，依《不合格品控制程序》作业。

　　5.相关文件

　　5.1《进料检验程序》

　　5.2《最终检验程序》

　　5.3《不合格品控制程序》

　　5.4《顾客财产控制程序》

　　5.5《物料仓库管理规程》

　　6.记录

　　6.1《样品确认单》

　　6.2《供应商调查表》

　　6.3《合格供应商名单》

　　6.4《供应商考核表》

　　6.5《供应商撤销申请单》

　　6.6《布、辅料准备表》

　　6.7《申购表》

　　6.8《询价表》

　　6.9《订购单》或订购合同

　　6.10《外发加工通知单》或加工承揽合同

　　6.11《采购追踪表》

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篇2：房地产公司项目开发采购程序

　　房地产公司项目开发采购程序

　　1总则

　　1.1通过对采购过程的控制，确保能够选用合格的供方和采购的材料、设备质量满足项目开发建设的要求。

　　1.2职责

　　a)工程部负责公司的工程招标工作，对设计、施工、监理等供方进行评价、选择和验证；

　　b)、物资采购中心负责物资采购工作，对材料设备的供方进行评价、选择和验证；

　　c)、策划营销中心负责营销策划代理单位和物业管理单位的招标工作，并对其进行评价、选择和验证；

　　d)、项目部参与对供方的评价、选择和验证，并对采购材料设备的质量进行检验控制；

　　1.3采购控制的主要活动包括：规划设计招标、工程施工招标、工程监理招标、营销策划代理招标、前期物业管理招标以及设备材料的招标和采购等。

　　2供方的评价

　　对其提供的产品影响到工程关键质量的供方，如：工程施工、监理、设计、策划等单位以及大型设备的供方，公司将按以下方式进行评价和控制。

　　2.1工程部、物资采购中心和策划营销中心根据职责范围，负责结合工程招标，收集各种供方的有关信息资料，组织有关部门进行评价，评价的准则参照以下原则：

　　a）供方的企业规模、资质和经营状况应与其所投标的或提供的产品（服务）的要求相适应；

　　b）供方在其所在的专业领域内，具备一定的社会声誉，并有着一定的成功业绩；

　　c）供方具备持续提供合格产品的能力，能够提供其质量保证体系有效运行的证据；

　　d）与公司有过历史合作的供方，应具备良好的历史合作经历。

　　关于对供方具体的评价准则，在每次招标的招标文件和评标办法中予以详细规定，执行Q/TZH-WI-044《工程招投标管理制度》。

　　2.2对供方的评价要填写"供方评价表"，由参与评价的有关人员填写评价意见并签字。供方经评价合格后，由各分管部门负责编制合格供方的名册，包括供方的名称、主要业务范围、资质等级以及联系方式等。名册由管理者代表审核，总经理批准。同时，各分管部门负责对名册中的合格供方建立合格供方档案，内容包括：

　　a)供方的名称和企业概况；

　　b)主要工作业绩证明资料；

　　c)相应的资质等级证书复印件；

　　d)质量管理体系运行情况的证明资料；

　　e)与公司以往的合作情况等。

　　2.3各分管部门在适当的时机，要组织对供方进行重新评价，并根据评价的结果，确定对供方控制的程度和方式。

　　2.4重新评价的准则主要包括：

　　a)供方应保持良好的社会声誉、企业信誉、经营状况和规定的企业资质；

　　b)供方提供的产品或服务能够持续满足规定的要求；

　　c)供方的质量管理体系保持良好的运行；

　　d)不发生重大的质量事故和其它责任事故。

　　2.5对供方的重新评价一般每季进行一次，由分管部门组织有关部门填写"供方考评表"进行考评。根据评价的结果，确定对供方控制的程度和方式，对持续保持评价合格的供方，可放宽至每半年评价一次，供方在全部完成其外包任务后进行最终评价。

　　2.6对在重新评价中不合格的供方，公司将责令其进行整改，并按照评价准则进行中心评价，整改后仍不能满足评价准则的，报经公司分管领导批准后，根据合同规定，终止其外包合同，并在合格供方名册中删除。

　　3采购过程

　　3.1严格执行《招投标法》的规定，坚持公开、公平、公正和诚实信用的原则。采用公开招标和邀请招标的方式进行。

　　3.2各分管部门负责组织有关部门编制招标文件，确定投标单位，依法成立评标委员会，组织召开评标会，确定中标单位。

　　4.4在确定中标单位后规定的期限内，由分管部门办理合同签定前的巡签审批工作，与中标单位签定书面分合同。

　　4.5工程招标的具体管理方式执行Q/TZH-WI-044《工程招投标管理制度》。

　　4.6物资采购的具体规定执行Q/TZH-WI-049《物资采购管理办法》。

　　4采购文件

　　4.1采购文件包括采购合同、招标文件、招标合同以及所涉及和运用的技术验收标准和图纸等。在实施采购前，要对采购文件的适宜性进行评价，对招标文件的审批和办理合同巡签等都作为评价的方式。

　　4.2采购合同和招标合同按照公司《合同管理制度》的规定进行签定，合同中应明确采购产品有关质量要求及验收的条款，必要时，对供方的过程、设备及程序、人员资格和质量管理体系的要求予以规定。

　　4.3采购文件由各分管部门负责管理，各使用部门按相关规定使用和保存。

　　4.4招标文件和采购合同的具体规定，执行Q/TZH-WI-044《工程招投标管理制度》和Q/TZH-WI-049《物资采购管理办法》。

　　5采购的验证

　　5.1各分管部门按照职责分工负责组织对供方提供的服务或产品的质量情况进行检验和验证。

　　5.2项目部负责材料设备的进场验收，执行Q/TZH-WI-015《材料设备管理制度》，对关键设备和物资，应在采购合同中规定监造和验证的要求

，由物资采购中心派员到供方现场进行监造和验证。

　　5.3对外包单位（设计、监理、施工等单位）提供服务的情况，由项目部负责日常的监督检查，并定期进行评价。

　　5.4合同有要求时，顾客或其代表有权在现场对供方的服务和产品质量进行验证。顾客的验证不能免除公司的质量责任，也不能排除其后顾客的拒收。

　　5.5对供方提供的服务或产品质量经验证，不能满足合同规定时，公司将依据法律规定终止合同，造成损失的依法进行索赔，并重新进行招标或采购。

　　5.6个分管部门根据各类供方验证的结果，对合格供方名册进行调整。

篇3：房地产公司采购控制工作程序2

　　房地产公司采购控制程序2

　　1.目的

　　保证所购甲供材料、设备符合公司要求。

　　2.范围

　　适用于公司工程系统所有甲供材料、设备的采购工作。

　　3.职责

　　（1）工程部是甲供材料、设备采购的主管部门，负责采购全过程的操作。

　　（2）招投标小组对采购全过程进行监控。

　　（3）设计部、预算部、财务部是材料、设备采购的协办部门。

　　①设计部负责材料、设备选型，并提供给工程部。

　　②预算部负责价格审核。

　　③财务部负责资金筹措。

　　4.程序

　　采购程序流程图

　　甲供材料、设备及供应商资料

　　设计部材料岗甲供材料、设备清单

　　甲供料采购时间计划

　　工程部招标书1

　　合同文本

　　分供方考察及资格审查

　　招投标小组标书审查

　　合同审查

　　履行合同

　　发标会

　　评标会确定中标分供方

　　工程部合同报批

　　预算部、财务部会签

　　分管副总会签

　　总经理签署

　　5.相关文件

　　（1）《关于工程发包、材料（设备）采购、设计任务委托实行招投标管理制度的实施办法》（一九九七年四月十四日）。

　　（2）《工程保修金使用办法》。

　　（3）《发标、评标会议纪要》

　　6.相关表单

　　《相关合同及标书》。

　　《合同报批表》。

　　《付款申请表》。

　　《甲供材料、设备清单》。

　　《材料、设备采购决算申请表》。

　　《甲供材料、设备采购时间计划表》。

篇4：新建项目甲供材料(设备)采购管理工作程序

　　新建项目甲供材料（设备）采购及管理工作程序

　　1.目的：

　　（1）确保采购材料（设备）100％符合有关国家规范及标准。

　　（2）确保采购材料（设备）严格按合同要求进场，保证工程按质按期完成。

　　（3）严格按采购合同要求支付材料（设备）款，做到付款进度不超前于材料（设备）进场进度。

　　2.范围

　　新建项目工程承包合同中所指定的甲供材料（设备）。

　　3.职责

　　（1）设计部从建筑设计角度考虑，提出采购材料（设备）在美观及使用功能等方面的要求，并提供甲供料清单及验收规范。

　　（2）工程部负责甲供材料（设备）的采购资料准备、采购实施、组织验收以及检查采购材料（设备）是否按合同要求进场。

　　（3）预算部负责控制采购材料（设备）的付款方式以及付款进度。

　　4.程序

　　（1）工程部主办工程师按《招投标管理工作细则》规定要求进行甲供材料（设备）的采购。

　　（2）工程部主办工程师拟定《招投标文件》、《采购合同》及投标厂商的入围资格报请部门经理审批。

　　（3）主办工程师按经审批的《入围资格》要求邀请三至五家分供商进行招投标，并封样存至仓库，做好标识。

　　（4）施工图纸出齐后7天内，主办工程师应要求施工单位上交材料设备使用计划，同时考虑生产周期，由主办工程师编制《甲供材料（设备）采购工作计划》，经甲、乙双方协商后作为招投标的依据之一。

　　（5）所有甲供料须在房屋预售前一个月签订合同，在签订合同之前须预留20天合同审批时间，20天招投标时间。

　　（6）主办工程师会同预算部人员实施招投标。

　　（7）主办工程师按《招投标管理工作细则》及招投标结果，与供货厂商签订采购合同并报请审批。

　　5.甲供材料（设备）进场管理工作程序

　　（1）在甲供材料（设备）签约之前，主办工程师必须检查供货厂商的法人委托书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合《合同》和入围资格要求。

　　（2）监理公司材料员、施工单位材料员检查进场材料（设备）与"产品封样"是否相符，并将"产品封样"保留到工程竣工及至保修期结束。

　　（3）检查进场材料（设备）的品牌是否符合合同要求。

　　（4）检查进场材料（设备）的色泽、材质（指材料）、外观等是否符合设计及合同要求。

　　（5）检查进场材料（设备）的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。

　　（6）检查进场材料（设备）是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。

　　（7）检查进场材料（设备）合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。

　　（8）检查进场材料（设备）的产品保护措施是否到位。

　　（9）检查进场材料（设备）的供货时间是否按合同及供货时间计划要求执行。如供货时间延误造成工期、经济损失，则由主办工程师书面通知供货厂商主办人员及其上级领导并按采购合同规定处理。

　　（10）对关键材料（设备）的关键生产加工过程，主办工程师须会同监理工程师委派专门人员对其过程进行现场跟踪监督。

　　（11）检查进场材料（设备）的数量是否符合合同要求及供货计划要求。

　　（12）检查进场材料（设备）的存贮及堆放是否符合有关规定要求。

　　（13）进场材料（设备）的检查、验收工作必须做到100％，由工程部主办工程师负责会同监理公司、总承包公司等有关单位共同参与进行（必要时设计部也参加），验收合格后方可支付材料（设备）款。

　　（14）如施工单位要求延时交货，应提交书面申请。

　　（15）公司内部相关环节影响工期时，项目主办人应书面通知相关人员可能发生的费用损失。

　　（16）项目结束后，项目主管汇总甲供材料（设备）的供货质量、交货期、配合情况，填写《甲供材料（设备）供货单位考核情况评分表》，报部门经理审批。

　　6.相关文件

　　《招投标管理工作细则》

　　《甲供材料（设备）招标文件采购合同》

　　有关材料（设备）国家行业标准及国际标准

　　7.相关表单

　　《甲供材料（设备）采购工作计划》

　　《甲供材料（设备）入围资格》

　　《甲供材料（设备）清单》

　　《甲供材料（设备）产品封样表单》

　　《甲供材料（设备）进货质量、进度统计表》

　　《甲供材料（设备）供货单位考核情况评分表》

篇5：工程项目单位指定产品采购工作程序

　　工程项目单位指定产品采购工作程序

　　例一：供电局指定产品采购工作程序

　　1、目的

　　维护公司利益，对所购供电局指定产品包括住户箱、电表箱、熔丝箱、分线箱、低压动力柜、母线槽等进行有效控制，确保第一时间解决问题。

　　2、范围

　　适用于公司工程系统一切供电局指定产品的采购工作。

　　3、职责：

　　（1）工程部是供电局指定的甲供材料设备采购的主管部门，负责采购全过程的操作。

　　（2）设计部、预算部、财务部是材料设备采购的协办部门。

　　4、程序

　　（1）设计部负责提供电器设计图纸给予工程部主管工程师。

　　（2）主管工程师接设计部提供的电器设计图纸后，送供电局审图，并确定设备供货及安装单位。

　　（3）项目主管工程师按《关于工程发包、材料（设备）采购、设计任务委托实行招投标管理制度的实施办法》（一九九七年四月十四日）起草招标书，规定质量、数量、生产周期、安装周期、保修期等要求，以招标形式选择三家单位（包括供电局指定单位）进行招标询价。

　　（4）入围单位资格要求，具有营业执照、型号证书、产品检验报告、ISO9002质量体系保证书。

　　（5）供方将投标书送达我公司后，主管工程师就各标书内容进行评估，确定合理价格，要求供电局指定单位接受。

　　（6）供电局指定产品合同签定。

　　①低压动力柜、电源切换箱设备合同的确定。

　　Ⅰ主管工程师去供电局填写设备供货及安装委托单，包括设备生产厂家、设备系统要求、价格、生产周期、设备安装厂家、价格、安装周期等。

　　Ⅱ供电局与设备厂家、安装厂家签定合同，我公司按已与供电局指定厂家谈妥的价格付款给供电局。

　　Ⅲ主管工程师通知设备供应方按合同规定生产设备，必要时主管工程师去设备厂家了解设备生产进度、质量情况。

　　Ⅳ主管工程师通知设备安装方在合同规定安装周期内完成安装任务。

　　②母线槽、表箱、熔丝箱、分线箱、户内箱合同的确定。

　　Ⅰ主管工程师将盖有供电局指定单位合同章的合同正本及招投标评标报告一起上报公司预算部、财务部、合同管理小组、主管工程副总及总经理审批。

　　Ⅱ公司批准后，主管工程师通知设备供应方按合同规定生产（安装）设备。

　　（7）设备安装、调试完毕，报供电局验收。

　　验收标准：按国家标准GB《电气装置安装工程施工及验收规范》验收。

　　例二：消防局指定产品采购工作程序

　　1、目的：维护公司利益，对消防局指定产品，包括灭火器、灭火器箱、消防箱及其他相关设备在具备《上海市消防产品准用证》的前提下，以较低的价格进行采购，并对采购过程进行有效控制，确保第一时间解决问题。

　　2、范围：适用于公司工程系统一切消防指定产品的采购工作。

　　3、职责：

　　（1）工程部是消防局指定的甲供材料采购的主管部门，负责采购全过程的操作。

　　（2）设计部、预算部、财务部是材料设备采购的协办部门。

　　4、程序：

　　（1）设计部负责提供消防设计图纸给予工程部主管工程师。

　　（2）主管工程师接图后，送消防部门审图，并确定设备供货及安装单位。

　　（3）项目主管工程师按《关于工程发包、材料（设备）采购、设计任务委托实行招标管理制度的实施办法》起草招标书，规定质量、数量、生产周期、安装周期、保修期等要求，以招标形式选择三家单位（包括消防局指定单位）进行招标询价。

　　（4）供方将投标书送达我公司后，主管工程师就各标书内容进行评估，确定合理价格，希望消防部门指定单位接受。

　　（5）消防局指定产品合同签定。

　　（6）送货请安装单位共同验收并安装。

　　（7）工程竣工后，报消防部门申报验收。

　　5、相关文件：

　　给水排水工程设计与施工规范。

　　建筑安装工程质量控制实用手册。

　　消防工程验收条例。