年度监理公司质量管理体系内部审核计划

　　年度监理公司质量管理体系内部审核计划

　　审核目的：评价质量管理体系符合性、有效性、可靠性，在20**年10月外审前一个月内纠正不合格项

　　审核范围：公司工程建设监理服务所涉及各职能部门、各项目监理部和过程

　　审核准则：ISO9001：20**；公司质量管理体系文件；适用的法律、法规；顾客投诉

　　审核组：

　　审核组长：z（管理者代表） 副组长：z

　　第一组：组长z 第二组：组长z第三组：组长z

　　第一组成员：z

　　第二组成员：z

　　第三组成员：z

　　实施项目及要点 时间要点 负责人 协助人

　　1收集并整理法律法规，为修订换版08质量管理体系文件准备。1—2月z 相关部门负责人

　　2成立修订20**版体系文件编写领导小组并对相关人员进行培训。 3月z 相关部门负责人

　　3编制学习讨论08版标准并颁布试运行 3—6月z

　　4编制部门内部审核检查表 7月上旬z 各内审员

　　5完善各部门内部检查表 8月中旬z 内审员

　　6开展质量管理内部审核 9月中旬zz

　　7不合格项纠正 9月中旬 各部门负责人

　　8补充或跟踪审核 9月中旬z 内审员

　　9开展管理评审 9月下旬z

　　10迎接三方正式审核 10月中旬z

　　各部门

　　备注

　　编制：项管部审核：批准：时间：

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篇2：物业公司质量管理体系内部审核程序

　　物业公司质量管理体系内部审核程序

　　1 目的

　　验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。

　　2 适用范围

　　适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。

　　审核是为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。

　　3 职责

　　3.1总经理

　　a）批准组织年度内审计划和审核实施计划；

　　b）批准内部质量管理体系审核报告；

　　3.2管理者代表

　　a）全面负责内部质量管理体系审核工作；

　　b）选定审核组长及审核员，并审核年度内审计划、每次的审核实施计划和内部质量体系审核报告。

　　3.3 物业部

　　a）编写《年度内审实施计划》并负责组织实施；

　　b）组织、协调内审活动的展开。

　　3.4 内审组长

　　a）编制、实施本次内审计划；

　　b）编写内审报告。

　　4 程序

　　4.1 年度内审计划

　　4.1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往审核的结果，由物业部负责策划各部门全年审核方案，编制年度内审计划，确定审核的范围、频次和方法，经管理者代表审核，总经理批准。每年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量管理体系的要求，另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部质量审核：

　　a）组织机构、管理体系发生重大变化；

　　b）出现重大质量事故，或用户对某一环节连续投诉；

　　c）法律、法规及其他外部要求的变更；

　　d）在接受第二、第三方审核之前；

　　e）在质量认证证书到期换证前。

　　4.1.2年度内审计划内容

　　a）审核目的、范围、依据和方法；

　　b）受审部门和审核时间。

　　c）审核组成员及分工安排。

　　4.1.3根据需要，可审核质量体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核；但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求。

　　4.2审核前的准备

　　4.2.1管理者代表任命内审组长和内审组员。内审应由与受审部门无直接关系的内审员负责。

　　4.2.2由内审组长策划审核并编制本次《审核实施计划》，交管理者代表审核，总经理批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括：

　　a）审核目的、范围、方法、依据；

　　b）内部审核的工作安排；

　　c）审核组成员；

　　d）审核时间、地点；

　　e）受审部门及审核要点；

　　f）预定时间，持续时间；

　　g）开会时间；

　　h）审核报告分发范围、日期；

　　i）评审综述；

　　j）评审工作文件 ；

　　k）审核的日程安排。

　　4.2.3在了解受审部门的具体情况后，内审组长组织编写《审核检查记录表表》，内审检查要详细列出审核项目、依据、方法，确保无要求遗漏，审核能顺利进行。

　　4.2.4内审组长于内审前5天将内审计划通知受审部门，受审部门对内审时间如有异议，应在内审前三天通知内审组长。

　　4.2.5内部质量体系审核员应经质量体系认证咨询机构培训、考核合格后方能担任。

　　4.2.6审核组重点收集与受审部门质量活动有关的程序文件、作业指导书等文件，并以有关质量保证标准、质量手册、合同和有关的法律的功能为依据对这些文件进行审阅。

　　4.2.7编制《质量审核检查表》要对照质量标准和企业的质量手册的要求，结合受审部门的特点，针对重要质量要素，选择典型、具有代表性的问题抽样检查。

　　4.3内审的实施

　　4.3.1首次会议

　　a）参加会议人员：公司领导、内审组成员及各部门负责人，与会者签到.并由物业部保留会议记录。审核组长主持会议。

　　b）会议内容：由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项。

　　4.3.2现场审核

　　a）内审组根据《审核检查记录表》对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中。

　　b）内审组长需每日召开内审会议，全面了解该日内审情况，对《不符合项报告单》进行核对。

　　c）内审时审核员要公正而又客观地对待问题。

　　4.3.3 审核报告

　　4.3.3.1现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析、检查结果，依据标准、体系文件及有关法律法规要求，必要时还要依据与顾客签定的合同要求，确认不合格项，并发出不符合报告给相关部门领导确认后，由相关部门分析原因，制定纠正措施，经审核员确认后实施纠正，审核员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。

　　4.3.3.2审核组填写《不合格项分布表》，记录不合格分布情况。

　　4.3.3.3现场审核后一周内，审核组长完成《内部质量管理体系审核报告》，交管理者代表审核，总经理批准。

　　审核报告内容：

　　a）审核目的、范围、方法和依据；

　　b）审核组成员、受审核方代表名单；

　　c）审核计划实施情况总结；

　　d）不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度；

　　e）存在的主要问题分析；

　　f）对公司质量管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。

　　4.3.4未次会议

　　a）参加人员：领导层、内审组成员及各部门领导，与会者签到，并由物业部保留会议记录。审核组长主持会议。

　　b）会议内容：内审组长重申审核目的，宣读不符合报告；宣读《内部质量管理体系审核报告》；提出完成纠正措施的要求及日期；由总经理讲话。

　　c）由物业部发放《内部质量管理体系审核报告》到各相关部门。本次内审结果要提交公司管理评审。

　　d）审核组应定期跟踪验证纠正/预防措施是否按计划实施，以及纠正措施的效果是否能达到预期目标，并形成文件。

　　5 相关文件

　　5.1《改进控制程序》。

　　5.2《管理评审控制程序》。

　　6 质量记录

　　6.1《年度内审计划》。

　　6.2《审核实施计划》。

　　6.3《审核检查记录表》。

　　6.4《不合格项报告单》。

　　6.5《内部质量管理体系审核报告》。

　　6.6《内审首（未）次会议签到表》。

　　6.7《不合格项分布表》。

篇3：X物业质量管理体系内部审核控制工作程序

　　某物业质量管理体系内部审核控制程序

　　1.目的

　　为进行公司质量管理体系内部审核,特编制本程序。

　　2.范围

　　2.1本程序规定了内部审核的流程和方法，以验证质量管理体系各项管理活动的符合性和有效性。

　　2.2本程序适用于对质量管理体系范围内，各部门管理活动的审核。

　　3.职责

　　3.1管理者代表负责审批《内部审核计划》，任命审核组长和审核员，组织内部审核，审批内审报告。

　　3.2审核组长负责做好审核员的工作分工和审核准备，组织、开展现场审核，编写《内部审核报告》，并负责审核后的跟踪管理工作。

　　3.3审核员负责编制《内部审核检查表》（以下简称"内审检查表"），实施现场审核，确定不合格项并编制《内部审核不合格项报告表》，负责纠正预防措施的跟踪验证。

　　3.4被审核部门负责配合审核员开展本部门的审核工作。

　　3.5不合格项责任部门负责对本部门的不合格项制定纠正措施，按期实施整改，并对实施效果负责。

　　4.工作内容

　　4.1审核时间

　　4.1.1审核一年不少于一次，必要时，管理者代表可根据需要做出提前内审或增加内审次数的决定，如：

　　4.1.1.1当体系发生变更、相关职能有较大变化时；

　　4.1.1.2当相关方对涉及的特殊过程或项目提出要求时；

　　4.1.1.3当服务过程中发生人身安全事故、设备事故时；

　　4.1.1.4认证机构监督评审时。

　　4.1.2当提前内审或增加内审次数时，全面质量管理办公室应提前通知有关部门。

　　4.2审核前的准备

　　4.2.1组成审核组

　　4.2.1.1内审工作开展前，管理者代表应任命审核组长和组员，为审核工作提供组织保证，审核组长和组员应分别具备如下资格：

　　a)组长：持有内审员或外审员资格证书，并具有较强独立工作能力和协调能力；

　　b)组员：接受过GB/T19001标准的内审员或外审员培训，并获得相应资格证书。

　　4.2.1.2审核组组长应按组员的专业特长进行分工，审核人员不能审核自己的工作。

　　4.2.1.3特殊情况下，经管理者代表批准，审核组可吸收专业技术人员或观察员参加。

　　4.2.2编制《内部审核计划》

　　4.2.2.1审核组组长负责编制《内部审核计划》，《内部审核计划》的内容主要有：

　　a)审核的目的、范围和依据；

　　b)审核组成员；

　　c)受审核部门、审核过程或要素；

　　d)审核组内部交流的时间安排等；

　　e)审核日期、日程的安排：

　　在审核前10天，由审核组长召开一次审核小组会议，对《内部审核计划》进行讨论并明确分工。

　　4.2.2.2《内部审核计划》经管理者代表批准后，全面质量管理办公室应提前五个工作日，向有关部门发出内部审核通知。

　　4.2.2.3受审核部门接到计划后应安排有关人员做好配合和准备工作，如果对审核项目和日期有异议，应提前3个工作日通知审核组，经协商后修订《内部审核计划》。

　　4.2.3编制《内审检查表》

　　4.2.3.1《内部审核计划》发布后，审核组组长应组织审核员对《内部审核计划》进行讨论，明确审核准则和审核深度，并编制《内审检查表》。

　　4.2.3.2《内审检查表》的编制应依据：

　　a)GB/T19001标准；

　　b)适用的法律、法规和其他要求；

　　c)体系文件，包括质量方针、目标（指标）、管理手册、程序文件、服务工作规范；

　　d)必要时，从现场收集的相关信息。

　　4.2.3.3《内审检查表》应在审核实施前送审核组长确认。

　　4.3实施审核

　　4.3.1首次会议

　　4.3.1.1首次会议标志着现场审核的开始，首次会议由审核组长主持召开，与会者应在《内部审核会议签到表》中签到，参加的人员和部门主要有：

　　a)最高领导层、管理者代表；

　　b)受审核部门负责人；

　　c)内审组全体成员。

　　4.3.1.2审核组组长在会议上应说明本次审核的目的、范围、准则、方法和时间安排，明确配合人员，对《内部审核计划》中的安排做进一步确认，（遇特殊情况时，应及时调整并再次确认）。

　　4.3.2获取审核证据

　　4.3.2.1审核员参照《内部审核检查表》中的具体内容，对受审核部门进行现场检查，对所涉及的过程和活动，收集、寻找符合或不符合审核准则的客观证据，获取审核证据的方法主要有：

　　a)与被审核对象交谈；

　　b)调阅文件；

　　c)现场查验记录；

　　d)观察操作；

　　e)随即抽样等。

　　4.3.2.2现场审核时，审核员应：

　　a)及时作好审核记录，记录必须清楚、完整，有可追溯性；

　　b)发现问题时，审核员应进一步调查清楚，力求客观公正，并及时给予审核方口头反馈；

　　c)当证据不足或不清楚时，审核员应一查到底，直到弄清楚为止；

　　d)做好相应的检查审核记录，填写《内部审核检查表》，记录必须清楚完整。

　　4.3.3审核情况的总结、评价

　　4.3.3.1审核组组长应按《内部审核计划》的安排，召集内部会议，

　　对审核情况进行沟通和小结。

　　4.3.3.2召开末次会议之前，审核组长应：

　　a)组织内审组成员，根据记录的审核证据，对照审核准则进行评价，确定不合格项及其严重性，开出《内部审核不合格项报告表》；

　　b)召开审核组全体会议，进一步评价审核结果；

　　c)将《内部审核不合格项报告表》交受审核部门确认。

　　4.3.3.3审核组组长于内审后一周内负责编写本次《内部审核报告》。《内部审核报告》的内容主要有：

　　a)审核的目的、范围和依据；

　　b)审核组成员和受审核部门代表名单；

　　c)审核日期及审核计划具体实施情况；

　　d)审核中发现的不合格情况、不合格项目分布情况（《内部审核不合格项统计表》）和严重程度；

　　e)存在的主要问题；

　　f)体系符合性、有效性结论；

　　g)整改及纠正措施验证的要求等。

　　4.3.3.4《内部审核报告》由管理者代表审核后发放。

　　4.3.4末次会议

　　4.3.4.1末次会议标志着现场审核的结束，末次会议由审核组长主持召开，参加人员原则上可以扩大参加首次会议的人员，与会者应签到。

　　4.3.4.2末次会议的主要内容包括：

　　a)重申审核的目的、范围、依据及方法；

　　b)宣读主要的《内部审核不合格项报告表》；

　　c)宣读《内部审核报告》，明确责任部门采取措施的要求及审核员进行检查验证的要求；

　　d)发出《内部审核不合格项报告表》给受审部门。

　　4.4跟踪、验证

　　4.4.1末次会议后，责任部门应对不合格项进行整改；

　　4.4.2根据《内部审核报告》的要求，审核员应及时对不合格项的整改过程实施跟踪、验证；

　　4.4.3对不合格项整改过程中涉及多个部门或出现的新问题，审核员应及时向审核组长或管理者代表反映，及时协调解决。

　　5.相关文件

　　无

　　6.记录表格

　　6.1《内部审核计划》（8.2.2-j-01）

　　6.2《内部审核检查表》（8.2.2-j-02）

　　6.3《内部审核不合格项报告表》（8.2.2-j-03）

　　6.4《内部审核会议签到表》（8.2.2-j-04）