建筑工程公司结算人员职责

　　建筑工程公司结算人员职责

　　负责项目成本测算、工程预算审核、结算资料收集整理和初审、月工程量审核和工程进度款的申报工作，参与甲定、特殊材料生产厂家和施工单位的考察、合同条件洽谈、合作单位选择工作，参与工程招投标工作，协助编制各种招标文件并配合开展招投标工作。

　　1、协助进行成本测算，负责开发楼盘销售面积的计算，配合销售部门做好客户咨询和解释工作；

　　2、根据公司审定的施工图预算，对其进行分解，并按实际进度认真做好每月工程量报表的审核工作，并根据合同约定上报工程款审批单；

　　3、督促施工单位及时上报工程量月报表，认真审核工程量计算书，按审定的工程量和合同约定填报工程进度款审批单并予以跟踪，协助财务部门及时通知施工单位按批准的额度进行工程进度款的支付；

　　4、负责向施工单位和各专业工程师收集、整理工程结算资料并进行初审，提出审核意见，填报结算资料审核表上报公司审批，跟踪工程结算审核进度，组织施工单位预结算人员与造价公司进行工程结算的核对与确认工作；

　　5、参与甲定材料、特殊材料生产厂家的考察，拟写考察报告，参与材料品牌、规格、型号、价格等的洽谈，生产厂家的选择，结算价格的确定等工作；

　　6、协助进行施工单位的考察、合同条件设置与洽谈，协助编制招标文件、招标计划，协助各专业工程师起草合同文本并上报审批；

　　7、配合现场专业工程师严格审查各种工程变更（经济）联系单和施工单位上报的各种签证，统一标准，坚决杜绝不合理的签证发生；

　　8、协助公司做好甲供材料的供应、成本测算和材料款的结算等工作，做好各种材料原始信息的收集、整理和登记工作，按月向公司上报材料价格月报表。

　　9、及时了解各种材料的实际价格信息、详细资料、掌握市场动态。

　　10、做好预决算统计工作，设置工程成本动态管理台帐，上报工程各成本预算动态统计报表，做好决算成本、预决算管理成本分析；

　　11、做好工程预决算资料归档工作，收集各种造价管理信息等资料；

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篇2：油品调运分公司调度管理室统计结算岗职责说明书

　　油品调运分公司调度管理室统计结算岗职责说明书

　　5）统计结算岗

　　基本信息

　　岗位名称：统计结算岗所在部门：安全质量室

　　汇报关系：

　　直接上级：安全质量室直接下级：/

　　岗位目的：

　　负责物流数据的统计分析、与承运商/车辆、客户核对运量，通知结算工作

　　岗位职责：

　　序号职能领域主要职责

　　1、物流数据统计分析

　　"负责分解落实《经济目标责任书》，监督各部门完成情况

　　"制定部门统计范围、统计方式、统计口径等统计制度和体系

　　"编制各项统计报表的模板

　　"负责车辆统计、台账、日报表等传递和上报工作

　　"及时准确地汇总配送数据，并编制成日报、月报、季报、年报，根据分析及时发现问题，改进工作

　　2、统计核算

　　"接收各驻站及部门内开票员传递的运输回单，并统计每月总体运输量

　　"负责每月与各炼厂、承运商/单车的账务核对工作，核对中存在差异，应寻找原因并解决，确保结算工作顺利进行

　　"负责通知承运商开具增值税发票

　　"负责将核对结果传递给财务室，保证财务室接收和开具增值税发票工作顺利完成

　　"负责将联系财务室为各炼厂及LNG客户开具增值税发票，每月去各炼厂的挂账工作

　　3、其他

　　"完成领导交办的其他工作

　　任职资格：

　　学历及专业：大专及以上学历

　　经验行业经验：

　　"2年及以上相关行业工作经验

　　专业经验

　　管理经验

　　知识行业知识"熟悉相关行业知识

　　"有丰富的危化品物流相关知识

　　专业知识

　　公司知识

　　技能素质能力"很强的组织协调和运作能力

　　"熟练掌握常用办公软件的应用

　　外语能力

　　IT能力

　　特殊工作环境

　　/

　　签字确认

　　任职者日期

　　直接上级：日期

　　声明：本岗位说明书是员工劳动合同的一部分，旨在说明岗位目前的职责及对任职者的要求（对于条件优秀者，可适当放宽要求）。公司保留变更岗位工作内容或要求在职人员履行其他职责的权利。

篇3：学院后勤总公司财务结算中心工作职责

　　学院后勤总公司财务结算中心工作职责

　　（1）认真贯彻执行国家的有关财经法规、方针政策和学校的财务制度，严格遵守财经纪律。

　　（2）严格执行《**学院后勤服务经费管理办法（试行）》，结合公司实际制定财务管理办法和实施细则。建立健全公司财务管理的各项规章制度，并负责贯彻实施。

　　（3）负责公司各类资金的会计核算，收集公司独立核算的财务资料和信息，利用各项财务资料进行综合分析，准确、可靠的财务会计数据，并对公司重大的经济事项提出意见和建议。

　　（4）负责编制和执行公司的财务年度预算、财务收支计划。根据公司工作特点，在调查研究的基础上结合年度工作重点，监督计划的执行。

　　（5）负责起草财务工作总结和请示报告，做好财务年度、季度、月度收支及利润的控制工作，发挥财务监督职能。

　　（6）严格对现金、支票、印鉴和各种票据的管理。确保资金安全。切实做好记账、算账、报账工作，做到报表齐全，内容真实，数字准确，帐表相符。积极做好各种统计、会计报表，接受上级主管部门的监督、检查。

　　（7）严格成本核算，做好经营性成本分析，定期向公司领导汇报财务工作情况及存在问题，提出加强财务管理的建议，当好家，理好财。

　　（8）负责财务会计档案的收集、整理和归档工作，按规定妥善保管会计凭证、账簿、报表和其他档案材料。

　　（9）负责协调公司与上级部门、审计、银行、工商、税务等部门的业务关系，督促和办理相关的事物。

　　（10）有计划地组织财务人员深入基层，了解实际情况，解决实际问题，讲究经济效益，树立为后勤各项工作服务包的观念。

　　（11）加强财务人员的业务培训，强化会计人员职业道德建设，不断提高会计人员业务素质，逐步实现财务工作的规范化、科学化、现代化和电算化。

　　（12）完成公司领导和上级领导交办的其他工作。

篇4：汽修厂财务结算员岗位工作职责

　　汽修厂财务结算员的岗位职责

　　一、负责贯彻、执行物价局等上级有关部门的方针政策。

　　二、负责维修车辆的工时费用结算。

　　三、负责依照材料清单和工时清单的费用按规范要求开具发票。

　　四、负责维修车辆费用结算单据（维修合同、工时清单、材料清单、发票等）的整理、归档工作。

　　五、完成厂长布置的其他工作。

篇5：大学财务处资金结算中心岗位工作职责

　　大学财务处资金结算中心岗位职责

　　1、根据国家金融政策规定，办理校内各开户单位账户之间的资金往来结算和现金收付业务，为开户单位提供优质服务；

　　2、负责结算中心内部会计核算工作；

　　3、代发工资业务；以工资存折形式，按财务处编制的工资、津贴费用表发放；

　　4、代发各类学生费用，包括研究生生活费、本专科学生补贴补助、各类奖学金、国家助学贷款、校内贷款、毕业生派遣费等；

　　5、负责学生生源地助学贷款的信息登记及档案管理；

　　6、按规定收费标准，办理学生日常收费和其他零星收费业务；

　　7、及时缴销收费票据，收取款项及时入账；

　　8、加强内部管理，建立健全内部控制制度，确保收费资金安全；

　　9、处里交办的其他任务。

　　科室人员：