超高层住宅项目物资采购管理

　　超高层住宅项目物资采购管理

　　一.采购活动内容

　　总承包项目经理部的采购活动，包括物资采购和对工程分承包方采购物资的选择及审查。

　　二.适用范围

　　本章程序适用于对分供方的评价、采购文件编制、物资的验证和工程分包管理。

　　三.引用标准

　　我公司的《QB/PJAB20701-2000物质采购和顾客财产控制工作程序》。

　　四.工作程序

　　1.采购控制和要求

　　供方有产品的质量保证能力；符合要求的能力；提供产品的持续能力；提供产品的服务能力；资金结算条件等。负责实施物资管理规定和采购除建材分公司采购以外的材料和物品。

　　供方为我公司合格供方名录内成员或已经评价并审批合格的供方；集团内有生产厂家的材料，必须优先选用集团内厂家产品；主要材料优先由公司材料分公司进行采购；因特殊原因需要项目部自行采购的材料，需要填报申报表，经主管部门审批统一后方可采购。

　　2.采购计划

　　材料计划：在开工初期，经过概、预算，测算处主要材料用量，做为总的控制量；在施工过程中，根据进度、定额、实物量等方面的要求，进行材料申报；

　　主要材料申报计划可分为：1）电话要料2）传真要料3）书面计划要料

　　3.采购产品的验证

　　1.进钢材之日起应在7天内由材料分公司负责提供质量证明，进水泥之日起应在2天内由材料分公司负责提供3天质量证明，45天内提供28天强度报告。

　　2.商品混凝土在第一车送达施工现场时,供方应提供该批量混凝土的级配单,同时必须提供混凝土出厂质量证明书、强度报告，以及按规定要求的其他性能检测报告。

　　3.成型钢筋在第一车送达施工现场时，供方必须提供该批量成型钢筋的出厂合格证明。

　　4.其它应有质保书的材料，其质保书应与材料同时或在复试前到达收货现场。

　　5.项目经理部专人负责记录质量证明文件的收发台帐,认真做好签收签发工作，收集、整理、保存必需的材料质量证明文件。

　　4.采购产品的质量凭证

　　采购产品的质量凭证为质保书、合格证。

　　5.材料复试

　　验收后要进行复试的材料按QB/PJAB 20403-2000 《产品和过程监视与测量工作程序》规定进行复试。由项目级配员、取样员负责。如果发生不合格情况，根据规范要求进行再次复试，如仍不合格则禁止使用该批材料。

　　6.产品标识

　　1.产品标识的范围

　　原材料、成型钢筋、加工制品、水电材料、机电设备等。仓库内的材料和物品。

　　2.内容和形式

　　质量状态标识包括"合格"、"不合格"、"在检"、"待检"四种，可分别用 "√"、"×"、"О"、"Δ"表示形式。现场上的材料等应按公司统一的悬挂牌进行标识。对于不合格产品，可采取以下方法处理：1）直接退回。2）填写不合格产品单

　　3.标识的要求

　　产品标识做到清晰、准确，无涂改。标识牌应置于醒目的位置并能在较长时期内保存。具备可追溯性和唯一性，可以通过产品标识追溯到记录资料。应经常检查和确保储存材料的实际质量状态与标识的相符性。防止质量发生变化的材料流入生产过程，明确专人负责标识的设置、更换和摘除。

　　7.顾客财产

　　1.顾客财产的类型

　　顾客提供的原材料、成品、半成品、机电设备、水电料、装饰装潢材料等；顾客的知识产权；如标准、规范、图样等，按QB/PJAB-00701《文件控制工作程序》规定实施。

　　2.顾客财产的验证

　　顾客提供的原材料、设备等在到达现场时，立即进行验收、验证其符合性和适用性。当发现有遗失、损坏、不适用等不合格情况时应及时记录并向顾客报告。原材料、设备的标识按本的规定实施并加上"顾客财产"或"甲供"文字。对顾客提供的原材料、设备等应进行适当的储存、防护，防止误用、混用或其它不适当的处置。

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篇2：工贸油品调运分公司物资采购管理办法

　　工贸油品调运分公司物资采购管理办法

　　第一章 总则

　　第一条 为了规范zz石油（集团）工贸有限公司油品调运分公司（以下简称“油品调运分公司”或“公司”）物资采购活动，保证物资采购工作合法、有序进行，根据《中华人民共和国招标投标法》、z省实施《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规和集团公司《管理纲要》、《zz石油（集团）有限责任司招标管理办法》，结合油品调运分公司实际，特制定本办法。

　　第二条 油品调运分公司物资采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，择优选择企业实力、信誉、技术能力和价格合理的供应单位。

　　第三条 工贸公司物资采购工作实行统一制度、分级授权、归口审查的原则。

　　（一）统一制度：统一物资采购制度，统一业务流程和工作程序，统一适用集团公司专家库、协作企业准入目录；

　　（二）分权制衡：将各层次、各阶段的职能划分各级职能小组，形成各部门相互协作、相互制约、相互监督机制；

　　（三）归口审查：对物资采购项目中的有关内容，按业务性质，分别由相关专业部门审查。

　　第四条 物资采购工作要坚持科技创新优先、效率优先、节能环保优先、质量优先、性价比最优的原则。

　　第五条 物资采购工作实施“回避”制度。

　　（一）部门回避：物资采购部门不能负责项目实施活动，项目实施部门不能组织物资采购活动；

　　（二）人员回避：物资采购领导小组成员与供应单位负责人或委托代理人有利害关系的，在物资采购活动中必须回避。

　　第二章 组织机构及职责

　　第六条 油品调运分公司成立物资采购领导小组，物资采购领导小组是物资采购责任和组织实施的主体，根据工作特点和业务需要，组织实施公司设备及物资采购等项目。油品调运分公司物资采购领导小组组长由经理樊矿强担任，副组长由公司副经理白志刚担任，成员由综合办公室、安全质监部、调度管理部、财务资产部等部门人员组成。领导小组职责：

　　（一）贯彻落实集团公司物资采购管理的相关制度和规定；负责制定油品调运分公司物资采购管理办法，并组织实施；

　　（二）对物资采购项目进行组织和协调，接受上级物资采购监督领导小组的指导、监督和检查；

　　（三）负责向上级单位汇报公司物资采购工作；

　　第七条 工贸公司物资采购领导小组下设物资采购办公室和询价组、质量技术组三个职能小组。

　　（一）物资采购办公室（公司综合办公室负责）职责是：

　　1．依据油品调运分公司物资采购管理办法，组织实施公司物资采购工作；

　　2．负责组织公司物资采购方案的编制及报审工作，按照批准的物资采购方案，开展物资采购活动，督促落实相关合同的签订、履行等工作；

　　3．建立公司物资采购管理信息档案，定期向上级主管部门报送有关资料；

　　4．处理公司物资采购工作中其他有关事项，定期向物资采购领导小组汇报工作开展情况。

　　（二）询价组（公司财务资产部负责）职责是：

　　1．负责制定公司的价格询查制度，建立价格信息库；

　　2．对物资采购项目的价格构成和评定成交的标准等事项提出建议；

　　3．完成采购标的物的市场价格查询，向物资采购办公室提供标的物的市场价格信息；

　　（三）质量技术组（公司安全质监部负责）职责是：

　　1．负责对物资采购标的物的有关技术、质量、安全、环保执行标准的制定和审查；

　　2．检查落实对物资采购项目质量技术要求的执行情况。

　　第八条 物资采购申请

　　物资采购申请由项目单位以文件或申请书的形式提交，内容应包括：项目名称、计划批准文件、规格、质量执行标准、技术要求、数量、建议价格、拟采用的采购方式、推荐供应单位等。项目部门生产性物资采购需提前3个月报申请计划，并经公司调度管理部审核确认后报公司物资采购办公室；非生产性物资采购需提前2个月报申请计划。

　　第九条 物资采购前期准备和后期工作程序

　　（一）如需采购的是生产性物资，由调度管理部根据生产实际情况对申请采购项目的种类、规格和数量等进行审核，并于三个工作日内将其意见提交物资采购办公室；

　　（二）询价组对物资采购项目，进行市场价格咨询调研，了解市场的最高价和最低价及有关信息，并于三个工作日内将其意见提交物资采购办公室；

　　（三）质量技术组对物资采购项目有关规格、技术、质量、安全、环保执行标准等方面进行审查，并于三个工作日内将审查结果提交物资采购办公室；

　　（四）采用竞争性谈判方式的采购项目，按照管理权限经审核批准后方可实施；

　　（五）物资采购项目审批结束后，由物资采购办公室及相关部门按规定组织项目实施单位与供应单位进行；

　　第三章 物资采购管理范围

　　第十条 物资采购的管理范围：油品调运分公司的生产性物资和

非生产性物资（如办公设备、办公家具、办公用品、劳保用品、后勤保障用品等）。凡根据《油品调运分公司招标管理实施细则》，不符合、不具备招投标条件的设备、物资、生产消耗性材料等项目的采购，均按本办法执行。采购方式分为竞争性谈判、比选、磋商、拍卖竞买、订单采购等，物资采购领导小组根据实际情况选择适用。

　　根据《油品调运分公司招标管理实施细则》，不符合、不具备招投标条件的其他非物资性项目（如服务、工程、设计、安装等）的采购，参照上款，一并由公司物资采购领导小组统一管理。

　　第十一条 为保证生产性物资的产品质量及技术标准符合企业生产要求，维护企业利益，充分体现公平原则，对供应厂商提供的产品进行小批量试用的，采购计划可根据生产实际合理安排，采购价格按不高于试用阶段统一中标价格执行，并将试用结果报公司质量安全室备案。

　　第十二条 批量较大的低值易耗品等物资的采购，由项目部门提交申请，经公司物资采购领导小组批准授权后，启动物资采购简易程序，委派物资采购领导小组监督组成员与项目申请单位直接进行比质比价采购。

　　第四章 资料管理

　　第十三条 物资采购活动的资料须按照国家档案管理标准实施。物资采购办公室负责相关资料的收集、整理和归档。具体如下：

　　（一）项目部门向物资采购领导小组提交的采购申请；

　　（二）询价组、质量技术组向物资采购办公室提交的书面意见；

　　（三）其它需要归档的资料。

　　第五章 法律责任

　　第十四条 在物资采购活动中，参于者有下列情况之一的，公司将建议有关部门按照有关规定追究责任人的相关责任：

　　（一）工作人员违反本办法，收受供应单位财物或其他好处的、向他人透露与物资采购项目有关的其他情况的；

　　（二）以不正当手段干扰物资采购工作的，以及其它违反本办法行为的；

　　（三）物资采购单位违反本办法，向他人透露已获取潜在供应单位的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关物资采购的其它情况的；

　　（四）物资采购办公室、相关业务部门违反本办法，怠于行使相应职责，造成严重后果的；

　　（五）其它违反国家有关律的法规和损害企业利益的行为。

　　第六章 附则

　　第十五条 本办法由综合办公室负责解释。

　　第十六条 本办法未尽事宜，按照国家法规及工贸公司规定执行。

　　第十七条 本办法自发文之日起实施。

篇3：物业企业物资采购管理程序

　　物业管理有限公司程序文件

　　--物资采购管理程序

　　1.目的

　　对各部门采购物资过程进行控制，确保采购物资符合质量要求及物资采购价格的合理。

　　2.范围

　　适用于公司各部门。

　　3.职责

　　3.1品质管理部负责对A类物资采购供方/品牌的选择和评估。

　　3.2财务管理部负责对采购物资的价格的审核及采购行为的监控。

　　3.3各部门负责对采购物资的验收和使用过程的跟踪。

　　4.物资的分类：

　　A类：是指对服务质量影响较大、采购批量较大或须在指定供方或品牌中采购的物资。

　　B类：除A类物资外单价在人民币2000元以上，必须经过评估方能采购的物资。

　　C类：A、B类以外物资。

　　5.物资采购的审批权限

　　5.1业务部门经理：单宗(一次性，下同)采购金额2000元以下的物资。

　　5.2职能部门经理：单宗采购金额2000元以上(含2000元)5000元以下的物资。

　　5.3分管总经理助理：单宗采购金额5000元以上(含5000元)10000元以下的物资。

　　5.4总经理：所有固定资产及单宗采购金额10000元及以上的物资。

　　6. 方法和控制过程

　　6.1供方或品牌的选择和评估

　　6.1.1评估必备资料

　　6.1.1.1供方的营业执照复印件(需加盖供方的公章)。

　　6.1.1.2特种产品的经营许可证(如：安防器材)。

　　6.1.1.3采购物资的报价(单)。

　　6.1.1.4采购物资的合同/协议样本。

　　6.1.2评估内容主要包括

　　6.1.2.1采购供方的资信。

　　6.1.2.2采购物资的质量。

　　6.1.2.3采购物资的价格。

　　6.1.2.4采购供方服务的及时性。

　　6.1.2.5采购物资品质保证系统

　　6.1.2.6采购物资的合同样本。

　　6.1.3评估的权限

　　6.1.3.1 A类物资供方/品牌由品质管理部负责选择和评估。A类物资中CI产品的物资供方由总经理办公室负责选择和评估，并发送品质管理部审核。

　　6.1.3.2 B类和需评估的C类物资，由各部门负责选择和评估，并发送相关职能部门和公司领导审核。对已经过某个部门评估合格的，在半年内，该部门或其他部门可不经过评估，直接按采购程序向该供方/品牌采购。

　　6.1.3.3所有物资的采购价格由财务管理部负责审核，必要时须经审算和公开招标。

　　6.2采购资料的准备

　　6.2.1部门经理有审批权限的物资，各部门根据月工作计划，结合仓库库存情况，由仓管员填写《物资申请单》，按程序报经批准后方可安排采购。

　　6.2.2统一结算的A类物资，由使用部门仓管员每月五日前单独填写《物资申请单》，经部门经理审批后，在指定供方或品牌中采购，并于每月25日前直接与供方索取正式发票，核对无误后按财务制度进行报销。

　　6.2.3 CI产品采购资料的准备按《标识管理程序》进行。

　　6.2.4对B类物资的采购，须取得三家以上的相关资料，并将有关供方情况记录在《物资申请报告》中，按权限进行审批。对于某种特殊物资(如儿童娱乐设施、健身器材等)，无法取得三家同类型产品的资料时，须在表中评估结论中注明。

　　6.2.5本部门无审批权限的物资采购(CI产品除外)均须填写《物资申请报告》进行报批。

　　6.2.6采购人员在采购前，应检查采购物资的审批资料是否完善，当审批资料不完善时应向部门经理报告，并按公司规定的审批权限补齐相关的审批手续后，再行采购或签订采购合同。

　　6.3物资的采购

　　6.3.1 A类物资的采购。

　　必须在指定的供方或指定的品牌中采购，无法在指定的供方或品牌中选购的情况，必须在《物资申请报告》"备注"注明，经品质管理部经理同意后方可采购。

　　6.3.2资产的采购。

　　6.3.2.1购买资产的审批权限按照"5.物资采购的审批权限"执行。

　　6.3.2.2检测仪表的采购必须报品质管理部审核，其他资产采购超过审批权限的，必须先报以下相关部门审核：

　　A.家私、家电、服装、车辆及配件报房产后勤管理部;

　　B.电脑及配件报总经理办公室;

　　C.保安器材、工具报品质管理部;

　　6.3.3 CI产品及宣传品的采购

　　6.3.3

　　.1 CI产品的采购参见《标识管理程序》执行。

　　6.3.3.2各部门宣传品如需委托外界设计、制作，必须由总经理办公室统一安排制作，并在报销的发票上签字确认后，方可办理报销手续。

　　6.3.4代客购物

　　顾客需要代购物品时，部门须填写《居家服务情况记录表》，分别注明材料费及服务费，材料费超过400元时，应直接向顾客收取现金，采购后将材料费发票交顾客，管理处只收取服务费。

　　6.4物资的验收

　　6.4.1物资采购完成后，采购员应及时通知各物资的专项检验员、仓管员检验、入库，填写《进仓单》。

　　6.4.2对2000元以上的资产，由房产后勤管理部或委派人员到现场检验核实，并在《资产情况审核单》上签字确认后，方可到财务管理部办理报销手续。

　　6.4.3对于不属于资产的电脑配件、零件、备件等直接安装使用的物品，由使用部门管理人员在《电脑软、硬件故障维护记录表》上签字确认，可不填《进仓单》，未使用的须填写《进仓单》。

　　6.4.4专项检验员验收时，发现无标识、有受潮、水迹、油污、破损等异样，必须打开包装进行验收;仓管员按照《物资申请单》对物资的数量进行验收入库。

　　6.4.5 检验出现不合格物资时，由检验者填写《不合格物资处理单》，报部门经理，不合格物资的处理按公司相关规定执行。

　　6.4.6 采购完成后，有关文件记录由使用部门经理指定专人收集、保管、存档。

　　6.4.7如顾客有要求时，应在采购合同中增加条款，以明确顾客或其代表可到供方现场对采购物资或服务进行验证。

　　6.5物资供方/品牌的增加及变更

　　6.5.1因公司服务质量要求，需要增加A类物资供方/品牌时，由使用部门根据该物资对服务质量的影响程度进行评价，填写《A类物资供方或品牌变更申请表》，报品质管理部审批。

　　6.5.2对A类物资供方无法满足公司服务质量要求，破产倒闭或搬迁、更名时，采购员负责填写《A类物资供方或品牌变更申请表》，报品质管理部审批后，可以更改或取消该项物资供方资格。

　　6.5.3在指定品牌、供方处采购物资时，如购到伪劣商品，检验员需在一周内上报品质管理部，如一个月在某一供方处采购两次以上伪劣商品或半年内出现四次伪劣商品，品质管理部将取消合格供方资格，在三天内通知到各部门，并会同有关部门选择新的合格供方。

　　6.5.4各部门确定以定期结算方式的物资供方时，须由部门填写《物资申请报告》进行评估，并签定物资采购合同或协议，在结帐时需以市场平均价或合同协议价为标准，认真核对物资价格，无误后方可结帐。合同期满前需重新评估，填写《物资申请报告》报相关职能部门审批，

　　6.5.5所有采购合同/协议必须包括以下条款：

　　"甲方严禁自己的任何员工接受乙方的礼品、娱乐性招待、金钱或其它形式的馈赠。乙方不得有任何馈赠或贿赂甲方人员行为，否则，甲方视为乙方违约，并将立即取消供方资格。"

　　6.5.6品质管理部应即时更新已评估的物资供方或品牌，以便各部门直接与供方进行联系。

　　6.6物资供方/品牌的回访

　　6.6.1财务管理部负责对各类物资指定供方进行抽查回访，具体回访方法按《采购行为回访程序》进行，以了解采购人员的职务行为及各类物资价格的浮动情况，每季度公布一次常用物资参考价格。

　　6.6.2品质管理部负责每半年向各部门进行一次A类物资供方的调查。并将调查情况进行统计分析，提交管理评审。根据年底调查的统计分析情况来决定与

　　A类物资供方续签合同，对调查情况普遍反映差的供方，不再续签，由品质管理部负责进行市场了解选择合格的A类物资供方。

　　6.7采购合同的签订

　　6.7.1签订所有物资采购合同均须按《合同管理程序》执行。

　　6.7.2以下几种情况的物资采购必须签订合同：

　　A.采购的物资对服务质量影响较大，且该物资没有独立的保修单(卡)，必须以合同/协议形式进行保修条款的约定。

　　B.采购金额在两万元以上的物资，无论其是否有独立的保修单(卡)，都必须签订合同/协议进行付款方式的约定。

　　7.支持性文件

　　**WY7.4-Z01-01 《采购行为回访办法》

　　**WY7.5.3-Z01 《标识管理程序》

　　**WY7.2.2-Z02 《合同管理程序》

　　8.质量记录表格

　　**WY7.4-Z01-F1 《物资申请单》

　　**WY7.4-Z01-F2 《物资申请报告》

　　**WY7.4-Z01-F3 《不合格物资处理单》

　　**WY7.4-Z01-F4 《A类物资指定供方或品牌一览表》

　　**WY7.4-Z01-F5 《A类物资供方或品牌变更申请表》

　　**WY7.4-Z01-01-F1 《采购物资供方回访表》

　　**WY7.5.3-Z01-F1 《CI产品制作申请表》

　　**WY7.5.5-Z01-F1 《进仓单》

　　**WY7.2.2-Z02-F1 《合同登记表》

篇4：物业公司物资采购库管领用管理办法

　　物业公司物资采购、库管、领用暂行管理办法

　　一．物资用品采购

　　1．物资采购应严格遵循质量、价格及售后服务完备的原则进行，采购的品种和数量应严格控制在一定范围内并尽可能节约成本，减少库存。

　　2．采购范围：固定资产、低值易耗品、设备设施添置、清洁用品用剂、办公用品用具等。

　　二．物品申购程序

　　1．各部门（管理处）每月25日前上报次月"月物资采购计划表"并交给仓库库管员，库管员应根据物资库存情况，核定整理各部门（管理处）的"月物资采购计划表"，"月物资采购计划表"送分管副总进行审核，报总经理审批同意，由采购人员根据批准情况按轻重缓急在当月内完成采购计划。

　　2．急需采购的物资，由部门分管副总批准，通知采购人员采购，但事后应由部门出具书面情况说明，填写"请购单"，经分管副总签字，报总经理同意，交财务审核报销。

　　3．采购所有物资必须全部入库，并由库管员填制入库单，如是供应商送货，由供应商提供发票或供货单、入库单一式三联。一联留库房；一联交供应商；一联交采购人员。

　　三．物资领用程序

　　1．部门领用物品时需认真填写领料单（品名、数量应填写准确，注明领用人），由分管副总签字后方能到仓库领用。

　　2．仓库库管员在发放物品时需认真按申领单品名和数量准确发放。

　　3．领料单一式三份，一份部门留存，一份仓库保管留存，一份交财务留存。

　　四．其它

　　工程部门作为特殊部门，零星、少量、急用材料领取可按以下程序进行：

　　1．由公司确认并签定协议，在单位附近指定一家经销商，作为协作商家，商家必须保证材料的质量，并在同等质量中价格不能高出市场价。

　　2．使用单位应先按内部管理填三联《请购单》，先由部门经理签字，领取的原则必须是零星、少量、急用材料，量大成批的另组织货源并在物管公司库房领取。

　　3．协作商家见《请购单》后，有部门领导签字后方可发货。到商家取货必须由工程部指定一名专人领取，并填写三联《请购单》，一联留工程部，一联留商家，一联留分管副总。商家也可送货上门。

　　4．结算方式：当月底由商家凭《请购单》报分管副总，经总经理审核后，再开具发票交财务核报销。

　　5．采购管理责任：采购人员采购的各类物品必须保证达到公司提出的质量、服务和时限要求，如有不实给公司造成损失由采购人负责赔偿。

篇5：管理处物资采购规程

　　管理处物资采购规程

　　1目的

　　指导各部门进行物资采购计划的制定、申报、审批，采购员的正确采购，确保物资采购符合规定要求。

　　2适用范围

　　适用于**嘉园管理处物资采购管理。

　　3职责

　　3.1采购员全面负责管理处所有物资的统筹、采购、协调、调度事宜。

　　3.2综合部负责各部门所有办公用品与安管部所需物资采购计划的审核，《物资采购计划表》的保管、分类、报批和归档。

　　3.3工程部负责供水、供电、机电、消防、智能系统等所需设备配件、备件物资采购和入库前货物质量的审核。

　　3.4各部门主管负责所主管职责内的物资采购计划的复核。

　　3.5管理处负责人负责物资采购计划的批准。

　　3.6管理处财务部负责对管理处材料的采购和使用进行监管。

　　4 实施程序

　　4.1 日常备用物资的采购

　　4.1.1 每月20日各部门根据自身需要，填写本部门的《物资采购计划表》，由部门主管复核后，交至库管员处。

　　4.1.2每月25日库管员对库房材料的使用情况和库存量进行汇总统计，并填写《进销存明细帐》，库管员根据此表和各部门采购计划拟定下月物资采购计划报管理处主任审批。

　　4.1.3 管理处主任根据工作安排对各部门拟制的物资采购计划初审后，于每月26日至30日批准下月的办公用品和其他物资（含采购物资的名称、型号、规格、数量等）的采购计划。

　　4.1.4根据完成报批手续的采购计划，采购员严格实施采购。

　　4.2工程物资的采购

　　4.2.1工程物资指管理处承接外委工程和内部改造工程所需的物资。

　　4.2.2 工程物资必须事先在工程合同或造价书中附注物资采购计划，说明采购物资的名称、型号、规格、质量、数量。

　　4.2.3根据完成报批手续的工程物资采购计划，采购员严格实施采购。

　　4.3 急需物资的采购

　　急需采购物资时，采取口头或者电话的方式事先向管理处主任请示，经批准后自行采购。但事后应按上述规定补办采购物资的申报和批准手续。

　　5质量要求

　　5.1 采购员应按《物资采购计划表》的内容进行采购。

　　5.2 库管员严格控制材料的入库验收和领用发放过程。

　　5.3 综合部主管负责对材料的采购计划、领用数量、票据审核等事项进行把关。

　　6督促检查

　　6.1 采购员对材料使用与保管的情况进行不定期检查和监督，每月至少对各库房检查一次，对发现的问题及时与库管员和管理处主任沟通，并上报综合部主管。

　　7分析改进

　　7.1 客服中心负责进行验证和改进，并会同有关部门修改作业指导书。