工程项目采购控制工作程序
工程项目采购控制程序
1.目的
保证所购甲供材料、设备符合公司要求。
2.范围
适用于公司工程系统所有甲供材料、设备的采购工作。
3.职责
3.1工程部是甲供材料、设备采购的主管部门，负责采购全过程的操作。
3.2招投标小组对采购全过程进行监控。
3.3设计部、预算部、财务部是材料、设备采购的协办部门。
3.3.1设计部负责材料、设备选型，并提供给工程部。
3.3.2预算部负责价格审核。
3.3.3财务部负责资金筹措。
4.程序
5.相关文件
5.1《关于工程发包、材料（设备）采购、设计任务委托实行招投标管
理制度的实施办法》（一九九七年四月十四日）。
5.2《工程保修金使用办法》。
5.3《发标、评标会议纪要》
6.相关表单
6.1《相关合同及标书》。
6.2《合同报批表》。
6.3《付款申请表》。
6.4《甲供材料、设备清单》。
6.5《材料、设备采购决算申请表》。
6.6《甲供材料、设备采购时间计划表》。
篇2：装饰材料采购渠道控制管理措施
装饰材料采购渠道及控制管理措施
1 材料的采购
根据本工程承包合同的性质，所有装饰材料均由中标单位自行采购。所有装饰施工原材料、半成品材料、构件等物资的供应采购必须严格按照质保体系程序文件规定进行。对于物料质量的验证、包装、搬运、存储等各环节的工作程序进行严格监控。为确保施工物料的质量使用绿色环保型建筑或装饰材料。
2 供应商的选择
对于材料供应商的选择，我公司将严格按质保体系程序文件进行合格材料供应商的评审，在综合各项指标（信誉、生产加工能力、售后服务等）后，本着价优者得的原则择优选用。
针对本工程的材料供应：进口品牌均从进口一级代理商处批发；墙地石材、玻璃制品、木制品、板材等均从厂商处直接采购。
3 材料管理措施
A.本工程的材料进场时间根据工程进度制定进场计划，由物管员，质监员对物料进行验证。
B.加强材料的质量控制，凡工程需用的成品、半成品、构配件及设备等严格按质量标准采购，各类施工材料到现场后必须由项目经理和项目工程师组织有关人员会同建设单位和监理进行抽样检查，发现问题及时书面通知供应商，采取退货措施。
C.合理组织材料供应和材料使用并做好储运、保管工作，特别是对由建设单位指定材料供应商，在材料进场后应安排适当的堆放场地及仓贮用房，指定专人妥善保管，并协助做好原材料的二次复试取样、送样工作。
D.所有材料供应部门必须提供所有所供产品的合格证，按规程要求必须的抽样复试工作，质量管理人员对提供产品进行抽查监督，凡不符合质量标准、无合格证明的产品一律不准使用，并采取必要的封存措施，及时退场。
篇3：QMS质量手册:采购控制工作程序
QMS质量手册：采购控制程序
1.目的
对采购过程及供方进行控制，确保所采购与外包加工的产品符合规定要求。
2.适用范围
适用于对安装所需的关键元器件及原材料采购、生产安装外包加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。
3.职责
3.1技术生产部
A.负责按公司的要求组织对供方进行评价，选择与管理，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，填写《供方评定记录表》，建立供方档案；
B.负责制定采购计划，执行采购作业；
3.2技术生产部负责编制采购物资技术要求及《采购物资分类明细表》。
3.3副经理批准《供方评定记录表》；
3.4技术生产部负责按要求对外包协作方进行评估和考核；
3.5副经理批准《采购计划》及《合格供方名录》。
4.程序
4.1物资分类
技术生产部负责制定采购物资技术要求，根据其对随后的产品实现及最终产品的影响，决定对供方及采购产品控制的类型和程序。
4.2对供方的评价
4.2.1技术生产部根据采购物资技术要求和安装需要，通过对物资技术要求和安装需要及物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写《供方评定记录表》。对同类物资，应同时选择几家合格的供方。技术生产部负责建立并保存合格供方的质量记录。
4.2.2对合作供方，应要求提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：
A.供方产品质量状况或来自有关方面的信息（如供方其他用户对其产品质量的反馈）；
B.供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力，供方顾客满意程序；
4.2.3对新合作供方如有必要，可以经过样品验证和小批量试用合格，各相关部门提供评价意见，副经理批准，列入《合格供方名录》。
4.2.4对于批量供应辅助物资的供方，也应提供质量证明文件，技术生产部在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由副经理批准后，即可列入《合格供方名录》。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。
4.2.5供方产品如出现严重质量问题，技术生产部应向供方发出《纠正和预防措施处理单》，如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。
4.2.6技术生产部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方业绩评定表》，评定不合格的，应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报总经理批准，但应加强对其供应物资的进货验证。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。
4.2.8对外包加工的供方控制，也应执行上述条款规定。本公司生产安装由外包方加工的，技术生产部应有书面的评定记录与结果，必要时到供方现场对其产品实现过程及相关的监视和测量进行检查。
4.2.9对服务供方的控制
为公司提供服务的供方，如运输公司、检测、培训机构等，也应经评价合格后方可向公司提供服务。对国家授权的计量试验室，可不再做服务质量评价。
4.3采购
4.3.1采购计划
技术生产部根据市场部提供的顾客要求、技术资料及库存情况编制《采购计划》，报副经理批准，交技术生产部实施。
4.3.2采购的实施
A.技术生产部根据批准的《采购计划》，按照采购物资技术标准在《合格供方名录》中选择供方进行采购；
B.第一次向合格供方采购重要和一般物资时，应签定《采购合同》，以后每次采购可以发《采购单》明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等；
C.技术生产部根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方；
D.采购前由采购人员核实提供给供方技术要求是否有效。
4.4采购信息
4.4.1采购信息应表述拟采购的产品：
A.对产品型号、规格及质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件）；
B.对产品的验收要求；
C.其他要求，如价格、数量、交付等。
4.4.2若有必要，适当时还应要求供方提供以下资料：
A.产品的批准要求：采购产品的验收依据、准则或标准；
B.程序的批准要求：涉及采购双方应遵守的程序或协议；
C.过程的批准要求：采购的产品的实现过程确认的有关要求；
D.设备的批准要求：用于制造所采购产品的特定设备能力的要求，如维护保养规定等；
E.供方人员的资格要求：如对安装、检测人员的要求；
F.供方与采购产品有关的质量管理体系要求：如要求供方通过质量管理体系认证或第二方审核。
4.4.3在将上述要求向供方进行沟通或说明前，应由技术生产部门负责人对其要求是否适当进行审批，以确保有关的采购要求是适宜的（即适合组织的产品需要）和充分的（即所提出的采购要求是全面的）。
4.4.4本公司表述采购信息的文件包括：《供方评定记录表》、《合格供方名录》、《采购计划》、《采购单》、《采购合同》及附件，外包加工合同及外包方的《供方评定记录表》、《合格供方名录
》由技术生产部保管。4.5采购产品的验证
组织应确定并实施检验或其它必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求。
4.5.1对采购的产品可以采用如下几种验证方式：
A.由技术生产部进行进货验证；
B.由顾客在本公司现场实施验证；
C.由本公司在安装现场实施验证；
D.由顾客在现场实施验证。
4.5.2验证活动可包括：检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。
4.5.3对本公司通过3C认证产品的关键元器件，在每批进行验证的基础之上，每季度还需进行确认检验，确认检验的项目应包括关键元器件相应标准的全部内容。
4.5.4顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。
4.6、各部门内部采购及对外协方选择遵循本程序执行。
5.相关文件
5.1《改进控制程序》8.5
5.2《监视与测量控制程序》8.2.3
6.记录
6.1《供方评定记录表》
6.2《合格供方名录》
6.3《供方业绩评定表》
6.4《纠正和预防措施处理单》
6.5《采购计划》
6.6《采购单》
6.7《采购合同》
篇4：P物业采购的控制程序
物业公司采购的控制程序
1、采购的申请单需经批准;
2、批准人的权限需预先设定;
3、须购物品及数量应预先设定并记录在申请单上;
4、商品应检验数量、质量及状况，收货后应由相关部门签发收货单;
5、收货单要与申请单核对，超量或不足应及时通知供应商，收货单应预先编号;
6、收到的发票应与申请单、收货单核对;
7、发票应由独立于申请及收货职能人的负责人批准付款;
8、应付账款记录应由收货人、付款审批人以外的人保管;
9、供应商的对账表应与应付账款定期核对。
篇5：购物中心物质采购控制管理规程
购物中心物质采购控制管理规程
1.目的和适用范围
1.1目的
通过对原材料、辅助材料、外购、外协物资的采购进行控制，以确保所采购的物资符合采购文件规定的要求。
2适用范围
本程序适用于本公司物业管理服务所用的原辅材料、外购、外协产品的采购管理工作。其它物资(如办公用品)的采购可参照执行。
3.职责
3.1请购部门提出采购标准及技术要求，各职能部门负责对采购文件的技术要求审核，并负责对采购物资进行验证。
3.2总经办负责采购物资的谈判、签约、实施、组织对供方进行评价和控制。
3.3管理处协助对供方的评定。
3.4总经理负责采购文件的审批。
4.工作程序
4.1本公司根据所采购物资对物业管理活动及加工的产品质量影响程度，将所采购的物资分为三类：即A类，关键物资;B类，重要物资;C类，一般物资。因此，根据供方的重要程度，对供方进行管理。
4.2供方的评价和控制(执行GEPM/QR07-01-20**)
4.2.1A类物资供方的评价采用以下条款之一进行。
4.2.1.1供方须具有产品质量认证证书或质量体系认证证书、列入生产许可
证发证目录的应有生产许可证，并对其历史业绩和市场信誉进行评价。市政公用部门的专营(专供)物资在签署"供用协议"后视为评价合格。
4.2.1.2对长期合作的供方由总经办会同各职能部门及管理处对其产品在本公司的历史使用情况及验证实绩进行评价。
4.1.2.3应适当评价供方的财务状况及技术支持能力。
4.2.2B类物资供方的评价
4.2.2.1产品必须有质保书或合格证，产品实行三包。
4.2.2.2各部门通过对其产品的检验结果，统计近期3个月的质量记录，依据
合格率情况进行评价。
4.2.3C类物资采用同类产品比较。供方统计近期的产品质量记录，依据合格率进行评价。
4.2.4供方评审后，由总经办填写《供方评审记录》并附上相应的资料，对符合要求的，由总经办经理填写结论，将其编入《合格供方一览表》，经总经理批准后，定为合格供方，作为本公司的采购点，同时通知到各职能部门及管理处。
对本公司贯标之前签署的目前仍属有效的购货合同，由总经办负责对供货方进行一次补充评审，符合要求并经批准的，可列为合格供方。合同期满后，需重新进行新一轮的评审。
4.2.5对供方的控制
4.2.5.1总经办负责建立供方质量档案，包括供方调查评价表，质量历史实绩，生产能力，交货能力和信誉记录。
4.2.5.2由管理者代表会同财务部及各职能部门组成考核小组，每年一次(不超过12个月)对供方进行重新审核，并填写《公司供方质量保证能力(现场)调查表》、《供方历次信誉记录表》。
4.3本公司委外发包文件包括维保合同、委外服务合同及附件、图纸等。
4.3.1委外发包文件必须注明委外项目名称、内容、技术要求、质量要求、数量等内容。特殊情况要附实物、图样、规范、等级和有关标准等。
4.3.2委外发包文件由各部门填写，部门经理签字，分管副总审批，总经理批准。
4.3.4委外发包文件应由接受服务的职能部门登记、保管、存档。
4.4采购信息及文件
本公司采购文件包括采购计划、采购合同、采购申请单、实物样品及图纸等。
4.4.1采购计划应注明所采购物品名称、型号规格、数量、技术要求等内容，规范、类别、等级和有关标准等内容，特殊情况的要附实物、图样、标识、类别、等级和有关标准等项目。适当时应包括：产品采购批准的要求;对产品的验收要求;适当的质量管理体系要求和其它要求等。
4.4.2对临时性不能在合格供方所采购的物资或某种按采购文件规定无法购到的以及可用代用品的物资，必须由申购部门填写《应急(代用)材料采购审批单》，注明应急代用品的名称和技术质量规定等，经申购部门经理签字并报总经理批准后可由各申购部门采购(一次有效)。紧急C类物资允许申购部门直接采购，补办手续。每月底将本月本部门应急(代用)采购的物资清单交总经办分析适当调整计划并存档。
4.4.3采购申请应由申报部门填写，部门经理签字，职能部门对采购要求是否适宜和充分进行审核，分管领导审批，总经理批准。
4.4.4采购文件应由财务部登记、保管、存档。
4.5采购程序
4.5.1计划性采购
4.5.1.1仓管员根据物资库存情况,做出下月补充物资采购计划。
4.5.1.2各部门主管每月下旬制定下个月的物资采购计划，说明物资的名称、型号、规格、数量等(如有特殊要求需说明)。
4.5.1.3各部门(处)将月份物资采购计划交相关部门经理审核后，分管领导审批后，于每月的25日前报总经办，由总经办经理审核后汇总填写《采购计划审批单》同意报总经理批准。
4.5.1.4总经办根据批准后的采购计划组织采购。(在规定的供方内采购)
4.5.1.5零星采购
4.5.2.1各部门需要零星物资和计划外的物资时，先填写《月物资采购计划清单》寿命物资的名称、型号、规格、数量、用途等。(如有特殊需求需说明)
4.5.2.2《月物资采购计划清单》由各部门主管确认后按4.5.1.3和4.5.1.4的规定进行采购。
4.5.2.3如有急需等特殊情况，经管理处经理同意，总经理批准后也可对其它供方实物质量进行验证后购买。
4.6采购物资的验证见物资的验证、入库、保管、领用管理规程。
5.质量记录表格
QR/SH-01-25供方评审记录表
QR/SH-01-26合格供方一览表
QR/SH-01-27应急(代用)材料采购审批单
QR/SH-01-28采购计划审批单
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