公司生产科业务规定

　　公司生产科业务规定

　　第一条 本公司为了加强生产管理，有效地运用物料、人力、设备(机器、工具)，并使之在时间上、数量上、空间上能适当地配合，以便提高生产效率、质量，并降低成本，获得最大的经济效益，特制定此规定。

　　第二条 业务部于下年度开始前三个月，提出年度销售计划，生产科依据年度销售计划，制定出年度生产计划，并针对主副料需要、人力、设备负荷等拟定计划。

　　第三条 依据年生产计划、业务部开出的制造通知单以及现有库存量(成品、半成品)拟订月生产计划。

　　第四条 生产管理单位于接到业务部开出的制造通知单时应：

　　(一)安排生产进度预定表。

　　(二)计算所需的主副料(何时再需要)，在购备时间之前，通知存量管理单位安排原料。　 (三)将外协加工计划通知给外协管理单位，以便先寻求适当的外协厂商。

　　第五条 生产管理单位，依据月生产计划、制造通知单、制造变更通知单、实际的生产进度以及现有人力、设备资料于每旬定期分配安排次日起十天内的生产进度表。

　　第六条 依预定和实际的生产进度，发出工作命令(发出前要确知物料情况)和发料单。　 (一)工作命令一联给现场制造各科组(同时要附工作程序图、操作标准、检查标准等)，一联通知质量管理单位。

　　(二)发料单，一联给现场制造各科组，一联通知库管单位备料。

　　(三)要在开工三天之前发出工作命令和发料单，但特殊情况不在此限。

　　第七条 由现场制造各科组每日报来日报表，了解实际的生产进度，且要实地追查、督促。

　　第八条 现场制造各科组，无法按照进度如期完成或有任何困难时(机器、模具损坏、停电等)，应尽快将原因通知生产管理单位，予以调整工作。

　　第九条 当制造完工后，将工作命令详细填写在有关栏目处，送回生产管理单位销令。　 第十条 于每批产品(订单)完工后，要将有关资料，如生产日报表、工作命令、发料单、外协加工等资料汇总，并对实际生产所发生的问题进行研讨，提出改善措施，防止再次发生。还需汇总成本分析、产能资料等，所有资料要建档备查，以利作业的进行。

　　第十一条 生产管理单位要经常地与业务部、存量管理单位、外协管理单位、质量管理单位、技术单位以及现场制造各科组保持密切的联系，确实了解实际情况与预定进度是否超前或落后，并要能弹性地应变。

　　第十二条 外协管理，在管理外协加工以及外协制造的半成品或零件时，应适时适量地配合生产进度。

　　第十三条 外协管理单位负责外协加工、外协制造的作业。选择外协厂商应依据下列资料：

　　(一)生产管理单位发出的外协计划(工程详细内容、质量要求、时限、数量)或外协申请单。

　　(二)协作厂商及厂商资料调查表。

　　(三)是否由本公司供料，供料报废率的决定。

　　(四)预估价格及付款条件。

　　第十四条 选择好适当的外协厂商，要督促、确实了解厂商的进度以及质量。

　　第十五条 若外协厂商为第一次承制此项外协，则必须要求其先试制，取回样品，判定是否符合要求，判定合格后，才能通知其正式承制或加工。

　　第十六条 确实管理本公司供料数量及承制或加工后送回本公司的半成品或零件、下脚料、废料等的详细数量及重量。

　　第十七条 对外协厂商交来货品的质量、交货期、价格以及内部的管理状况要做审核。　 第十八条 若有模具(设备)存放于外协厂商之处，要确实管理，检查其对模具(设备)使用保养的情况。

　　第十九条 本公司于外协验收、生产装配或再加工时，对外协质量的抱怨以及对外协厂商的审核结果，除了要存档外，应转告外协厂商。

　　第二十条 外协除了口头方式信用约定，最好要能订立合同或简明的外协书面式的约定(内容包括工程详细内容，是否由本公司供料，以及品名、规格、数量www.pmceo.com、质量要求、验收检验标准、罚则、付款条件、奖励条款等资料)。

　　第二十一条 对于考核成绩好的优良外协厂商，建议公司给予其较优惠的条件及分配较多的工作。

　　第二十二条 配合质量管理单位，做好外协质量管理稽核工作，管理外协厂商承制货品的质量，并协助辅导厂商作好质量管理工作。

　　第二十三条 安排外协业务，必须要有弹性应变的能力，并要经常地与生产管理单位和外协厂商密切联系，确实了解实际情况与预定进度是否超前或落后，有困难要立即解决，并防止再发。

　　第二十四条 外协完工后要作成本分析(工时、数量、质量、价格、交货期等)，判定外协是否有利及判定此外协厂商的能力。

　　第二十五条 所有的资料必须建档备查，以利作业。

　　第二十六条 有关外协之未详尽事宜详见外协管理规定。

　　第二十七条 本规定呈阅核准后实施，修改时亦同。

采编：www.pmceo.cOm

篇2：业务员管理规定

　　业务员管理规定

　　一、招聘

　　通过报纸、电台、人才商场、张贴广告、熟人介绍等方式招聘。

　　能吃苦耐劳、口齿清晰，听从指挥。

　　交身份证、最高学历证复印件及照片一张。

　　详细登记现住址及联系方式。

　　二、培训

　　讲解产品知识、公司背景

　　讲解销售技巧

　　老业务员传帮带3天

　　上班后公司要给业务员提供：

　　（一） 销售证明文件：《营业执照》《税务登记证》《生产许可证》《卫生许可证》 《保健食品批文》《价格表》

　　（二）终端日报表、笔记本、笔

　　（三）名片、计算器

　　（四）产品样品、传单和招贴画

　　三、日常管理

　　（一）出勤：每周六天工作制。

　　（二）每天早晨参加晨会，晨会由主管或经理主持。内容是：

　　汇报昨天工作情况包括昨天在哪些地方推销；洽谈成功了几家；有哪些问题需要解决 今天的工作安排：今天打算去什么地方；预计会成功几家？

　　（三）8：30准时外出：

　　分区销售不得越界

　　统一价格不得抬高或降低

　　有效地张贴和散发传单

　　出发前检查仪表是www.pmceo.com否整洁，销售物品是否齐备。

　　（四）参加每周例会和每月工作会，总结前段工作情况，提出下段工作的问题和工作建议，改进工作。

　　四、工作任务

　　（一）完成分管区域的销售任务；

　　（二）熟记产品知识、功效、服用方法、作用机理，了解公司基本情况；掌握基本功效及延伸功能，熟知口碑宣传资料以及产品优势，并能形成一套有见解的说服客户的理论

　　（三）高质量地做好终端工作：

　　1、做好分管区域终端开发和维护工作，管好终端用品；

　　2、做好分管区域终端拜访工作。按规定，每周拜访频率：辖内A类店为3次以上；B类店为2次以上；C类店为1次以上。

　　3、开展公关营销，负责辖区终端营业员生日礼物派送，与终端营业员建立良好关系；

　　4、做好培训工作，扩大公司产品的影响力；

　　5、建立终端档案。

　　（四）组织、参与各项促销活动；

　　（五）参与培训、指导和管理、考核促销员；

　　（六）做好日常基础工作，包括工作日志、各类报表等；

　　（七）处理消费者投诉；

　　（八）及时了解市场动态，特别是竞争品牌动向，提出合理化建议；

　　（九）参与公司各项业务、文化活动。

篇3：酒店销售部业务合同评审规定

　　酒店销售部业务合同的评审规定

　　为确保服务质量、满足合同与客户要求，特制定业务合同的评审规定：

　　销售部业务合同的种类分为：一般合同和特殊合同；客户种类分为：旅行社、网络订房中心、商务散客、航空公司及会议。

　　1由销售部经理负责对一般业务合同进行评审，符合销售部经理权限范围内的价格、结帐方式为现付、无特殊服务、设施、设备要求的业务合同视为一般业务合同，此类合同由销售部经理代表宾馆与客户签订；

　　2对超越权限范围内的价格、结帐方式为月结，或有特殊服务、设施、设备要求的业务合同视为特殊业务合同，由销售部经理请示主管领导，主管领导召集各相关部门经理评审，将评审内容进行讨论、研究，将决定结果书面报总经理审批签字，销售部方可对客户承诺，合同由总经理(或总经理授权)与客户签订。

　　1选择客户：

　　1.1通过市场调查，选择客源数量多、客人素质高、信誉好、取消率低、更

　　改少、客人平均日消费高的客户。

　　1.2通过财务“欠帐一览表”找出拖欠款多、拖欠时间长的旅行社等客户，及时采取催款措施，对连续欠帐三个月以上的客户，取消享受月结资格，并记录，结帐方式一律改为现金支付，并在续签合同时，不考虑特殊优惠政策及月结方式；对于各方面信誉好的客户，争取长期友好合作，并及时传递并执行优惠政策。

　　1.3对于结帐方式为月结的客户，向客户索要营业执照复印件存档。

　　2合同内容评审：

　　2.1客户对服务的特殊要求。

　　2.2客户对宾馆设施、设备的特殊要求。

　　2.3客户对各项服务项目、价格及结帐方式的要求。

　　2.4客户对免费房、免餐、免会议室等方面的要求。

　　2.5客户对取消、未到或增减预订的特殊要求。

　　经过各相关部门经理评审的内容和决定结果书面呈报总经理签字审批。

　　3签定合同：

　　3.1将宾馆可满足客户方面要求的合同打印，合同有效期通常为一年。

　　3.2对于权限范围内的一般业务合同，由销售部经理代表宾馆与客户签定，对超权限的特殊业务合同，由总经理(或总经理授权)与客户签定。

　　3.3业务合同的格式：

　　(1)旅行社协议书（针对旅行社）

　　(2)优惠协议书(针对商务散客)

　　(3)不正常航班、正常中转膳宿协议书(针对各航空公司)

　　(4)协议书(针对网络订房中心)

　　(5)对会议客户不签定长年协议，根据每次承办会议的内容，由销售部与客户商定之后，对会议人数在50人以上的，拟定“会议确认书”，宾馆与客户方代表签全名确认，不用盖章。

　　(6)自来散客或常规散客订房使用“客房预订单”订房。

　　3.4涉及月结等特殊业务书面合同，均要求加盖宾馆合同专用章，业务部门章无效。一般业务合同，业务部门章生效。

　　4合同保存：

　　签定的合同，复印三份，一份交前厅部，一份交财务部，一份销售部存档，对于签字转月结的合同要将原件及营业执照复印件交总办存档。

篇4：工会审计业务公文处理规定

工会审计业务公文处理规定

　　第一条 为规范审计业务公文处理工作，根据审计署《审计机关公文处理的规定》和《全国总工会机关公文处理办法》及补充规定，制定本规定。

　　第二条 审计业务公文种类

　　1、审计通知 适用于工会经费审查委员会(以下简称经审会)及工会经费审查委员会办公室(以下简称经审会办公室)在实施审计前向被审计单位通知有关实施审计的事项。

　　2、审计报告 适用于审计组对审计事项实施审计后，就审计工作情况和审计结果向派出机构提出的书面文书。

　　3、审计意见 适用于经审会及经审会办公室审定审计报告后，对审计事项作出评价，向被审计单位提出改进财务收支管理的意见。

　　4、审计决定

　　5、审计建议

　　6、审计结果报告

　　7、复议受理通知

　　8、不受理复议裁定通知

　　9.复议决定

　　第三条 公文一般由发文机关、发文字号、标题、主送机关、正文、页号、附件、印章、成文时间、附注、主题词、抄送(抄报)等部分组成。

　　第四条 公文用纸一般为16开型(长260毫米、宽184毫米;左侧装订)。

　　第五条 审计业务文书文头规定如下：发文机关用全称，字体为2号宋体，文书名称字体为0号宋体，发文字号为3号仿宋体，发文字号下www.pmceo.com的细实线长140毫米，宽约1毫米。

　　发文机关、文书名称字体和细实线均为红色。

　　公文管理标识域上下间距为50毫米。

　　发文机关标识域上下间距为30毫米。

　　发文字号标识域上下间距为25毫米。

　　细实线与发文字号标识域下线重合，距左白边(订口)为25毫米，距右白边(翻口)为19毫米。

　　第六条 文字从左至右横写、横排。文件标题用2号宋体，正文用3号仿宋体。每页排19行，每行25个字。主题词按发文机关规定标注。主题词位于(抄报)抄送机关上方，用三号黑体字。主题词、(抄报)抄送下的细实线长度同正文字行长度相等。

　　第七条 审计业务公文由审计业务公文文头标明发文机构的领导签发并加盖相应的公章。

　　第八条 审计报告征求意见书、审计工作底稿等按审计公文用纸及文本规定处理。

　　第九条 对已签发的公文文稿，不得擅自改动。必须人作改动的，经原签发领导人同意，并在改动处注明。

　　第十条 印章要指定专人管理，严格按签批手续用印。

　　第十一条 发出审计业务公文应当登记，认真核对。必须按照规定程序，在规定时效内送达有关单位和个人。审计报告;

　　第十二条 公文处理完毕，应根据发文机关档案管理的有关规定，及时将公文定稿、正本和有关材料整理立卷。

　　第十三条 没有归档和存查价值的公文，要及时销毁，杜绝外传。

　　第十四条 本规定第二条第4款至第9款另行规定。

　　第十五条 本规定由全国总工会经费审查委员会负责解释。

　　第十六条 本规定自发布之日起试行。

篇5：公司营销中心业务人员差旅费管理规定

　　营销中心业务人员差旅费管理规定

　　为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。

　　一)办理程序

　　1、出差人员必须事先填写《出差事由申请表》，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。

　　2、出差人员借款需持批准后的《出差事由申请表》，填写《预支差旅费申请表》，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。

　　3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。

　　4、审核人员根据签有分管领导考核意见的《出差事由申请单》和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

　　5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。

　　6、出差人员回公司应在一周内报账，超过一周报销差旅费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人责任。

　　7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

　　二)费用标准

　　总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。标准详见附表 (金额单位：元。下同)：

　　1、出差补贴标准

　　驻外人员出差补贴标准表

　　职务 费用包干(含住宿、市内交通费、日伙食补贴)标准

　　总监以上

　　实报实销

　　大区经理

　　150元/天

　　省级经理

　　130元/天

　　业务员

　　100元/天

　　2.长途交通工具标准：需要预申请的项目需要在达标费用预算内控制，超出部份自行负责。乘坐标准见下表：

　　三)报销办法

　　1.住宿、伙食、市内交通费用报销办法

　　1)出差人员的住宿、伙食、市内交通费等实行包干报销的办法。

　　2)中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后离开本市按半天补助;中午12时前抵达本市按半天补助;中午12时后返抵本市(办事处所在城市)按全天补助。

　　3)旅途订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报销售总监以上领导批准后，方可报销。

　　4)对于自带车辆人员，交通补助费及市内交通费予以取消。对应职务出差补贴减少15元/天。

　　2、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：

　　(1) 没有公共交通工具的;

　　(2) 携有巨款或重要文件须确保安全的;

　　(3) 时间紧迫的;

　　(4) 陪同重要客人外出的;

　　(5) 执行特殊业务或夜间办事不方便的。

　　以上情况须请示大区经理以上主管同意后方可报销。同样，原则上不超出预算费用。否则自理。

　　3、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示营销总监同意后方可报销。

　　4.通讯费报销办法

　　以实际电信打印通讯费用单据为准，按行政级别限额报销，经理(大区、省级)：200元/月，业务主管、业务员：100元/月，超过部分自负，不足限额的实报实销。

　　5.其他

　　1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费的，需征得大区经理、销售总监、总经理等同意，可以手机短信方式申请。

　　2、出差人员应保留完整车(船)票作为长途车船费计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。

　　3、自带车出差的行车途中的违章罚款一律不准报销。

　　四)补充规定

　　1、两人以上出差人员，在请示销售总监以上领导批准后，可就随行高一级人员标准执行。

　　2、去往分公司、办事处人员，出差途中享受补助费。抵达后住宿由分公司、办事处承担，不享受住宿包干：只补助伙食费、市内交通费：大区经理、省级经理30元/天，业务员20元/天。如确实不能住宿的才可按包干办法给予报销。

　　3、外出参加会议，会议费用中包括食宿费时不再享受食、住费用，只享受市内交通费补贴。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。

　　4、回汕头制造中心出差人员，伙食费补助每天20元，无住宿及市内交通补贴。

　　5、出差人www.pmceo.com员报销差旅费时必须附《出差日志》，内容包括出差日程安排，到达经销商处客户姓名、地址、联系电话等。如果没有出差日志不予报销费用，《出差日志》见附表。

　　6、出差人员需申请费用的要提前申请，填写《预支差旅费申请单》，审批后领取款项。报销时需详细填写《费用报销单》，包括起止时间及地点填写清楚详细，原始凭证须正面附在报销单后面。原始单据内容必须清楚，收款收据须加盖单位公章，经手人姓名。

　　7、报销单据审核流程：业务人员填《费用报销单》及附票据、《出差日志》等，由大区经理复核签名，寄财务中心审核，总经理批准后给予报销。

　　8、每半个月报销一次。当月22号内寄回上半月报销单据，次月7日前寄回上月下半月报销单据。

　　9、单据整理要求：报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰、准确的装订在报销单据的后面，连续出差半月而单据数量烦杂的要填写《费用报销汇总表》附在后面(车票后面要写好出发地与目的地)。

　　10、以上内容解释权归财务中心。