医院仓库物资管理制度(7)

　　医院仓库物资管理制度7

　　一、认真贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害国家集体利益。

　　二、加强计划管理，通过会计核算及正确地反映计划执行情况。每月报计划、由领导批准，方可采购。库存物资额不得超过10万元，保证全院供应工作，防止积压。

　　三、一切物资入库时，必须在规定时间办理验收入库手续。入库前，必须检验数量、质量、规格、型号、合格方可入库。入库的物资设备、说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符时，不得入库，由采购人员负责与供货单位联系处理。

　　四、仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不，即①三清：规格清、材质清、数量清；②两齐：库容整齐、摆放整齐；③四号定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放；④九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。

　　五、定期编制仓库与设备物资库存情况报表：月、季报仓库的账、卡。一切报表应符合规定，账物相符，并按国家规定的产品目录顺序排列好台账。报表要准确，并与财务相符。

　　六、物资发放须按计划执行，并且有一定批准手续，不符合手续的不得发放，并保存好原始凭证。

　　七、各科室使用的一切物资要有专人领取和专人管理，严格物资领用制度，物资出入要有一定手续，建立台账，做到合理使用，杜绝浪费。

　　八、及时掌握市场信息，根据医院临床、维修等方面的需要和保质、保量、齐全配套、经济合理、保障供应的原则，做好预测和采购的决策。

　　九、采购工作必须做到坚持原则，掌握标准、执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。采购物资做到及时、准确、质量高。

　　十、库存物资必须按国家规定合理损耗。低值易耗物、仓库报废物资必须每月或每季度一报。经财务、审计等部门查看、审核报分管院长审批后报废，由财务科处理账务。如有损耗，查明原因写出报告，经院长审批后做财务处理。

　　十一、严格执行仓库岗位责任制，无关人员不准进入库内，库内禁止烟火。因工作玩忽职守造成物资损坏、仓库被盗者，视情节轻重给予严肃处理。

　　十二、物资出入库必须点数、过称、做到账、卡、物相符。物资不得出现损坏、变质、短缺等现象。

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篇2：服饰公司办公用品仓库物资管理办法

　　服饰公司办公用品仓库物资管理办法

　　第一条 【制度宗旨】为了切实加强办公用品仓库物资管理，规范办公用品申领、发放与采购等工作，提高物质资料利用率，进一步促进公司健康全面发展，结合办公用品仓库物资管理现状，根据国家法律、法规、规章和公司有关规定，特制定本办法。

　　第二条 【适用范围】各部门、车间主管领导，领料员和采购员适用本办法。领料员由各部门、车间主管领导指定，报行政部备案。

　　办公用品仓库管理人员依照本办法执行。

　　第三条 【物资申领】申请领用办公用品，采取以旧换新和按需领用相结合的办法，由办公用品领用人所在部门、车间的领料员凭主管领导批准的证明文书专人向仓库管理人员申领。领料员负责对本部门、车间的办公用品领用人发放物资。

　　各部门、车间主管领导具有办公用品领用审批权。

　　第四条 【物资发放】仓库管理人员对符合本办法第三条 规定的领料员发放有关办公用品。领料员应当积极配合仓库管理人员办理办公用品出库等手续。

　　仓库管理人员应当及时、正确做好办公用品出入库登记、调度、计划和控制等工作。

　　办公用品发放日期为星期一、星期二。如遇节假日，则应提前在最近的工作日发放。

　　第五条 【物资采购】采购办公用品应当严格按照下列程序进行：

　　⑴提出申请。根据办公用品使用量和库存量实际情况，由仓库管理人员向行政部主管领导提出办公用品采购申请。

　　⑵行政审核。行政部主管领导应当对仓库管理人员提交的《办公用品采购申请书》进行认真审核：对符合条 件的，给予批准；对不符合条 件的，说明情况并退回申请。行政审核应当从受理申请之日起2个工作日内完成，特殊情况，可以适当延长，但不得超过3个工作日。

　　⑶物资采购。仓库管理人员将批准的《办公用品采购申请书》及其附件《办公用品采购清单》交付采购员，由采购员承办办公用品采购事宜。办公用品入库时，采购员凭供方出具的正规发票积极及时配合仓库管理人员办理物资入库等手续。采购员采购的办公用品名称、规格和数量应当与《办公用品采购清单》相一致。

　　第六条 【物资控制】行政部组织实施办公用品经费计划方案。经费计划方案直接责任人员为各部门、车间主管领导。各部门、车间申请领用办公用品，其总金额每年不得超出预定计划数，超出计划数的，公司不予考虑。行政部办公用品计划经费每年为*元，人力资源部每年为*元，财务部每年为*元，贸易部每年为*元，采购部每年为*元，融资部每年为*元，品保部每年为*元，设计部每年为*元，机电部每年为*元，领带部每年为*元。

　　申请领用办公用品，其总金额每年未超出预定计划数的，未超出部分的全部金额归经费计划方案直接责任人员所有。

　　实施经费计划方案应当坚持有利于生产的原则。

　　第七条 【处理原则】违反本办法规定情节较轻的员工，由行政部责令改正；屡教不改的,视情节轻重,可按500元以下的标准处理;情节较重并给公司造成损失的，可按实际损失进行赔偿，赔偿金从其当月工资中扣除，当月工资不足以扣除赔偿金的，不足部分从下月工资扣除；情节严重的，移交公安机关处理。

　　行政部处理员工，应当制作《行政处理决定书》。对行政处理不服的，员工可以向行政部申诉或者通过法律途径解决，申诉或者通过法律途径解决期间，具体企业行政行为不停止执行。法律、法规和规章另有规定的除外。

　　任何部门和员工对于违反本办法规定的行为有权检举和控告。行政部受理办公用品仓库物资管理违规行为的检举和控告。

　　第八条 【解释权限】本办法由**有限公司行政部负责解释。

　　第九条 【施行时间】本办法自发布之日起施行。与本办法相抵触的其它办公用品仓库物资管理规定同时废止。

篇3：酒店仓库物资管理制度(2)

　　酒店仓库物资管理制度（二）

　　1．酒店仓库的仓管人管应严格检查进仓物料的规格、质量和数量，发现与发票数量不符，以及质量、规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓，并立即向采购部递交物品验收质量报告。

　　2．经办理验收手续进仓的物料，必须填制“商品、物料进仓验收单”，仓库据以记账，并送采购部一份用以办理付款手续。物料经验收合格、办理进仓手续后，所发生的一切短缺、变质、霉烂、变形等问题，均由仓库负责处理；

　　3．为提高各部领料工作的计划性、加强仓库物资的管理，采用隔天发料办法办理领料的有关手续。

　　4．部门领用物料，必须填制“仓库领料单”或“内部调拨凭单”，经使用部门经理签名，再交仓库主管批准方可领料。

　　5．用物料的下月补给计划应在月底报送仓管部，临时补给物资必须提前三天报送仓管部部。

　　6．物料出仓必须严格办理出仓手续，填制“仓库领料单”或“内部调拨单”，并验明物料的规格、数量

　　，经仓库主管签署，审批发货。仓库应及时记账及送财务部一份。

　　7．仓管人员必须严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁白条发货，严禁先出货后补手续。

　　8．仓库应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购人、领用物料，应立即作相应的记载，以及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。

　　9．仓库人员应定期盘点库存物资，发现升溢或损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品物料盘盈盘亏报告表”，经领导批准，据以列账，并报财务部一份。

　　10．为配合供应部门编好采购计划，及时反映库存物资数额，以节约使用资金，仓管人员应每月编制“库存物资余额表”，送交采购部、财务部各一份。

　　11．各项材料、物资均应制订最低储量和最高储备量的定额，由仓管部根据库存情况及时向采购部提出请购计划，供应部根据请购数量进行订货，以控制库存数量。

　　12．仓管部因未能及时提出请购而造成供应短缺，责任由仓管部承担。如仓库按最低存量提出请购，而采购部不能按时到货，责任则由采购部承担。

篇4：仓库保管员和物资管理员安全防火责任制

　　仓库保管员和物资管理员安全、防火责任制

　　1.各类物资仓库和物资存放场地的安全防火工作，由物资及库房保管员负直接责任，主管部门的领导要了解本部门所管库房及物资存放部位的防火情况，做到经常检查，对保安部门提出的火灾隐患要及时组织力量整改。

　　2.库存物资要分类分堆储存，要保持一定的防火间距，对易燃、易爆或因温度湿度起化学变化后发热的物品，要设专门的库房或场地，与易燃、可燃物品分隔开，并保证通风降湿、防潮。

　　3.物资存放场地和库房不准吸烟、不准动火、不准乱搭乱接电源线路、不准使用电加热设备，露天库房不准建在高压电路下，照明设备要与物资保持一定的距离，并有防爆措施。

　　4.库房不准兼做办公室和生活、会议、会客的场所。

　　5.库房照明要做到人走关闭，切断电源。

　　6.物资存放部位和仓库配备的灭火器材，由物资管理员负责保养维修，要放在明显和方便的地点，周围不准堆压物品。

　　7.仓库管理员要坚持经常检查物资仓库和物资存放部位的防火安全情况，在雨季要防止雷击引起火灾，发现隐患立即采取措施，并有责任向主管领导和保卫部门报告，不准认其隐患发展。

　　8.仓库保管员要有一定的防火知识，对灭火器会使用，对初起火灾会扑救。

　　9.责任人违反本规定，造成火险或火灾，根据情节轻重，损失大小给予行政处分。

篇5：医院物资仓库采购员岗位工作职责

　　医院物资仓库采购员岗位职责

　　一、在后勤保障科科长的领导下负责后勤办公、劳保、生活用品、水电五金等维修材料的采购工作。

　　二、根据各科室需要，制订各类物品的年度、季度、月份的和临时的采购计划，三、报请领导审批后按计划采购，未经领导审批的物资不予采购。

　　四、对急需物资的采购应起动临时物物资采购计划，可在口头征得领导同意后方能进行采购，但完成后应补办相关手续。

　　五、负责安排物资的运输、提货、安装、验收、调试工作。

　　六、负责所购物资的保修期内保修联系工作，并对与合同不相符物资的索赔、退货工作。

　　七、负责计划外物资申请、论证、报批与组织采购工作，对批量采购坚持以招标采购或集体谈判方式进行。

　　八、严格按照"后勤物资设备采购制度"进行采购，确保所购物品质量可靠价格合理。

　　九、做好物资采购用款申请、报销工作，严格执行财经制度，履行验收入库手续，做到物、钱、凭证三对口，一次借款，一次清帐。

　　十、注重节俭，适量采购，避免造成积压浪费。