酒店采购管理制度(3)

　　酒店采购管理制度（三）

　　1.制定采购计划：

　　（1）由酒店各部门根据每年物的消耗、损耗率和对第二年的预测，要每年年底编制采购计划和预算报财务部审核；

　　（2）计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核：

　　（3）采购计划一式四份，自存一份，其它三份交财务部。

　　2.审批采购计划：

　　（1）财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核；

　　（2）财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及预测做采购物资的预算；

　　（3）将汇总的采购计划和预算报总经理审批

　　（4）经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。

　　3.物资采购：

　　（1）采购员根据核准的采购，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应；

　　（2）大宗用品或长期需用的物资，要据核准的计划可向有关的工厂、公司、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求；

　　（3）餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进采购，以保证供应：

　　（4）计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用

　　4.物资验收入库：

　　（1）无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收：

　　（2）仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。

　　5.报销及付款：

　　（1）付款

　　①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款：

　　②支票结账一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据真制支票，若由采购员领空白支票与对方结账，金额必须限制在一定的范围内；

　　③按酒店财务制度规定，付款30元以上者要使用支票或委托银行付款结款，30元以下者可支付现款；

　　④超过30元要求付现金者，必须经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款，但现金必须控制在一定的范围内。

　　（2）报销：

　　①采购员报销必须凭检收员签字的发票或连同验收单，经出纳申核是否经批准或在计划预算内，

　　核准后方可给予报销；

　　②采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有采购员两人以上的证明，及验收员的验收的证明，经部门经理或财务总监批准后方可给予报销。

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篇2：酒店采购部业务操作制度(2)

　　酒店采购部业务操作制度(二)

　　1．按使用要求和采购申请表，多方询价、选择、填写价格、质量及供方的调查表；

　　2．向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案；

　　3．在主管的管排下，按采购部主任确定的采构方案着手采购；

　　4．按酒店及本部门制定的工作程序，完成现货采购和期货采购；

　　5．货物验收时出现的各种问题，应即时查清原因，并向主管汇报；

　　6．货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续；

　　7．将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门，同时附上采购申请单或经销合同；

　　8．将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。

篇3：酒店物品原材料采购制度(2)

　　酒店物品、原材料采购制度（二）

　　1．物品库存量应根据酒店货源渠道的特点，以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品量不得超过三个月的用量。

　　2．坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的不到外地采购”的规定。

　　3．各项物品、商品、原材料的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的规定。

　　4．计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。

　　5．凡购进物料，尤其是定制品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方进行定制或采购。

　　6．高额进货和长期定货，均应通过签订合同的办法进行。

　　7．从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇的，不论金额大小一律必须取得总经理的批准，方予采购，否则财务部拒绝付款。

　　8．凡不按上述规定采购才，财务部以及业务部门的财会人员，应一律拒绝支付，并上报给总经理处理。

篇4：酒店食品采购管理制度(5)

　　酒店食品采购管理制度（五）

　　1．由仓管部根据餐饮部门需要，订出各类正常库存货物的月使用量，制定月度采购计划一式四份，交总经理审批，然后交采购部采购；

　　2．当采购部接到总经理批同意的采购计划后，仓管部、食品采购组、采购部经理、总经理室各留一份备查，由仓管部根据食品部门的需求情况，定出各物资的最低库存量和最高库存量；

　　3．为提高工作效率，加强采购工作的计划性，各类货物采取定期补给的办法。

篇5：城南小学门店食堂采购制度

　　城南小学门店、食堂采购制度

　　为加强门店、食堂的财务账目监督，增强理财的透明度和效益，本着公正、无私、合理、实效的理财原则，特订立本制度。

　　1. 开学初由寄宿部主任（书记兼任）安排采购名单，名单由现金保管教师门店、食堂经理、经营人员共同组成三人采购小组，轮换值日采购。

　　2. 需采购时门店、食堂经理先出具采购清单，并通知小组指定成员预支现金，执行采购。

　　3 采购时门店、食堂经理、经营人员不管理现金。采购时门店、食堂经理有义务讲价、议价，把好质量关。

　　4. 采购任务完成后，采购人员随同货物一同返校，先验货后下货。与食堂货物保管员当面点清货物办理交接货手续并签字。门店、食堂经理、经营人员积极配合现金保管教师在财务处办理好报账业务，必须做到票据确凿真实，手续齐全（采购组成人员和销售员签字），及时向寄宿部主任报账。

　　5. 严禁门店、食堂经理、经营人员独自采购物品，一经发现不予报账。

　　6. 如遇售主送货上门，门店、食堂经理要及时通知小组成员议价和验货，办好交接手续。采购小组成员在不清楚采购情况的条件下，不得随便签字证明。

　　7、整个采购安排和人员、车辆协调由寄宿部主任负责，车费和补助按月造表报账。

　　8、大型采购须由校务会议决定，理财小组监督执行。