医院总务物品验收入库制度

　　医院总务物品验收入库制度

　　1、采购员所采购的物资，由采购员凭正式发票填写物资入库单，入库单一式四份，须有采购员、保管员、会计的签字方可生效。

　　2、一切物资入库时，必须在规定时间内办理验收入库手续，入库前必须检验数量、质量、规格、型号，合格后方可入库，否则，不得入库，由采购员负责与供货单位联系处理。保管员根据物资入库单按质、按量入库保管，严格把好质量关，入库的物资按类别堆放整齐，防止霉烂损坏。

　　3、凡新购入固定资料，严格出库手续，应先到后勤仓库办理物资验收入库单，验收合格后，入固定资产帐。

　　4、物资出入库必须点数、付款，做到帐、卡、物相符，物资不得出现损坏、变质、短缺等现象。

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篇2：医院总务物品发放制度

　　医院总务物品发放制度

　　1、库房按医院规定的领用科室名单发放材料，领料单由开票员填写，科室领物人签字，保管员方予以发货，手续不齐全者，保管员有权拒绝发放。

　　2、各科室领用的一切物品要有专人领取和专人管理，严格物资领用制度，物资出入要有一定手续，建立台帐，合理使用，杜绝浪费。

　　3、物资发放须按计划执行，并有一定批准手续，不符合手续的，不得发放，并保存好原始凭证。

　　4、固定资产的领用，须有主管科长（主任）、主管院长的批示方可领取，领取的同时必须登记入帐，做到库房固定资产总帐与各科室的明细帐相符。

　　5、每月1～25日为领物时间，26～30日为结帐盘点、申报计划时间，原则不发放物品（特殊情况例外）。

　　6、劳保工作衣的领取，按照有关规定交旧领新，新调职工凭人事科介绍信，经主管科长审批，按照规定一次配齐。

　　7、库房应坚持物资下送制度。

　　8、科室领取物品的质量、规格不合格者，可在当天内到库房退换。

篇3：医院化工物品储藏管理制度

　　医院化工物品的储藏管理制度

　　一、为防止食品污染，食品必须设专库保存，非食品及个人生活用品不得进入食品库房，杀虫剂、消毒剂、洗涤剂等化工物品严禁与食品同库保存。

　　二、杀虫剂、消毒剂、洗涤剂等化工物品应专库或专柜存放，专人保管，不得污染食品和食品加工场所。

　　三、采购杀虫剂、餐具洗涤剂、消毒剂时，应索取生产单位的卫生许可证复印件并加盖提供证件单位原印（消毒剂必须有省级卫生行政部门的卫生许可批号）和产品检验合格证明。

　　四、化工物品应有入库验收登记。杀虫剂、餐具洗涤剂、消毒剂包装上应标明品名、产地、厂名、卫生许可证号、规格、主要成分和有效浓度、生产日期、有效期限、配制浓度与使用方法等。库管员对标识符合要求并在有效期内的产品验收入库；对不符合要求者则拒绝入库，并将其退货。进口的洗消剂必须有符合要求的中文标识，无中文标识或标识不完整者不得采购入库。

　　五、化工物品使用过量可引起环境污染和中毒，因此应由各班组长根据工作需要领用，并有使用登记和记录。

　　六、操作人员应严格按照化工物品标识上标注的使用范围、使用量和使用方法使用杀虫剂、消毒剂和洗涤剂，禁止超范围、超剂量滥用化工物品，使用后，应妥善保存，防止对食品和加工场所造成污染。

　　七、化工物品应少进勤进，先进先出，避免过量库存和过期。

篇4：医院入库食品验收制度

　　医院入库食品验收制度

　　一、采购的食品及原料在入库前，库管员应对其索证情况进行审核，并对其食品卫生质量情况进行检查。

　　（一）肉类：审核有无兽医检疫合格证明，查验酮体有无兽医检验印章；

　　（二）定型包装食品：审核生产经营单位的卫生许可证是否在有效期限和许可范围内，检验合格证明或化验单是否为该批次产品的检验结果；核对包装标识是否按规定标明品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成分、保质期限、食用或使用方法等；表明具有保健功能的食品，是否有卫生部签发的保健食品卫生许可批件，标签上是否有保健食品批号和标志；食品添加剂是否有省级卫生行政部门的卫生许可证，标识是否有“食品添加剂”字样；进口食品是否有口岸进口食品卫生监督检验机构和国家进出口商品检验部门的卫生检验证明，是否有中文标识；

　　（三）散装食品：审核加工单位的卫生许可证是否有效，检查标签是否按规定标明食品名称、配料表、生产者和地址、生产日期、保质期、保存条件、食用方法等；

　　（四）农副产品等非定型包装食品及原料：审核供货合同，检查有无腐烂变质、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或感观性状异常。

　　如有上述问题，不签收，不入库。

　　二、认真做好包括进货名称、数量、索证情况、感观检查等项目的验收记录，并妥善保存，以备查考。

篇5：第九中学学校购买物品原则

　　第九中学学校购买物品原则

　　一、因教育、教学工作需要而添置设备、购买物品，必须由申请人填写《购物申请单》，写明添置设备或购买物品的名称、规格、数量、用途、申请日期、要货日期、申请人（部门）等要素。一般低值办公用品先由总务处审批；教学设备、器材等先由教导处审批，再报分管校长审批；千元以上物品须经校长审批。无以上审批部门同意的购物申请单，采购人员可不予采购，财务部门不提供支票或现金。

　　二、学校物资采购审批人员必须本着为学校高度负责的精神，从教育教学实际出发，根据学校的实际财力情况，认真审批每一份“申请单”。必要的情况下，还可对申请单上的内容进行修改，直至注明“入库”、“用毕回收”等字样。采购人员、仓库管理员、物资领用人员必须按审批内容进行购买、发放、领用。

　　三、物资的采购由校长室或总务处指定人员负责。采购员购物必须按照申请单上的货物名称、规格、数量、指定商标、要货日期等项目购买，不准买伪劣产品，尽可能购买质好价廉的物品。

　　三、购物后采购员持申请单、发票、货物先到仓库办理进仓手续，仓库物资管理员应对照发票，检查物品的数量和质量，确认无误后开具进仓单（一式四份，仓库管理员、学校财产管理员各一份，附发票一份，存根一份。），并进行帐面登记。500元以上的固定资产在进仓单上另注明。

　　四、采购员凭发票和进仓单到审批部门签字，审批签字程序如下：

　　1、学校财产管理员签字（登记）；

　　2、教导处、总务处负责人签字；

　　3、校长签字。

　　财务出纳员应认真审核每一张发票，直至全部手续符合后方可给予报销。

　　五、领用库内物品先经有关部门审批（教育教学用品由教导处，一般办公用品由总务处），再到仓库管理员处填写领物单，领物人在领物单上签字和审批人签字后，仓库管理员方可按单发放物品，并调整帐面数，做到帐物一致。