医院总务物品发放制度

　　医院总务物品发放制度

　　1、库房按医院规定的领用科室名单发放材料，领料单由开票员填写，科室领物人签字，保管员方予以发货，手续不齐全者，保管员有权拒绝发放。

　　2、各科室领用的一切物品要有专人领取和专人管理，严格物资领用制度，物资出入要有一定手续，建立台帐，合理使用，杜绝浪费。

　　3、物资发放须按计划执行，并有一定批准手续，不符合手续的，不得发放，并保存好原始凭证。

　　4、固定资产的领用，须有主管科长（主任）、主管院长的批示方可领取，领取的同时必须登记入帐，做到库房固定资产总帐与各科室的明细帐相符。

　　5、每月1～25日为领物时间，26～30日为结帐盘点、申报计划时间，原则不发放物品（特殊情况例外）。

　　6、劳保工作衣的领取，按照有关规定交旧领新，新调职工凭人事科介绍信，经主管科长审批，按照规定一次配齐。

　　7、库房应坚持物资下送制度。

　　8、科室领取物品的质量、规格不合格者，可在当天内到库房退换。

篇2：销售部物品申领发放保管几点说明

　　销售部关于物品申领、发放、保管的几点说明

　　1、销售部内部发放之《各中心领用物品分类目录》请各案场助理详细阅看，空白栏如未例全，内容有补充可增加至空白栏内。

　　2、案场物品申领须填写公司统一标准格式的申领单。

　　3、物品申领至案场后，客服助理发放须请领用人严格填写销售部内使用的《低值固定、易耗物品发放记录表》，此表为每位员工个人记录。

　　4、案场如有人员因调/离职而离开案场，客服助理可行使物品管理权，并请调/离职人员填写《调/离职人员物品移交清单》，双方交接签收，经销售经理确认，移交清单及发放记录表一并作为附件附与调/离职申请书后。

　　5、为做到案场申领物品发放管理有序，及时调整领取物品数量，客服助理须每周进行物品盘点，并填写《低值固定、易耗物品盘点表》。