大学食堂原材料采购验收办法(5)

　　大学食堂原材料采购验收办法（五）

　　为了加强和规范原材料的采购验收，切实做到从源头上把好原材料质量关，杜绝不合格原材料进入厨房，特制订本办法。

　　一、采购与质价考核

　　1、中心班子、采购部、食堂主任和业户代表共同组成原材料采购招标小组（简称招标小组）和质价考核小组。

　　2、招标小组根据原材料的用量组织商家进行竞标，确定供应商。

　　3、质价考核小组定期就所需物品的质量、价格及供货渠道进行市场考察，对高出市场批发价格的物品一律按考察价格计算，并根据供货协议给予供货商相应的经济处罚，直至解除供货合同。

　　4、所有原材料的采购必须坚持索证索票制度。

　　5、供应商根据各食堂用料计划，经中心验收人员验收合格后配送至各窗口（业户）。对不宜集中采购的原料及食品，必须经中心班子批准同意后方可购买，但必须经过验收人员验收。

　　6、对木耳、辣椒、花椒等质量相差悬殊的原材料，要统一采购、统一配送。

　　7、死甲鱼、河豚鱼、蚕蛹、芸豆、韭菜、动物血、油炸豆腐泡、非定型包装肉丸子、人造蛋白肉等一律禁止采购供应 。

　　8、鉴于火腿肠的价格、质量和口感差异较大，要求原则购买指定品牌的火腿肠。

　　二、验收

　　1、中心分管领导和采购部会同质检部、食堂主任、供货商共同商定各食堂原材料配送验收时间。

　　2、青菜、鲜豆制品、豆、肉（肉馅）、鸡蛋等要求新鲜的原材料原则一天一领，要求当天领取、当天使用。干货、调料、粮面油、粉皮等易储存的原材料周一至周六统一配送，时间由分管主任会同采购部确定。

　　3、干货、调料、粮面油、粉皮等原材料，必须由采购、质检人员和食堂主任（楼层经理）参与配送。在配送过程中，要验质量、问价格、定性价比。对符合规定的原材料，采购、质检人员和食堂主任（楼层经理）在三联验收单上签字后，方可进入后厨进行加工出售；对质次价高和不符合《食品安全法》规定的原材料拒绝签字发货、并按照中心规定进行处罚，直至取消供货资格。

　　4、所供青菜必须是质量中等以上的时令菜，原则上一种青菜只采购同一档次、同一价格的品种。对所供青菜，中心组织采购、质检人员和食堂主任（楼层经理）到粗加工间检查验收（每周不少于2次）。在检查验收过程中，要验质量、问价格、定性价比。验收结束后，统一将情况汇总到采购部，采购部会同中心分管领导对验收情况进行比对。对质次价高和质价不符的青菜供货商，要按照中心规定进行处罚，直至取消供货资格。

　　5、每天上午10：30前，青菜供货商要将填有供货数量、价格及业户签字的第二联单上报采购部；鸡蛋供货商将填有供货数量、价格及业户签字的存根留采购部。

　　三、食品卫生要求

　　1、生肉及制品应提供《生猪产品批发单》第二联、《畜禽产品检验合格证》、《检疫证》和《信誉卡》。

　　2、粮面油、干货、调料等应提供与产品的名称、商标、批号或生产日期相一致的食品卫生检验合格证，并留样品备查。

　　3、青菜、禽蛋、豆制品、水产类等应新鲜、安全、卫生，要求无杂质、无异味、无变质现象。

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篇2：中学(学校)进一步加强物品采购验收管理规定

　　中学（学校）关于进一步加强物品采购验收管理的规定

　　为了进一步规范学校财务制度，完善学校物品采购验收管理制度，切实发挥好教代会民主监督的职能，经学校党委研究作出如下规定。

　　1、采购物品前首先由相关处室提出项目申请，经学校党委研究通过后方可购买，项目金额达二千元的要通过招标、议标程序采购。

　　2、参与招标、议标的教代会代表通过随机抽签的方式产生。

　　3、招标、议标前要派教代会代表进行市场调查，并将调查结果报学校主管领导。

　　4、采购由申购部门牵头，教代会代表参加并监督，整个招标、议标过程要公开透明，招标必须定好合同。

　　5、相关主管处室派人验货。验货人不得是本次采购中参与招标、议标的相同人员。验货人必须逐项核对，认真核查，并提供签字书面验收报告。

　　6、校纪委对招标、议标、采购、验货等整个过程全面监督，对采购验货过程中出现的问题负责调查、核实、查处。

　　7、验收结果与采购合同规定的物品规格、型号、厂家一致，没有数量和质量问题，校纪委监督合格，参与采购的教代会代表，验货人员方可在票据上签字，主管领导再加盖“教代会审查通过”章。

　　8、学校财务部门在商家所有手续完备的情况下方可与之按合同结账。

　　zz中学总务处

篇3：学校餐厅采购验收标准

　　学校餐厅采购验收标准

　　一、验收管理制度

　　1．验收人员要按照《食品卫生法》和《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》的要求，把好物资验收关。

　　2．验收人员必须掌握所购物资的基本知识，具有鉴别购进物资的能力，工作认真负责，坚持原则，要熟悉本单位规定的验收制度和标准，禁止验收下列食品：

　　（1）有毒、有害、腐烂变质、酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官性状异常的食品；

　　（2）无检验合格证明的肉类食品；

　　（3）超过保质期限及其他不符合食品标签规定的定型包装食品；

　　（4）无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品。验收人员有权抵制任何未经批准的物资采购。

　　3．验收职务与采购职务分离，采购人员不得兼做验收工作。

　　4．验收场地应保持清洁卫生、安全保险，验收之后，应尽快将物资入库或及时送到餐厅，防止食物变质或失窃；采购人员或送货人员在现场时，验收人员应始终在现场。

　　5．验收人员应听取、收集各餐厅对供货物资的反馈意见，并及时向主管及中心领导反映。

　　6．调拨物资的定价和调整价格，应严格按照中心规定的价格执行，不能擅自更改价格。

　　7．采供部主管应不定期复查物资数量和质量，检查、监督验收工作。

　　二、物资验收程序

　　1．物资验收的基本要求：验收物资应数量准确，质量符合要求，包装完好无损，手续完备清楚。

　　2．验收前应事先做好准备工作，准备好足够的磅秤及其它计量工具。磅秤应定期校准，确保验收的精确性。

　　3．验收物资数量时，对密封的容器，应逐个检查是否有启封的痕迹，并逐一过秤，以防短缺；对袋装商品，应通过点数过秤，检查袋上标重是否与实际一致，对箱装商品应开箱进行抽检。

　　4．验收物资质量时，验收人员应有敏锐的观察力及基本的商品知识，认真核实进货是否符合订单或中心所规定的质量标准。特别注意对肉类、禽类、鱼类、蛋类、海鲜等鲜货食品的检验，检查其是否新鲜、是否变质，严格按保质期规定标准验收，避免发生差错。

　　5．全部物资的检查、过磅、清点等工作应在送货或采购员在场时做完，以便一旦发现数量或质量上的差错，有第三者在场认可证明。因验收人员工作失误，造成不良影响和经济损失，将对责任人进行经济处罚。

　　6．物资验收完后，应填制验收单据，验收人员根据点收的物资的品名、单位、数量、单价、余额等填制一式三份验收单(餐厅或仓库留一份，记账一份，交采购报帐一份)，填制单据应做到清楚、正确，便于审核，不得乱涂乱改。

篇4：酒店采购验收制度

　　酒店采购与验收制度

　　第一条：为规范酒店的原材料采购程序、采购行为和节约采购成本、满足酒店经营的需求、提高酒店的经济效益、特制定本制度。作为酒店采购人员及部门验收的标准!

　　第二条：采购方式及供货商的确定：

　　（一）采购方式的确定

　　1对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，可选择供货商送货的方式。

　　2对于使用平率低，不容易集中采购的货物可由采购人员采购。

　　3对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期申购。

　　（二）供货商的确定原则：

　　1初选供货商：要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其目前的供货状况。

　　2试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。

　　3确定供货商：在使用两个月的基础上、由总经理、副总经理、财务人员、厨师长、采购人员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定。

　　4签定供货合同：确定供货商后，由总经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。

　　5供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。

　　第三条：市场调查原则

　　1由总经理、财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档。

　　2调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。。市场的调查以供货商所在的市场为准。

　　3调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价。

　　4出实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据。

　　5调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过。

　　6零星物品的调查由总经理或委托其他人（采购人员除外）实施。

　　第四条采购的定价原则：

　　1对供货商所供物品的定价：在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行。

　　2定价程序：由总经理同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行。

　　3价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：

　　（1）干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价格的6%。

　　（2）低质易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。

　　（3）零星物品的价格不得高于市场零售价的5%

　　（4）鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%

　　（5）蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的15%。价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的10%。

　　4春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。

　　第五条：申购程序

　　（一）零星物品的申购程序

　　1、对于经常性项目的采购应由所需部门每周固定时间定期报计划，经总经理审批后，交由采购人员办理。

　　2、需临时采购的物品由所需部门填写申购单，经部门负责人、总经理审批后方可办理，申购单一式两份。写明所需物品的品种、数量、规格等。

　　3、零星物品的采购不得超过两天。需要急购的物品由总经理在申购单写明，限时购买。

　　（二）供货商送货的申购程序：

　　1、需货部门填写申购物品清单，由部门负责人签字后，交采购人员办理。

　　2、库管人员应随时检查库存，当存货降到最低存货点时，库管人员应以书面形式通知采购人员进货。

　　3、新进酒水、物料由总经理和采购人员签字以书面形式通知库管，不需填写申购单。

　　4、只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货，其他人员非总经理批准不得擅自通知送货。

　　第六条：采购数量的确定原则：

　　为提高经济效益，降低成本，减少资金占有，应根据勤进快销的原则，按单采购的原则来确定日常的采购数量。

　　（一）鲜货、蔬菜、水发货的采购数量。

　　1、此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货。

　　2、用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量。

　　（二）库存物品（干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、低质易耗品等）的采购数量。

　　1、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。

　　2、库存量的计算公式：

　　最低库存量=每日需用量*发货天数

　　最高库存量=每日需用量*15天

　　第七

条：货物的验收原则：

　　（一）验收的质量标准：

　　根据本酒店制定的《质量标准进行》验收

　　（二）验收的数量标准：

　　根据采购人员收取的当日采购申请单上写明的数量进行验收，数量差异应控制在申购数量的上下10%左右。

　　（三）验收人员：

　　采购人员、库房人员、领用部门负责人、监督员四人共同验收。

　　（四）验收时间：

　　每日上午9：30---10：00下午4：30

　　（五）验收程序：

　　1、由库管人员填写"入库单"或"鲜货食品验收单"注明所收物品的数量、单价、金额。

　　2、入库单、验收单填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效。签字完毕后的入库单或验收单一式四联，第一联库管自己留存；第二联交财务做为记帐凭证；第三联交供货商作为结帐凭证；第四联交总经理。

篇5：学校食堂食品原料采购索证验收制度

　　学校食堂食品及原料采购索证验收制度

　　一、采购的食品及其原料的包、香、味等感官性状正常，不采购腐败变质、霉变及其他不符合卫生标质要求的食品；

　　二、采购肉类食品应索取动物产品检疫合格证明，米、肉及其制品食用油、面粉、调味品等大宗食品或原料实行定点采购。

　　三、采购预包装食品庆向供货方索取检验报告单或合格证，采购进口食品必须有中文标识。

　　四、采购预包装食品，商标上应有品名、厂名、厂址、生产日期、保存期（保持期）、净含量、主要成份、产品执行标准、使用说明等内容；

　　五、运输车辆和容器应专用，严禁与其他物品混装、混运。

　　六、食品采购入库前应由专人进行验收，合格后入库储存，不合格者退回。

　　七、食品采购入库后应及时建立台帐，台帐记录保存不少于2年。